航天信息增值稅發(fā)票查詢平臺使用手冊v1.1

1、增值稅發(fā)票查詢平臺使用手冊國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)管理中心2016年2月目錄1增值稅發(fā)票查詢平臺31.1操作概述31.2首次系統(tǒng)登錄31.2.1根證書安裝51.2.2安全控件安裝101.3日常系統(tǒng)登錄141.4主頁面151.5發(fā)票勾選181.6批量勾選231.7勾選確認271.8確認查詢291.9發(fā)票查詢301.10納稅人信息維護311.11退出系統(tǒng)332常見問題解答342.1登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？342.2發(fā)票勾選功能可以查詢的發(fā)票范圍是什么？342.3確認勾選操作每個月能夠執(zhí)行幾次？是必須執(zhí)行的嗎？352.4何時能夠?qū)Πl(fā)票進行勾選處理操作？352.5可以對哪些發(fā)票進行發(fā)票

2、勾選操作？352.6什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作：352.7同一張發(fā)票既進行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進行掃描認證的話，有什么影響？362.8收到的紙質(zhì)發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢平臺的發(fā)票查詢、發(fā)票勾選功能中始終無法檢索到，原因是什么，如何處理？362.9批量勾選的文件格式有何要求?372.10發(fā)票勾選結(jié)果是否可以撤銷？371 增值稅發(fā)票查詢平臺1.1 操作概述1、用戶使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦，在USB接口插入金稅盤登錄所在省份的增值稅發(fā)票查詢平臺網(wǎng)站；2、在增值稅發(fā)票查詢平臺中的“發(fā)票勾選”功能中對需要抵扣（或退稅）的發(fā)票進行勾選處理，在“確認勾選”之前可以多次勾選或者撤銷勾選；3、

3、每月月底前，對當月已勾選的發(fā)票，在“勾選確認”功能中進行一次確認操作（若用戶沒有確認，則系統(tǒng)會在每月最后1日的22點進行自動確認）；4、納稅人當期可用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發(fā)票，包括納稅人已確認勾選和掃描認證的發(fā)票。1.2 首次系統(tǒng)登錄1、在電腦上連接好金稅盤，然后使用IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）打開本系統(tǒng)的網(wǎng)址(如https:/增值稅發(fā)票查詢平臺網(wǎng)址(具體網(wǎng)址以當?shù)囟惥止鏋闇?，此處僅為示意，瀏覽器欄中應(yīng)包括https的前綴)。2、首次登錄系統(tǒng)可能會出現(xiàn)如下提示警告，需要點擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站”的鏈接。3、此時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發(fā)票查詢平臺的登錄頁面，然后點擊“

4、請下載驅(qū)動程序和安全控件”的鏈接，將driver_control.rar壓縮包下載至本地硬盤。driver_control.rar壓縮包中的文件包括以下內(nèi)容：1.2.1 根證書安裝國家稅務(wù)總局稅務(wù)數(shù)字證書的根證書，是由國家稅務(wù)總局核準的稅務(wù)行業(yè)證書，為了確保納稅人發(fā)票信息的數(shù)據(jù)安全，建議在登錄系統(tǒng)前先根據(jù)本教程完成根證書的初始化安裝。安裝本證書及相關(guān)操作不會對用戶的計算機構(gòu)成危害，如不安裝本證書，則在使用本系統(tǒng)時，會出現(xiàn)如下圖所示的警告信息（本系統(tǒng)只支持微軟IE內(nèi)核的瀏覽器，IE版本建議8（含）以上體驗更佳），影響系統(tǒng)的正常使用。1.使用winrar等解壓縮軟件解壓driver_control

