012糾正和預防措施運作程序

1、文件名稱:糾正與預防措施運作程序文件編號:COP-012版次:A0發(fā)行部門:人事行政部頁數:1/21.0目的建立書面化的糾正與預防措施運作程序，確保采取及時的、有效的糾正與預防措施，以消除實際存在的或潛在的重要不符合表現的起因，從而保證預防為主，維持及提升產品質量水平，并采取措施減輕所產生的環(huán)境影響。2.0 范圍2.1 本程序適用于處理與產品，工藝、體系、環(huán)境體系、法律法規(guī)要求、客戶投訴及環(huán)境投訴表現相關的不符合及產生不符合的潛在起因情況。2.2 第4.中明確了及環(huán)境體系問題的糾正和預防措施。3.0 職責3.1 公司各部門都有責任就異常向人事行政部提出糾正與預防措施的要求。3.2 人事行政部負

2、責發(fā)起異常糾正及預防行動并統(tǒng)籌及跟進整個過程。3.3 相關部門有責任分析原因，制定并執(zhí)行糾正與預防措施。4.0 糾正與預防措施的時機信息來源提出部門采購進料階段1、同一供應商因相同主要缺陷連續(xù)3批來料被拒收或連續(xù)3批被罰款。2、供應商在來料階段未有執(zhí)行相關的環(huán)保協(xié)議時。采購部生產過程1、生產系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）失控2、生產過程中產生重要的環(huán)境不良行為任何部門出貨階段1、 客戶投訴2、 產品退貨銷售部體系改善1、管理評審中提出之須改善事項2、統(tǒng)計分析結果中有潛在不合格產生或有潛在的對外界產生不良環(huán)境影響3、與成品檢測與測量儀器校正不合格或環(huán)境監(jiān)測不合格4、內部體系審核不符合項目5、各部

3、門的主要質量/環(huán)境目標、指標未達成總經理相關統(tǒng)計部門人事行政部內審員各相關部門環(huán)境管理1、任何外界環(huán)境投訴2、任何環(huán)境表現的監(jiān)測失效、失敗3、任何違反環(huán)境法律、法規(guī)人事行政部生產部任何部門5.0程序5.1異常糾正及預防措施要求提出。 5.1.1上述4.0中的部門或其他發(fā)現異常的部門有責任及權力向人事行政部提出糾正與預防措施行動的要求。5.1.2提出者可以以書面、口頭等任何方式與人事行政部聯絡，提出此項要求，但提出之前須經本部門主管認可。5.2異常糾正與預防措施的發(fā)起。人事行政部接到要求后即第一時間主動收集所有的信息，對提出的問題作認同處理。5.2.2如果提出的問題不屬實，則聯絡問題提出者予以澄

4、清。文件名稱:糾正與預防措施運作程序文件編號:COP-012版次:A0發(fā)行部門:人事行政部頁數:2/25.2.3如果提出的問題屬實，人事行政部填寫CAR（Corrective Action Request：改善行動要求）并編號。在CAR第一欄內詳細注明問題現象或附上相關的書面資料。5.3人事行政部負責原因的分析與糾正與預防措施的制訂。人事行政部根據異?，F象組織相關部門或人員分析異常的根本原因，制訂相應的糾正與預防措施，詳細記錄于CAR第二欄內或以會議記錄形式附在CAR后面。5.3.2糾正與預防措施必須明確清楚：方法、執(zhí)行時間、完成時間、責任者及責任者的責任約束條款。5.3.3相關人員必須簽名認

5、可。5.3.4異常的后果處理。人事行政部根據異常的原因及造成的經濟損失后果進行判斷并調查，對目前的生產或已生產的半成品、成品或環(huán)境活動等提出處理意見并交總經理批準執(zhí)行。5.3.4.2記錄于CAR第三欄內。5.4糾正與預防措施的執(zhí)行。人事行政部根據事先制訂的糾正與預防措施中的方法、執(zhí)行時間、完成時間對責任者的執(zhí)行作監(jiān)督，以確保責任者徹底執(zhí)行。人事行政部將監(jiān)督的結果記錄于CAR第四欄內，或以書面形式附在CAR之后。5.5糾正與預防措施的效果鑒定5.5.1當所有的糾正與預防措施全部徹底執(zhí)行并到達預防的完成時間后，由問題提出者或由人事行政部對相應的效果作鑒定。5.5.2鑒定的問題有沒有徹底解決、是否還

6、存在，記錄于CAR第五欄內或以書面形式附后。5.5.3如果鑒定是滿意的，則事件結束，CAR關閉存檔。5.5.4如果鑒定是不滿意的，則必須重新執(zhí)行上述整個過程，直至滿意為止。5.6總結人事行政部及時總結所有CAR動態(tài)，記錄于CAR一覽表內，作為管理評審的資訊。6.0相關文件和記錄6.1 CAR 糾正與預防措施報告 R-850-016.2 CAR一覽表糾正與預防措施報告一覽表 R-850-02CAR(糾正與預防措施報告) TO： CC： CAR No.： 表格編號：R-850-01版本：A問題描述（或參考附件： ）：提出者： 時間： 人事行政部認同： 時間：根本原因（或參考附件： ）：改善及預防措施（或參考附件： ）： 改善及預防方法 執(zhí)行時間 完成時間 責任部門簽名：選擇方框 返工所有半成品 僅返工退貨部分 返工所有成品 邊做邊改人事行政部： 批準： 監(jiān)督執(zhí)行（或參考附件： ） 滿意 不滿意（說明： ）跟蹤者： 效果鑒定（或參考附件： ） 滿意，事件結束，CAR關閉 不滿意，事件未結束（新的CAR No. ）鑒定者： 審核： CAR 一覽表(糾正與預防措施報告一覽表)表格編號：R-850-02版本：A序號CAR No.問題簡述步 驟責任者預定結束時間實際結束時間備 注改善/預防措施的實施監(jiān) 督 執(zhí) 行效 果 鑒 定改善/預防措施的實施監(jiān) 督 執(zhí) 行效 果 鑒 定改善/預防措施的實施