建筑企業(yè)管理體系程序文件

1、TIXI YUNXINGJILU管理體系程序文件編制：劉秋月審核：曹君建批準(zhǔn)：趙立忠天津盛塘建筑工程有限公司二0一七年 目錄文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審程序信息交流控制程序法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序人力資源管理程序管理體系內(nèi)部審核程序糾正和預(yù)防措施控制程序共用程序不合格品控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序事故、事件、不符合控制程序 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序?qū)Ｓ贸绦蚴┕み^(guò)程控制程序測(cè)量設(shè)備的配置程序外購(gòu)產(chǎn)品或外來(lái)服務(wù)的控制程序測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序 計(jì)量確認(rèn)間隔的確定程序 計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序環(huán)境運(yùn)行控制程序

2、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序通用文件記錄通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2012質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效版本， 確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。2范圍：與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件的控制。3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。4職責(zé)1.1 最高管理者a批準(zhǔn)管理手冊(cè)和三級(jí)文件的發(fā)布和更改；b批準(zhǔn)公司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。1.2 管理者代表a審核管理手冊(cè)；b批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布和更改。1.3

3、 技術(shù)質(zhì)量部a負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的編制與更改；b負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放與管理；c負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。1.4 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。1.5 其他有關(guān)部門a負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編寫與更改；b識(shí)別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。4. 6區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購(gòu)買、發(fā)放和使用管理。5工作流程4.1 文件分級(jí)5. 1. 1與管理體系有關(guān)的文件包括：a管理手冊(cè)、程序文件及支持性文件；b工程技術(shù)文件和資料；c相關(guān)方提供文件；d相關(guān)法律、法規(guī)；e作

4、業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等；f有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件。6. 1. 2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：管理手冊(cè)（一級(jí)文件）通用程序、共用程序、專用程序（二級(jí)文件）管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料（三級(jí)文件）5. 1. 2文件的形式可以是印刷文件、電子文件等。5. 2文件的編號(hào)STJZ/ /DXX -XXXX文件批準(zhǔn)年號(hào)文件順序號(hào) “通用程序文件：指質(zhì)量、4田 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系通用的程序文件ZJG”質(zhì)量、計(jì)量共用程序文件HAG ”環(huán)境、職業(yè)健廉安哇縝理體系共用的程序文件Z”質(zhì)量管理體系程亭文傳H”環(huán)境管理體系程序文件A”職業(yè)健康安全管理體.條程序文件QA”管理三三冊(cè)Q

5、SP程序文件盛塘建筑公聲5. 3文件內(nèi)編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布5. 3. 1管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 3. 2程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 3. 3三級(jí)文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、最 高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。5. 3. 5公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門編制，經(jīng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布。必要時(shí)應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。5. 4文件的發(fā)放5. 4. 1公司管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放和管理工作分兩級(jí)控制，統(tǒng)一編號(hào)后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放

6、至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、區(qū)域 /專業(yè)公司，再由區(qū)域/專業(yè)公 司有關(guān)部門發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰(shuí)發(fā)放誰(shuí)管理的原 則。發(fā)放時(shí)應(yīng)做好“文件發(fā)放記錄”）上，內(nèi)部信息交流平臺(tái)下載，編號(hào)并加蓋受控章 后下發(fā)。5. 4. 2公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門組織發(fā)放，并做好“文件發(fā)放記錄”（J-01）。5. 4.3對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)得到受控版本，需要時(shí)可向業(yè)主及有關(guān)單位提供非受控版本。5. 5文件的更改5. 5. 1法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時(shí)，公司各職能部門應(yīng) 適時(shí)對(duì)與本部門有關(guān)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，需修訂

7、或更改時(shí)，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文 件更改申請(qǐng)" （J-02）,經(jīng)批準(zhǔn)后由原編制部門修改。文件的更改采用劃改和換版方式。5. 5. 2管理手冊(cè)和三級(jí)文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實(shí)施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”） 下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄， 各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍內(nèi)的作廢文件。5. 6文件管理5. 6. 1公司各部門/單位應(yīng)隨時(shí)識(shí)別本單位的受控文件， 建立“受控文件清單”（J-04）, 并及時(shí)更新。5. 6. 2所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。人員調(diào)動(dòng)前，所在單位或部門負(fù)