5、.rar ，解壓后可得到01.taxca.p7b證書文件。2、鼠標右鍵選擇解壓后得到的根證書文件文件（01.taxca.p7b），然后選擇“安裝證書”，如下圖所示：3、在彈出的證書導入向?qū)е?，點擊“下一步”：4、選擇“將所有的證書放入下列存儲”，然后點擊“瀏覽”，如下圖所示：5、在“選擇證書存儲”對話框中選擇“受信任的根證書頒發(fā)機構(gòu)”，點擊確定： 6、此時返回到證書導入向?qū)ы撁?，證書存儲顯示為“受信任的根證書頒發(fā)機構(gòu)”，然后點擊“下一步”： 7、在證書導入向?qū)ы撁?，點擊“完成”。 8、此時會依次彈出2個安全警告提示，均選擇點擊“是”，如下圖所示： 9、此時，與根證書安裝有關(guān)的所有操作都已完成，

6、系統(tǒng)已成功將根證書加入“受信任的根證書頒發(fā)機構(gòu)”，最后點擊“確定”即可。10、完成上述步驟后，重新打開微軟IE瀏覽器訪問本應(yīng)用系統(tǒng)的網(wǎng)址，如果可以直接出現(xiàn)系統(tǒng)登錄頁面即表示成功安裝了根證書。1.2.2 安全控件安裝將下載的driver_control.rar文件進行解壓縮，使用鼠標雙擊02.base_driver.exe完成基礎(chǔ)驅(qū)動及控件程序的安裝（安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可）；注：如電腦安裝有安全防護軟件，則可能在安裝過程中會彈出攔截安裝操作的窗口，此時請選擇允許本次操作即可（下同）。 使用航天信息金報稅盤若納稅人選用的開票軟件服務(wù)商為航天信息，

7、則安裝金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動程序（鼠標雙擊“03.金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動2.0.exe”，安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可）：1、在安裝向?qū)У淖詈笠徊?，勾選如圖所示的選項，點擊“完成”按鈕2、將金稅盤連接到本地電腦的USB接口后（首次需要等待系統(tǒng)完成驅(qū)動的自動加載方可），點擊“刷新”按鈕，可以刷新到AisinoKey設(shè)備即表示驅(qū)動安裝正常。1、在安裝向?qū)У淖詈笠徊?，勾選如圖所示的選項，點擊“完成”按鈕1.3 日常系統(tǒng)登錄1、在電腦上連接好金稅盤，然后使用IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）打開本系統(tǒng)的網(wǎng)址(如https:/增值稅發(fā)票查詢平臺網(wǎng)址(具體網(wǎng)址以

8、當?shù)囟惥止鏋闇?，此處僅為示意，瀏覽器欄中應(yīng)包括https的前綴)2、輸入金稅盤的密碼后點擊“登錄”按鈕即可。注：每次使用本系統(tǒng)時均需確保用于識別用戶身份的金稅盤處于連接狀態(tài)，否則登錄系統(tǒng)時可能會出現(xiàn)如下提示：3、如果金稅盤的口令輸入錯誤，則系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示，此時需點擊“確定”按鈕：然后在彈出的窗口中輸入正確的密碼，然后點擊“確定”按鈕即可登錄系統(tǒng)。4、如果出現(xiàn)如下提示，請確認納稅人是否屬于納稅信用A級企業(yè)，如果是A級企業(yè)，則可能為稅務(wù)局端的檔案信息同步不及時導致，此類情況需聯(lián)系當?shù)刂鞴軝C關(guān)進行核實和補錄。1.4 主頁面登錄成功后，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)至主頁面中，主頁面如下圖所示：在主頁面中，分為

9、下圖所示的4大區(qū)域，即：1、上部分為系統(tǒng)的主要功能菜單，包括：發(fā)票勾選、批量勾選、確認勾選、確認查詢、發(fā)票查詢等功能菜單。2、中間部分為工作臺區(qū)域，用戶可以看到當前年度內(nèi)各月增值稅進項發(fā)票的勾選確認情況，根據(jù)勾選確認的操作情況在工作臺區(qū)域會有三種顏色來標識不同的業(yè)務(wù)狀態(tài)：（1）月份卡片為橙色底色，對應(yīng)圖例，表示該月份不存在勾選確認的記錄，此時系統(tǒng)通常會顯示當月最新未確認抵扣（或退稅）的發(fā)票數(shù)量及稅額合計（每日凌晨更新一次）；（2）月份卡片為綠色底色，對應(yīng)圖例，則表示該月的勾選操作已經(jīng)得到確認完成，此時對應(yīng)的發(fā)票勾選、批量勾選功能中的保存、上傳功能將自動鎖定，不允許納稅人再進行涉及發(fā)票勾選狀態(tài)調(diào)

