設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單

1、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單單位：東岳機械風(fēng)險點檢查項目管控措施管責(zé)任人編號類型名稱序號名稱標準評價級別風(fēng)險分級不符合標準情況及后果工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施控層級責(zé)任單位備注1電源線無老化，不漏電4低斷路影響使用，短路損壞設(shè)備 或引起火災(zāi)，漏電造成人員傷 亡使用 前檢查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰2焊把外觀完好、無破損4低漏電傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰1設(shè)施 部位 場所 區(qū)域電焊機3焊機夕卜殼無大的變形 和破損，有 保護接地或 保護零線4低機殼內(nèi)器件受干擾或得不到有 效保護而損壞或無法正常工作 漏電造成設(shè)備毀損，人員觸電 傷亡使用 前檢查、日常

2、 點檢班組焊接一部高繼峰4開關(guān)無明顯損壞，摔裂痕跡4低機器不工作或不正常工作，漏電傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰5把線和回外觀破損、裸露，有老4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢查、日常班組焊接一部高繼路線化現(xiàn)象點檢峰1電源 線無老化，不漏電4低斷路影響使用，短路損壞設(shè)備或引起 火災(zāi)，漏電造成人員傷亡使用 前檢 查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰設(shè)施 部位 場所 區(qū)域2電機運行平穩(wěn)4低機械傷害、漏電傷害使用 前檢 查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰2磨 光 機3防護 罩穩(wěn)定牢固4低機械傷害使用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接一部高繼峰4開關(guān)無明顯損壞，摔 裂痕跡4低機器不工作或

3、不正常工作，漏電傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰5切割 片耐磨、牢固4低機械傷害使用 前檢 查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰3設(shè)施部位場所電動起1鋼絲繩配置符合要求、固定牢固、無磨損4低斷裂、物料掉落傷人使用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接一部高繼峰區(qū)域重機2吊具懸掛牢固、完好無破損有防脫鉤4低物料掉落傷人便用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接一部高繼峰3各類限位有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰4緩沖器和防撞裝置設(shè)置有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰5電氣線路與接地線路無破損、老化絕緣良好、接地良好4低漏

4、電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰4設(shè)施部位空壓1主要受力部件無缺陷，緊固件牢靠并有放松措施4低設(shè)備事故及人員傷害日常 占八、檢、使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰場所區(qū)域機2安全附件完整、靈敏、并在檢驗有效期期內(nèi)4低設(shè)備事故及人員傷害定期 檢驗、 使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰3護罩或護欄保護蓋關(guān)閉4低設(shè)備事故及人員傷害日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰4管道無腐蝕、破損4低設(shè)備事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰5電氣線路線路無破損、老化絕緣良好、有急停開關(guān)4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰1外觀、輪胎無

5、破損、損傷、氣壓合格4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組焊接一部高繼峰5設(shè)施部位叉2剎車系統(tǒng)靈敏可靠4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰場所區(qū)域車3液壓系統(tǒng)液位正常、無漏液缺液4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰4電氣控制系統(tǒng)線路無老化、損壞、靈敏4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接一部高繼峰5燈光及報警無損壞、有效4低車輛傷害事故及人員傷害便用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接一部高繼峰1電源線無老化，不漏電4低斷路影響使用，短路損壞設(shè)備 或引起火災(zāi)，漏電造成人員傷 亡使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫4低使用2焊

6、把外觀完好、無破損漏電傷人前檢查、日常班組焊接二部戚鑫點檢6設(shè)施 部位 場所 區(qū)域電焊機3焊機夕卜殼無大的變形 和破損，有 保護接地或 保護零線4低機殼內(nèi)器件受干擾或得不到有 效保護而損壞或無法正常工作 漏電造成設(shè)備毀損，人員觸電 傷亡使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫4開關(guān)無明顯損壞，摔裂痕跡4低機器不工作或不正常工作，漏電傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫5把線和回路線外觀破損、裸露，有老化現(xiàn)象4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫7設(shè)施部位場所磨 光 機1電源 線無老化，不漏電4低斷路影響使用，短路損壞設(shè)備或引起 火災(zāi)，漏電造成人員傷亡使用