8、責(zé)將文件收 回，并辦理文件交接手續(xù)。5. 6. 3工程技術(shù)文件和資料的管理工程技術(shù)文件和資料的控制按技術(shù)管理制度執(zhí)行。一般包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更單、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書（技術(shù)交底）等。5. 6. 4相關(guān)方提供文件的管理收到相關(guān)方提供文件的部門/單位需識(shí)別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有關(guān)部門/單位/人員能夠及時(shí)得到。5.6.5相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序 （CCEF/QSP/T05-2012。5. 6. 6批準(zhǔn)銷毀的文件由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保管人在文件的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。6相關(guān)文件技術(shù)管理制度、法律法規(guī)獲

9、取識(shí)別控制程序（CCEF/QSP/T05-2012。7記錄7. 1文件發(fā)放記錄（J-01 ）。7. 2文件更改記錄（J-02）7.3文件更改記錄（J-03）7. 4受控文件清單（J-04）通用程序記錄控制程序CCEF/QSP/T02-2012質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：對(duì)與管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，以保證提供管理體系有效運(yùn)行 的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2范圍：本程序適用于與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有記錄的 管理，包括來(lái)自供方的記錄。3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。4職責(zé)4. 1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)

10、管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存和管理4. 2各單位/部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本單位/部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具 體實(shí)施記錄的控制。5工作流程5. 1記錄的控制范圍與分類5. 1. 1記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運(yùn)行 中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等） 。也包括來(lái)自相 關(guān)方的記錄。5. 1. 2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄、各種監(jiān)視和測(cè)量記錄 及各種報(bào)告等原始記錄。5. 2記錄的填寫5. 2. 1填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記 錄不得用鉛筆填寫。

11、5. 2. 2記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集和保存 的記錄應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件），顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。5. 2. 3各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄，監(jiān)視和測(cè)量記錄 應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。5. 2. 5記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可 追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不 準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡 以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。5. 2. 6管理手冊(cè)、程序文件和其他管理

12、文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的 格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫；應(yīng)由分包方生成的記錄，由項(xiàng)目部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。5. 3記錄的標(biāo)識(shí)5.1.1 有編號(hào)設(shè)置的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理：順序號(hào)一年度（如0012012） 05. 3. 2與管理體系有關(guān)的活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上 標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。5. 4記錄的保存、保護(hù)5. 4. 1所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、 區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理部三級(jí)實(shí)施管理， 各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照“記錄管理目錄”（見(jiàn)附錄）。5. 4. 2下列記錄應(yīng)由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存:a項(xiàng)

13、目工程技術(shù)資料；b管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議；c內(nèi)部審核報(bào)告；d第三方審核的有關(guān)資料；e其它需要?dú)w檔保存的記錄。5. 4. 3記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。5. 4. 4記錄應(yīng)保存的期限參照記錄管理目錄。（見(jiàn)附錄）5. 5記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門（單位）負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱 /查閱。與記 錄內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)借閱/查閱。6. 6記錄的處理5. 6. 1記錄保存期滿后，保管人請(qǐng)示本部門（單位）負(fù)責(zé)人，由本部門（單位）負(fù)責(zé) 人做出處理決定。5. 6. 2批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保管人在 記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)

14、期”字樣。6相關(guān)文件文件控制程序、其他相關(guān)文件。7記錄相關(guān)記錄8附錄記錄管理目錄附錄：表1 ：記錄管理目錄序 號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部1文件發(fā)放記錄3年各部門各部門主任工程師2文件更改申請(qǐng)表3年各部門各部門主任工程師3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清單3年各部門各部門主任工程師5管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部6管理評(píng)審報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部7管理評(píng)審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部8會(huì)議簽到記錄表3年各部門各部門9法律、法規(guī)清單長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長(zhǎng)期各部門各部門11法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表3年各部門各部門12年度人力資源需求計(jì)劃長(zhǎng)

15、期人力資源部13員工0季、年度考核表5年人力資源部14職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表3年人力資源部15"十一大員"人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部16“三小員”人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部17特種作業(yè)人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部安全員（，期內(nèi)）18年度內(nèi)審計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門19內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門20內(nèi)部審核/、合格/、符合項(xiàng)報(bào)告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門21管理體系內(nèi)部審核報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門22糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門23預(yù)防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門24工程整改通知單工期內(nèi)下達(dá)部門職能部門接收、下達(dá)人員25不合格品（項(xiàng)）及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部

