生鮮采購管理制度VIP

1、生鮮采購部管理制度第一條總則為加強企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質低成本得產(chǎn)品,從而達到降低成本之目得,特制定本制度。第二條目得選擇合格得供應商并對采購過程進行嚴格得控制,確保供應商提供得商品能滿足公司各門店得要求。第三條適用范圍本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。第四條權責1、 由本公司采購部門負責生鮮產(chǎn)品得采購工作2、 訂單處理負責訂單得收集匯總,生鮮產(chǎn)品得銷售統(tǒng)計3、 收貨部與檢驗室負責對生鮮商品得相關質量數(shù)量進行審核4、 儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送第五條采購原則1、 嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有

2、三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素得基礎上進行綜合評估2、 職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外得其她部門工作3、 一致性原則。采購人員采購得物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。4、 廉潔自律,不收取供應商任何形式得饋贈。5、 嚴格按采購制度與程序辦事,自覺接受監(jiān)督第六條采購計劃得制定1、 生鮮采購工作根據(jù)公司得銷售任務與毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領導批準后實施采購2、 本部門還需根據(jù)公司業(yè)務得淡旺季得需求,核對倉庫得庫存量確定生鮮商品得品項、規(guī)格、數(shù)量等方面得實際缺口編制并調整采購計劃3、 采購計劃經(jīng)公司領導核準后,采

3、購部與財務部各持一份,采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè),財務部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金得審批第七條采購得實施1、 選擇供應商(！)生鮮供應商得采購選擇要從批準得合作供應商中選取;(2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上得供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)(3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價得,則由采購主管親自與供應商議定價格(4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價2、 價格調查1) 已核定得商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本得依據(jù)（ 2） 本組成員均有義務經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領導做決策參考（ 3） 已核定得生鮮產(chǎn)品采購單價如需

4、上漲或降低,應及時了解相關情況匯總上報（ 4） 采購數(shù)量或頻率有明顯得浮動時,應及時作出采購計劃得調整以應對變化2、 詢價與比價（ 1） 根據(jù)采購生鮮商品得品項、規(guī)格、標準、數(shù)量與交付期得不同采購人員應選擇至少三家符合采購條件得供應商作為詢價對象;（ 2） 采購人員根據(jù)過去采購得情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;（ 3） 在得到供應商得報價信息后,采購人員對供應商得報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供得商品符合公司實際得采購要求,并對供應商所報得價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)得供應商（ 4） 供應商提供報價得商

5、品規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬于代用品時采購人員要經(jīng)過主管得確認為準;（ 5） 專業(yè)用具或相關材料采購人員應該與部門相關人員共同詢價議價;（ 6） 在供應商得報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。3、 訂購作業(yè)（ 1） 在采購作業(yè)所需得全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式得采購單,訂單需要列明一下內容:A供應商資料:包括名稱、編號B采購商品得詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準得特殊要求需特別注明;C訂單所采購得數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款E交付期:分批交付時應明確每批得交付時間與交付數(shù)量F付款方式:主要有現(xiàn)金采購與銀行轉賬支付G標示:商品本身或包裝上得文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝得數(shù)量、重量、批號）H所需得質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）I質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其她處理方法。J裝箱清單（送貨單）與銷售發(fā)票得要求。（ 2） 采購訂單經(jīng)物控部門負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單得存檔（ 3） 采購人員應控制商品訂購交期,