7、 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫區(qū)域2電機運行平穩(wěn)4低機械傷害、漏電傷害便用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接二部戚鑫34低使用防護 罩穩(wěn)定牢固機械傷害前檢查、日常班組焊接二部戚鑫點檢44低使用開關(guān)無明顯損壞，摔 裂痕跡機器不工作或不正常工作，漏電傷人前檢查、日常班組焊接二部戚鑫點檢54低使用切割 片耐磨、牢固機械傷害前檢查、日常班組焊接二部戚鑫點檢8設(shè)施 部位 場所 區(qū)域電 動 起 重1鋼絲繩配置符合要求、固定牢固、無磨損4低斷裂、物料掉落傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫機2吊具懸掛牢固、完好無破損有防脫鉤4低物料掉落傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫3各類限位有效4

8、低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組焊接二部戚鑫4緩沖器和防撞裝置設(shè)置有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組焊接二部戚鑫5電氣線路與接地線路無破損、老化絕緣良好、接地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫9設(shè)施 部位 場所 區(qū)域叉車1外觀、輪胎無破損、損傷、氣壓合格4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫2剎車系統(tǒng)靈敏可靠4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接二部戚鑫3液壓系統(tǒng)液位正常、無漏液缺液4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接二部戚鑫4電氣控制系統(tǒng)線路無老化、損壞、靈敏

9、4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接二部戚鑫5燈光及報警無損壞、有效4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組焊接二部戚鑫10設(shè)施 部位 場所 區(qū)域電焊機1電源線無老化，不漏電4低斷路影響使用，短路損壞設(shè)備 或引起火災(zāi)，漏電造成人員傷 亡便用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵2焊把外觀完好、無破損4低漏電傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵3焊機夕卜殼無大的變形 和破損，有 保護接地或 保護零線4低機殼內(nèi)器件受干擾或得不到有 效保護而損壞或無法正常工作 漏電造成設(shè)備毀損，人員觸電 傷亡使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵4開關(guān)無

10、明顯損壞，摔裂痕跡4低機器不工作或不正常工作，漏電傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵5把線和回路線外觀破損、裸露，有老化現(xiàn)象4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵11設(shè)施 部位 場所 區(qū)域磨 光 機1電源 線無老化，不漏電4低斷路影響使用，短路損壞設(shè)備或引起 火災(zāi)，漏電造成人員傷亡使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵2電機運行平穩(wěn)4低機械傷害、漏電傷害使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵3防護 罩穩(wěn)定牢固4低機械傷害使用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵4開關(guān)無明顯損壞，摔 裂痕跡4低機器不工作或不

11、正常工作，漏電傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵5切割 片耐磨、牢固4低機械傷害使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵12設(shè)施 部位 場所 區(qū)域電 動 起 重1鋼絲繩配置符合要求、固定牢固、無磨損4低斷裂、物料掉落傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵機2吊具懸掛牢固、完好無破損有防脫鉤4低物料掉落傷人使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵3各類限位有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組焊接三部張一 7K兵4緩沖器和防撞裝置設(shè)置有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組焊接三部張一 7K兵5電氣線路與接地線

12、路無破損、老化絕緣良好、接地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工作便用 前檢 查、 日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵13設(shè)施部位場所區(qū)域叉車1外觀、輪胎無破損、損傷、氣壓合格4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組焊接三部張一 7K兵2剎車系統(tǒng)靈敏可靠4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接三部張一 7K兵3液壓系統(tǒng)液位正常、無漏液缺液4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接三部張一 7K兵4電氣控制系統(tǒng)線路無老化、損壞、靈敏4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組焊接三部張一 7K兵5燈光及報警無損壞、有效4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組

13、焊接三部張一 7K兵14設(shè)施部位場所.、， 男板機1地腳螺栓牢固無松動4低設(shè)備松動引發(fā)事故及人員傷害事故日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科區(qū)域2刀架固定牢固4低刀架脫落、設(shè)備及人身傷害 事故日常 占八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科3壓斜裝置無磨損4低受壓不均、物料掉落及人身 傷害事故日常 占八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科4制動器靈敏可靠4低引發(fā)設(shè)備事故及人員傷害 事故日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科5電氣線路與接地線路無破 損、老化絕 緣良好、接 地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工 作日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科15設(shè)施 部位 場