16、門質(zhì)檢員26不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員27不合格測(cè)量設(shè)備處理記錄工期內(nèi)計(jì)量員28應(yīng)急準(zhǔn)備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員29安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員30安全生產(chǎn)情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員31環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員32事故（事件）調(diào)查報(bào)告長(zhǎng)期安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員33職工傷亡事故情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員34施工組織設(shè)計(jì)會(huì)簽、審批記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門主任工程師歸檔35技術(shù)復(fù)核記錄保修期滿主任工程師36會(huì)議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門主任工程師記錄管理目錄序 號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門

17、或人員備 注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部37成（檢）驗(yàn)/檢測(cè)單位評(píng)價(jià)表保修期滿主任工程師38分項(xiàng)工程樣板及樣板間（戶、 層）驗(yàn)收記錄工期內(nèi)主任工程師39環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門環(huán)保員40環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部環(huán)保員41重要環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新42建筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量記錄工期內(nèi)安全管理部工程部門環(huán)保員43環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員44固體廢物處理統(tǒng)計(jì)表工期內(nèi)環(huán)保員45危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部安全員46危險(xiǎn)源清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門安全員47第三方審核有關(guān)文件和記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部48設(shè)備需用計(jì)劃表工期內(nèi)機(jī)械管理員49現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使用臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理

18、員50現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備三定臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員51設(shè)備維修保養(yǎng)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員52供貨方評(píng)價(jià)表3年工程部門材料員53合格供貨方名冊(cè)5年材料管理部工程部門54材料需用/采購(gòu)計(jì)劃保修期滿材料員55材料采購(gòu)合同評(píng)審表五年工程部門/合約部門材料員56物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記求，期內(nèi)材料員57切料驗(yàn)收卑工期內(nèi)材料員58領(lǐng)料里，期內(nèi)材料員59業(yè)主供料去失損壞報(bào)告n-保修期滿材料員60招標(biāo)文件評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門61發(fā)標(biāo)書會(huì)將表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門62業(yè)王合同評(píng)審記錄表長(zhǎng)期巾場(chǎng)部巾場(chǎng)部門63合同更改評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門64工程勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)表3年項(xiàng)目管理部工程部門65工程勞務(wù)分包合同會(huì)簽審批表保修期滿合約部

19、合約部門66H梃勞務(wù)分包尚展方表3年項(xiàng)目管理部工程部門67合格分包商清單長(zhǎng)期項(xiàng)目管理部工程部門68工程回訪記錄表3年項(xiàng)目管理部工程部門69工程維修記錄3年項(xiàng)目管理部工程部門記錄管理目錄序 號(hào)記錄名稱保存期限貢任部門或人員備 注公司區(qū)域公司經(jīng)埋部T頃目工程技術(shù)資料長(zhǎng)期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門歸檔務(wù)組會(huì)審記錄主管工程師2設(shè)計(jì)變更記錄主管工程師3施工組織設(shè)計(jì)主管工程師4升工報(bào)告主管工程師5發(fā)未交底主管工程師/工長(zhǎng)6施工日記工長(zhǎng)7合格證、試（檢）驗(yàn)報(bào)告主管工程師8施工試驗(yàn)記錄試驗(yàn)員9施工記錄工長(zhǎng)10兔蔽工程驗(yàn)收記錄主管工程師11基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄主管工程師12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長(zhǎng)13電氣安裝工程專業(yè)

20、工長(zhǎng)14通風(fēng)與空調(diào)工程專業(yè)工長(zhǎng)15電梯安裝工程專業(yè)工長(zhǎng)16工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定主管工程師17竣工驗(yàn)收資料主管工程師18竣工圖主管工程師記錄管理目錄（J-03 ）序記錄名稱保存期限責(zé)任部門或人員備號(hào)公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部注則量設(shè)備管理記錄1才量器具臺(tái)帳長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員2僉惻設(shè)備歷史記錄卡長(zhǎng)期計(jì)量員3才量器具周檢計(jì)劃全少3個(gè)周期計(jì)量員4拒校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定表3年計(jì)量員5才量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員6十量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員7才量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員8'十量器具分類管理目錄長(zhǎng)期計(jì)量員9拒源抄表記錄3年計(jì)量員10隼度計(jì)量器具周檢計(jì)劃3