10、整的操作（確認操作只能一個月進行一次，歷史月份的發(fā)票數(shù)據(jù)不能進行重復(fù)確認）。（3）月份卡片為灰色底色，對應(yīng)圖例，則表示該月份為當前月以后的月份，不能進行勾選、確認等操作。3、右上側(cè)區(qū)域為納稅人信息維護和退出系統(tǒng)的功能按鈕，可以保存納稅人的企業(yè)信息用于后續(xù)的納稅服務(wù)管理和安全退出本系統(tǒng)。4、底端區(qū)域為系統(tǒng)的版本信息展示。1.5 發(fā)票勾選本功能主要提供以查詢和逐票勾選（支持同時勾選多份發(fā)票）的操作方式，實現(xiàn)納稅人選擇次月征收期內(nèi)用于申報抵扣（或退稅）的增值稅進項發(fā)票清單信息（包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）的功能，是本次取消認證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖

11、所示：在此功能中分為上、下兩個區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結(jié)果勾選操作區(qū)域。（1）在上部查詢條件區(qū)域的條件包括：條件字段輸入說明備注發(fā)票代碼10或12位數(shù)字默認為空，如果要精確查詢單張發(fā)票的功能，則發(fā)票代碼號碼必須輸入完整，否則留空即可發(fā)票號碼8位數(shù)字開票日期日期區(qū)間選擇框默認上月1日至當前日期，為必錄條件銷方稅號15、17、18、20位稅號默認為空，可以不輸入；如果要限定指定銷方開具的發(fā)票，必須輸入完整的稅號方可，不支持模糊匹配 默認只查詢未勾選的發(fā)票。用于篩選發(fā)票的勾選狀態(tài)，如可以只查看尚未未勾選過的發(fā)票（2）在下部對查詢結(jié)果的勾選操作區(qū)域主要有以下說明：a.選擇，可以修改查詢結(jié)果頁面中

12、每頁顯示的發(fā)票記錄數(shù)量（默認10條）。b.點擊可以對當前查詢結(jié)果頁中顯示的發(fā)票明細進行批量打勾處理（最多20份）；c.點擊顯示結(jié)果字段旁邊的箭頭，可以實現(xiàn)對整個查詢結(jié)果集中的所有發(fā)票記錄按指定字段進行升序或降序的排序顯示；d.在輸入框可以輸入任意字符對整個查詢結(jié)果集內(nèi)的所有發(fā)票要素內(nèi)容進行全文搜索，系統(tǒng)將自動顯示出符合搜索內(nèi)容的發(fā)票清單供用戶進行查詢和選擇。e.如果查詢的發(fā)票量超過5000份，系統(tǒng)僅顯示前5000份發(fā)票清單，遇到此種情況請自行修改發(fā)票查詢條件縮減查詢范圍。具體操作方法：1、在上述功能界面中，根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕；2、系統(tǒng)自動返回相關(guān)的查詢結(jié)果信息

13、，用戶可以根據(jù)需要選擇發(fā)票進行勾選操作，確認本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后，可以點擊“保存”按鈕，即可將本次勾選的操作進行保存處理（未執(zhí)行確認勾選操作前，可以對來源于底賬系統(tǒng)的發(fā)票進行取消勾選的回退處理）。（1）選中一張勾選標志為”已勾選“的發(fā)票，如果其來源為”底賬系統(tǒng)“，則可對取消第一列的勾選狀態(tài)（來源為”認證系統(tǒng)“的發(fā)票不可以回退），實現(xiàn)對前次勾選操作的回退處理；（2）選中一張勾選標志為”未勾選“的發(fā)票，選中第一列的勾選狀態(tài)，即可實現(xiàn)對該份發(fā)票的勾選處理；（3）點擊”上一頁“或”下一頁“，重復(fù)上述的勾選操作，依次對需勾選的所有發(fā)票進行勾選處理；（4）完成本次所有發(fā)票的勾選操作后，點擊”保