14、所 區(qū)域火 焰 切 割 機1地腳螺栓牢固無松動4低設(shè)備松動引發(fā)事故及人員傷害事故日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科2控制器運行正常，無超溫4低無法正常工作，可造成設(shè)備事故日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科3氣路 系統(tǒng)設(shè)置回火器4低可造成火災(zāi)爆炸事故日常 占八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科4導(dǎo)引面無變形4低引發(fā)設(shè)備事故及人員傷害 事故日常 占八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科5電氣線路無破4低日常占八、孫傳科線路與接地損、老化絕 緣良好、接 地良好漏電傷人，斷路無法正常工 作檢、使用 前檢 查班組下料部16設(shè)施 部位 場所 區(qū)域鋸床1護罩牢固無松動4低設(shè)備松

15、動引發(fā)事故及人員傷害事故使用 前檢 查班組下料部孫傳科2照明安全電壓4低觸電事故使用 前檢 查班幺日下料部孫傳科3設(shè)備本體無缺陷4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組下料部孫傳科4電氣線路 與接線路無破 損、老化絕 緣良好、接 地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工 作使用 前檢查、定期 檢查班組下料部孫傳科地17設(shè)施 部位 場所 區(qū)域空壓機1主要受力部件無缺陷，緊固件牢靠并有放松措施4低設(shè)備事故及人員傷害日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科2安全附件完整、靈敏、并在檢驗有效期期內(nèi)4低設(shè)備事故及人員傷害定期 檢驗、 使用 前檢 查班組下料部孫傳科3護罩或護欄保護蓋關(guān)閉4低設(shè)備事故及

16、人員傷害日常 占 八、檢、使用 前檢 查班組下料部孫傳科4管道無腐蝕、破損4低設(shè)備事故及人員傷害使用 前檢 查班組下料部孫傳科5電氣線路線路無破損、老化絕緣良好、有急停開關(guān)4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢 查班組下料部孫傳科18設(shè)施部位場所電動起1鋼絲繩配置符合要求、固定牢固、無磨損4低斷裂、物料掉落傷人使用 前檢查、日常 點檢班組下料部孫傳科區(qū)域重機2吊具懸掛牢固、完好無破損、有防脫鉤4低物料掉落傷人便用 前檢 查、 日常 點檢班組下料部孫傳科3各類限位有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組下料部孫傳科4緩沖器和防撞裝置設(shè)置有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故

17、使用 前檢 查班組下料部孫傳科5電氣線路與接地線路無破損、老化絕緣良好、接地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢查、日常 點檢班組下料部孫傳科19設(shè)施部位場所區(qū)域叉車1外觀、輪胎無破損、損傷、氣壓合格4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組下料部孫傳科2剎車系統(tǒng)靈敏可靠4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組下料部孫傳科3液壓系統(tǒng)液位正常、無漏液缺液4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組下料部孫傳科4電氣控制系統(tǒng)線路無老化、損壞、靈敏4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組下料部孫傳科5燈光及報警無損壞、有效4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢

18、班組下料部孫傳科20設(shè)施部位場所鉆床1照明安全電壓4低觸電事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇區(qū)域2設(shè)備本體無缺陷4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇3刀具無缺陷、固 定牢固4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇4電氣線路線路無破 損、老化絕4低漏電傷人，斷路無法正常工使用 前檢查、班機加劉與接緣良好、接作JE期 檢查組工部勇地地良好21設(shè)施部位場所車床1護罩牢固無松動4低設(shè)備松動引發(fā)事故及人員傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇區(qū)域2照明安全電壓4低觸電事故便用 前檢 查班組機加工部劉勇3設(shè)備本體無缺陷4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇4

19、刀具無缺陷、固 定牢固4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇5電氣線路與接地線路無破 損、老化絕 緣良好、接 地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工 作使用 前檢查、定期 檢查班組機加工部劉勇22設(shè)施部位場所銃床1護罩牢固無松動4低設(shè)備松動引發(fā)事故及人員傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇區(qū)域2照明安全電壓4低觸電事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇3設(shè)備本體無缺陷4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇4刀具無缺陷、固 定牢固4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇5電氣線路與接地線路無破 損、老化絕 緣良好、接 地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工 作