21、年計(jì)量員11則量設(shè)備檢定證書、測(cè)試報(bào)告-3個(gè)周期計(jì)量員12則量?jī)x器、設(shè)備使用說(shuō)明書儀器報(bào)廢計(jì)量員131415161718通用程序管理評(píng)審程序CCEF/QSP/T03-2012質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：通過(guò)定期對(duì)管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 不斷完善管理體系，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。2范圍：適用于本公司質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。管理評(píng)審：由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng) 價(jià)。4職責(zé)4. 1最高管理者：主持管理評(píng)審會(huì)議；審定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃

22、。4. 2管理者代表：負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)；審核管理評(píng)審實(shí)施計(jì) 劃；準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料；組織相關(guān)單位 /部門制訂糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)評(píng)審后 的跟蹤檢查和報(bào)告工作。4. 3技術(shù)質(zhì)量部：編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，收集、匯總管理評(píng)審所需要的資料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4. 4公司相關(guān)部門、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位/部門有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的 與本單位/部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。5工作流程4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 公司每12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。5. 1. 2當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重

23、的質(zhì)量問(wèn)題、安全事故、環(huán) 境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，最高管理者可隨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。1.1.3 管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，可與公司年度工作會(huì)合并召開(kāi)，也可單獨(dú)進(jìn)行。1.1.4 技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前 1個(gè)月編制“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃” （J-05）,報(bào)管 理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)單位/部門。計(jì)劃應(yīng)表明評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加評(píng)審的單位/部門、需要準(zhǔn)備的資料等。各相關(guān)單位/部 門要按照計(jì)劃的要求做好評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。5. 2管理評(píng)審輸入各單位/部門根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的要求，向技術(shù)質(zhì)量部提交評(píng)審所需的資料， 由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評(píng)審輸入。管理

24、評(píng)審輸入一般包括：a各單位/部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題；b內(nèi)部、外部審核情況；c可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；d內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果；e管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報(bào) 告，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；f上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；g改進(jìn)管理體系的建議。6. 3管理評(píng)審的實(shí)施5. 3. 1公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門需按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求，按時(shí)準(zhǔn)備好資料，提交技術(shù)質(zhì)量部。5.3.2管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好 ”會(huì)議簽到記 錄表

25、” （J-06）和“管理評(píng)審記錄” （J-07）。5. 3.3參加人員與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域 /專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人以及其他相關(guān) 人員均應(yīng)參加。5. 3. 4參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)所提交的總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論， 對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間。5. 3. 5技術(shù)質(zhì)量部按管理評(píng)審會(huì)議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正措施記錄”（J-08）或“預(yù)防措施記錄” （J-09）,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。5. 4管理評(píng)審輸出5. 4. 1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：a管理體系的運(yùn)行績(jī)效；b管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；c與顧客、

26、相關(guān)方要求有關(guān)的過(guò)程的改進(jìn)；d管理體系有效運(yùn)行的資源需求；e對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)論。5.4.2每次評(píng)審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，整理編寫“管理 評(píng)審報(bào)告”（J-10）。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、 參加人員、管理評(píng)審綜述等。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評(píng)審的部門和人員， 并做好發(fā)放記錄。5. 5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證5. 5. 1評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項(xiàng)，由各責(zé)任部門按要求制定并實(shí) 施相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫“糾正措施記錄” （J-08）或“預(yù)防措施記錄” （J-09）中 的

27、相關(guān)欄目，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。5. 5. 2由技術(shù)質(zhì)量部按糾正和預(yù)防措施控制程序（CCEF/QSP/T08-2012的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5. 6管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按記錄控制程序（CCEF/QSP/T02-2012的要求管理。6相關(guān)文件管理手冊(cè)、管理體系內(nèi)部審核程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、文件控制程序、記錄控制程序。7記錄7. 1管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃（J-05）7. 2會(huì)議簽到記錄表（J-06）7.3管理評(píng)審記錄（J-07）7. 4糾正措施記錄（J-08）7. 5預(yù)防措施記錄（J-09）7. 6管理評(píng)審報(bào)告（J-10）通用程序信息交流控制程序CCEF/QSP/T0