14、存“按鈕，系統(tǒng)會提示本次勾選和撤銷勾選的發(fā)票匯總情況，點擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作（所有發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在每一個查詢結(jié)果分頁中分別點擊保存操作）；（5）系統(tǒng)提示如下信息，點擊“確定”按鈕即可。（6）如果本月已完成了勾選確認操作，則在查詢結(jié)果頁面中不會顯示“保存”按鈕。（7）如果查詢不到符合條件的發(fā)票記錄，系統(tǒng)會顯示如下信息： 1.6 批量勾選批量勾選功能模塊，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項優(yōu)化服務(wù)。通過文件導入的形式實現(xiàn)批量勾選，達到提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量的目的。其功能示意如下： 1、點擊”下載發(fā)票文件“按鈕，可下

15、載一個包含當前所有發(fā)票狀態(tài)為正常且未確認的發(fā)票清單文件（文件名規(guī)則：納稅人識別號_隨機數(shù).zip），使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件（excel 2003格式）。如果發(fā)票量超過1萬份，則該文件會包括多個sheet頁來保存發(fā)票明細，該文件格式如下：2、納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單，單獨保存為1個excel 2003格式的xls文件，并將對應(yīng)的”是否勾選“列的值改為”是“即可實現(xiàn)勾選數(shù)據(jù)的準備。如果要對當月已勾選（尚未執(zhí)行勾選確認操作）的發(fā)票進行回退處理（僅限于未掃描認證過的發(fā)票），將已勾選過的發(fā)票信息填寫到文件中，并將”是否勾選“列改為”否“即可實現(xiàn)勾選操作

16、的回退處理。3、點擊”上傳“按鈕，然后點擊”瀏覽“按鈕選擇之前準備好的勾選清單文件（excel 2003格式的xls文件），再點擊”打開“按鈕，最后點擊”上傳“按鈕即可實現(xiàn)文件的上傳和批量勾選處理。4、批量勾選操作成功后，系統(tǒng)會先顯示如下的提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行匯總顯示。點擊確定按鈕后，系統(tǒng)會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄：5、如果當月已經(jīng)進行過確認勾選操作，則”上傳“按鈕自動屏蔽，不再允許上傳文件進行勾選操作。6、如果上傳的文件類型不正確，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示：1.7 確認勾選此功能模塊是對當月已勾選的發(fā)票信息進行確認操作，一旦確認成功，則視為當月的最終

17、勾選結(jié)果，不再允許撤銷或補充勾選發(fā)票，相關(guān)勾選保存和批量勾選操作功能按鈕將自動鎖定和屏蔽，相關(guān)功能需在次月1日方可再次使用。1、點擊”確認勾選“菜單，系統(tǒng)會自動連接局端后臺系統(tǒng)實時統(tǒng)計出本月已勾選的發(fā)票匯總情況，如下圖所示： 如果已勾選的發(fā)票中還包括作廢、紅沖、失控等異常發(fā)票狀態(tài)的發(fā)票信息，則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變?yōu)楫惓顟B(tài)的發(fā)票匯總信息，其中狀態(tài)為異常的發(fā)票信息不可以在次月征收期內(nèi)進行申報抵扣（或退稅）。2、如果確認次月征收期內(nèi)要申報抵扣（或退稅）的所有發(fā)票均已完成勾選，則點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示，如果確認無誤則點擊”確定“按鈕。3、系統(tǒng)自動彈出如下提示，直接點擊”確