20、便用 前檢 查、 定期 檢查班組機加工部劉勇23設(shè)施部位場所磨床1護罩牢固無松動4低設(shè)備松動引發(fā)事故及人員傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇區(qū)域2照明安全電壓4低觸電事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇3設(shè)備本體無缺陷4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇4磨具無缺陷、固 定牢固4低可造成機械及傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇5電氣線路與接地線路無破 損、老化絕 緣良好、接 地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工 作使用 前檢查、定期 檢查班組機加工部劉勇24設(shè)施部位場所電動起1鋼絲繩配置符合要求、固定牢固、無磨損4低斷裂、物料掉落傷人使用 前檢查、日常 點檢班組機加工部劉

21、勇區(qū)域重機2吊具懸掛牢固、完好無破損、有防脫鉤4低物料掉落傷人便用 前檢 查、 日常 點檢班組機加工部劉勇3各類限位有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇4緩沖器和防撞裝置設(shè)置有效4低損壞起重機自身或造成起重傷害事故使用 前檢 查班組機加工部劉勇5電氣線路與接地線路無破損、老化絕緣良好、接地良好4低漏電傷人，斷路無法正常工作使用 前檢查、日常 點檢班組機加工部劉勇25設(shè)施 部位 場所 區(qū)域叉車1外觀、輪胎無破損、損傷、氣壓合格4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組機加工部劉勇2剎車系統(tǒng)靈敏可靠4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組機加工部劉

22、勇3液壓系統(tǒng)液位正常、無漏液缺液4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢 查班組機加工部劉勇4電氣控制系統(tǒng)線路無老化、損壞、靈敏4低車輛傷害事故及人員傷害便用 前檢 查班組機加工部劉勇5燈光及報警無損壞、有效4低車輛傷害事故及人員傷害使用 前檢查、日常 點檢班組機加工部劉勇26設(shè)施 部位 場所 區(qū)域CO2儲罐1設(shè)備基礎(chǔ)無下沉、傾 斜、風(fēng)化4低塔體撕裂、漏料靜設(shè) 備點 檢、 巡回 檢查班 組設(shè)備部范為瑞2塔體壁厚符合標準要求4低減薄、泄漏、爆炸無損 探傷、檢查 厚度定期 檢測班 組設(shè)備 部范 為 瑞3焊縫無脫落、無 裂縫3一般減薄、泄漏、爆炸無損探傷靜設(shè) 備點 檢、 巡回 檢查車 間設(shè)備 部范為瑞4

23、管道接口及法材質(zhì)正確、安裝好、無泄漏3一般泄漏、爆炸靜設(shè) 備點 檢、 巡回 檢查車 間設(shè)備部范為瑞蘭5安全 附件靈敏可靠、 檢驗有效4低超壓爆炸、泄漏使用 前檢查，定期 檢測班 組設(shè)備部范為瑞27設(shè)施 部位 場所 區(qū)域O2儲 罐1設(shè)備基礎(chǔ)無下沉、傾 斜、風(fēng)化4低塔體撕裂、漏料靜設(shè) 備點 檢、 巡回 檢查班 組設(shè)備部范為瑞2塔體壁厚符合標準要求4低減薄、泄漏、爆炸無損 探傷、檢查 厚度定期 檢測班 組設(shè)備部范 為 瑞3焊縫無脫落、無 裂縫3一般減薄、泄漏、爆炸無損 探傷靜設(shè) 備點 檢、 巡回 檢查車 間設(shè)備 部范為瑞4管道接口及法材質(zhì)正確、安裝好、無泄漏2較大泄漏、爆炸靜設(shè) 備點 檢、 巡回 檢查公 司設(shè)備部范為瑞蘭5安全 附件靈敏可靠、 檢驗有效4低超壓爆炸、泄漏使用 前檢查，定期 檢測班 組設(shè)備部范為瑞28設(shè)施 部位 場所 區(qū)域氧氣瓶1瓶體無損壞、有CS鋼印4低爆炸事故及物料泄露使用 前檢查、每日 點檢班 組設(shè)備部范為瑞2安全 附件齊全、檢驗 有效4低爆炸事故及物料泄露使用 前檢 查、 定期 校驗班 組設(shè)備部范為瑞3管路無損傷、裂 紋4低爆炸事故及物料泄露便用前檢 查班 組設(shè)備部范為瑞4瓶閥完好3一般爆炸事故及物料泄露使用 前檢 查車