28、4-2012質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運(yùn)行及相關(guān)問(wèn)題的妥 善解決，特制定本程序。2范圍：適用于對(duì)本公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流。3術(shù)語(yǔ)：參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。4職責(zé)4. 1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時(shí)向有關(guān)單位和部門傳遞；負(fù) 責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥善解決。4. 2安全管理部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥 善解決。4. 3工會(huì)負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見(jiàn)等），并負(fù)責(zé)或監(jiān)督問(wèn)題得 到妥善

29、解決。4. 4項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊(duì)伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項(xiàng)目管理的其它信 息的收集和傳遞，并妥善解決。4. 5材料管理部負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4. 6人力資源部負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識(shí)、能力方面的信息，確 保合理配備、開(kāi)發(fā)人力資源。4. 7市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信息，并及時(shí)傳 遞。4. 8其他相關(guān)部門應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。4. 9區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問(wèn)題得到妥善解決。5工作流程5. 1公司內(nèi)部的信息交流5. 1. 1內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：a內(nèi)部審核與管理

30、評(píng)審的信息；b外部審核信息；c法律法規(guī)的信息；d體系運(yùn)行情況；e管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息；f合同的履行情況及顧客滿意度的信息；g工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見(jiàn)；h事故、事件、不符合信息；I材料采購(gòu)、管理的信息；J人員培訓(xùn)、人事變動(dòng)及人力資源配置的信息。6. 1. 2內(nèi)部信息交流的實(shí)施a管理評(píng)審與內(nèi)部審核的信息，主要是通過(guò)最高管理者召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)和內(nèi)部審 核過(guò)程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評(píng)審和審核結(jié)束后，所形成 的管理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放至各相關(guān)部門和區(qū)域 /專業(yè)公司。b外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式（包括電子文件）傳達(dá)至公司領(lǐng)導(dǎo)、 相關(guān)部門和區(qū)

31、域/專業(yè)公司。c法律法規(guī)和其他要求的信息，通過(guò)公司有關(guān)部門收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，編制、更新法律法規(guī)清單并及時(shí)傳遞至各相關(guān)部門及區(qū)域 /專業(yè)公司。d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次工程項(xiàng)目大檢查，內(nèi)審報(bào)告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況以書面形式傳達(dá)至區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門及所屬各項(xiàng)目部。并將內(nèi)審報(bào)告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。e公司管理方針通過(guò)網(wǎng)站、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、圖片等多種形式進(jìn)行宣傳，傳達(dá)到全體員 工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，通過(guò)會(huì)議傳達(dá)公司各職能部門制定的有關(guān)質(zhì)量、計(jì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件形式傳達(dá)至相關(guān)部門及區(qū)域/專業(yè)公 司；區(qū)域/專業(yè)

32、公司對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，制定區(qū)域 /專業(yè)公司的目標(biāo)、指 標(biāo)，并以文件的形式落實(shí)到相關(guān)部門和項(xiàng)目部；項(xiàng)目部經(jīng)過(guò)分解形成項(xiàng)目部的目標(biāo)、指 標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)后，形成文件，以會(huì)議、交底的方式傳達(dá)至項(xiàng)目部的全體員工。f事故、事件、不符合信息按事故、事件、不符合控制程序（CCEF/QSP/G052012）執(zhí)行；g項(xiàng)目部每日在班前教育時(shí)同施工人員進(jìn)行交流，如員工有抱怨或其他建議、意 見(jiàn)等，班組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。h內(nèi)部信息可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。信息交流可以 會(huì)議、座談、刊物、黑板報(bào)等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。i各級(jí)工會(huì)應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機(jī)制，可通過(guò)職