18、定“按鈕即可返回主頁面（不點擊確定按鈕，則1秒后系統(tǒng)自動返回主頁面）。4、在當月勾選確認操作成功執(zhí)行完成后，系統(tǒng)主頁面中對應(yīng)月份的卡片將變?yōu)榫G色已確認的狀態(tài)。如下圖所示：5、當月勾選確認操作完成后，勾選確認功能菜單即自動鎖定不可再重復(fù)進入，如果在此點擊勾選確認菜單，則系統(tǒng)自動跳至上面第3步的提示窗口，并返回主頁面。1.8 確認查詢此功能模塊用于納稅人查詢指定月份的勾選確認記錄日志。功能如下圖所示：1、選擇勾選月份，然后點擊查詢按鈕，系統(tǒng)即可查詢出指定月份中發(fā)票狀態(tài)為正常的勾選確認匯總記錄。1.9 發(fā)票查詢該功能主要向用戶提供發(fā)票明細的查詢功能，與發(fā)票勾選功能的主要區(qū)別是：項目發(fā)票查詢功能發(fā)票勾

19、選功能發(fā)票狀態(tài)可以查詢處于作廢等異常狀態(tài)的發(fā)票（未申報抵扣（或退稅）數(shù)據(jù)）查詢處于正常狀態(tài)的發(fā)票發(fā)票勾選操作不可以可以確認標志可以查詢未確認和已確認的發(fā)票僅可查詢未確認的發(fā)票1、查詢未確認的發(fā)票（含已勾選和未勾選）：將確認標志選擇為”未確認“，然后可以根據(jù)需要選擇發(fā)票狀態(tài)條件進行檢索（正常、失控、作廢、紅沖、異常等）,如下圖所示：2、查詢已確認的發(fā)票（執(zhí)行勾選確認操作后的次日可查詢），其功能界面如下圖所示：3、其他排序、搜索等功能均與發(fā)票勾選功能保持一致。1.10 納稅人信息維護此功能模塊是用來完善補充納稅人辦稅信息用于后續(xù)的納稅服務(wù)優(yōu)化。點擊紅色框中納稅人名稱即可：系統(tǒng)會跳轉(zhuǎn)到此界面，如圖所

20、示：納稅人可以完善以上信息后，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示保存成功，最后再點擊一次“確定”按鈕即可。1.11 退出系統(tǒng)1、用戶在使用完本系統(tǒng)后，如要退出系統(tǒng)。點擊主頁面右上角的”退出“鏈接。2、確認要退出系統(tǒng)，則點擊”確定“按鈕即可。2 常見問題解答2.1 登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？請確認是否屬于納稅信用A級企業(yè)，如果是A級企業(yè)，則可能為稅務(wù)局端的檔案信息維護問題，此類情況需聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行核實。2.2 發(fā)票勾選功能可以查詢的發(fā)票范圍是什么？1、由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具以及3月1日起使用掃描認證方式采集的、尚未申報抵扣（或退稅）的增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、

21、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息： 1)發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過抵扣時限（按月申報納稅人為本月1日的前180日，按季度申報納稅人為本季度首月1日的前180日）的發(fā)票； 2)發(fā)票金額為正數(shù)的發(fā)票。2.3 確認勾選操作每個月能夠執(zhí)行幾次？是必須執(zhí)行的嗎？1、確認勾選操作是對當月所有已勾選發(fā)票的最終確認，一旦確認，系統(tǒng)將對數(shù)據(jù)進行處理，因此每個月只能執(zhí)行一次，確認之后將無法回退。2、系統(tǒng)有自動執(zhí)行確認操作的功能，如果納稅人當月勾選了發(fā)票，忘記執(zhí)行勾選確認操作，系統(tǒng)會在每月最后1日的22點自動將所有已勾選的發(fā)票信息進行自動確認。3、如納稅人當月未勾選發(fā)票，無需專門執(zhí)行勾選或確認操作。4、若納稅人確認勾選之后，當月仍有發(fā)票需要抵扣（或退稅），可進行掃描認證。2.4 何時能夠?qū)Πl(fā)票進行勾選處理操作？每月確認勾選操作完成之前的任意一日均可，最晚為當月最后1日的22點之前。2.5 可以對哪些發(fā)票進行發(fā)票勾選操作？來源于電子底賬系統(tǒng)且狀態(tài)為正常、金額為正數(shù)的發(fā)票。2.6 什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作：1、當前月份已經(jīng)執(zhí)行過確認勾選操作（包括每月最