33、代會(huì)、 座談會(huì)、問(wèn)卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方面的交流，及時(shí)了解員工的 意見(jiàn)收集合理化建議，建立“員工意見(jiàn)/建議及處理臺(tái)帳” （J-11）,將有關(guān)信息報(bào)告主 管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員工意見(jiàn)或建議的落實(shí)情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法 律、法規(guī)及制度的執(zhí)行，應(yīng)保證有關(guān)職業(yè)健康安全問(wèn)題得到妥善解決。5. 2公司外部的信息交流5. 2. 1外部信息交流的內(nèi)容a與政府主管部門的信息交流，包括上級(jí)來(lái)文、來(lái)函、法律法規(guī)等；b與相關(guān)方（業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周圍社區(qū)居民等）的信息交流；c與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息交 流。5. 2. 2外部信息交流的實(shí)施a

34、相關(guān)部門將接收到的上級(jí)或有關(guān)部門的來(lái)文，按照文件控制程序 （CCEF/QSP/T01-2012的規(guī)定進(jìn)行處理，公司各職能部門及時(shí)了解有關(guān)法律法規(guī)及其 它要求，并及時(shí)傳達(dá)；b公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場(chǎng)部門在投標(biāo)階段，要向顧客傳遞公司管理方針、目 標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求的信息；c項(xiàng)目經(jīng)理部在施工階段，要主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對(duì)于各方關(guān)注的 問(wèn)題及時(shí)形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方；d發(fā)生顧客抱怨或投訴時(shí)，公司各主管部門、區(qū)域 /專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)接 到的投訴及時(shí)提出處理意見(jiàn)并組織落實(shí)，同時(shí)，加強(qiáng)同相關(guān)方的溝通。各級(jí)處理顧客 抱怨或投訴的單位做好“投訴處理

35、記錄” （J-12）,建立“投訴臺(tái)帳” （J-13）,各單 位每半年將投訴記錄報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案，由技術(shù)質(zhì)量部匯總整理后提交管理評(píng)審。e與供貨商、勞務(wù)分包方的信息交流按物資控制管理制度、工程勞務(wù)分包管 理制度執(zhí)行。f外部信息交流可以會(huì)議、座談、通訊、刊物等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。6相關(guān)文件管理體系內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序、法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序、 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序、文件控制程序、物資控制管理制度、工 程勞務(wù)分包管理制度、工程回訪保修管理制度、合同評(píng)審制度、人力資源 管理程序。7記錄7. 1文件發(fā)放記錄（J-01 ）7. 2會(huì)議簽到記錄表（J-06）7. 3員工意見(jiàn)/建議及處理臺(tái)

36、帳（J-11）7. 4投訴處理記錄（J-12）7. 5投訴臺(tái)帳（J-13）通用程序法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序CCEF/QSP/T05-2012質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：為確定本公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī) 及其他要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。2范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別和控 制。3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。法律法規(guī)及其他要求： 包括法律、法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)指憲法、法 律、行政法規(guī)、地方法規(guī)（自制條例、單行條例）、部委規(guī)章、地方政府規(guī)章，以及我 國(guó)簽署的

37、國(guó)際公約的總稱；標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的總稱；其他要 求，指與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。識(shí)別和獲?。褐笇?duì)與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要 求進(jìn)行認(rèn)知和鑒別，并占有和固定的行為。適用性評(píng)審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點(diǎn)以及管理體系活動(dòng)的實(shí)際情況， 對(duì)已經(jīng)獲取的法律法規(guī)對(duì)用人單位的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)和審議的行為。4職責(zé)：4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件，對(duì)其適用性 進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制；4. 2安全管理部負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)性文件， 對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制。

38、4. 3公司其他職能部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)法律、法規(guī)的獲取識(shí)別工作。4. 4區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識(shí)別、執(zhí)行和控制，將有關(guān)法律法規(guī)發(fā)放至項(xiàng)目經(jīng)理部。5工作流程5.1法律法規(guī)的獲取5. 1. 1公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、向上級(jí)主管部門咨詢或購(gòu)買 有關(guān)書籍等。5. 1. 2公司各職能部門建立相應(yīng)的獲取渠道，負(fù)責(zé)獲取國(guó)際公約、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 上級(jí)主管部門制定的規(guī)章制度等，區(qū)域/專業(yè)公司通過(guò)建立的渠道，負(fù)責(zé)獲取當(dāng)?shù)氐胤?性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、指導(dǎo)性文件等。5. 1. 3公司各職能部門和區(qū)域/專業(yè)公司隨時(shí)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)，并將獲取結(jié)果 填入“法律、

39、法規(guī)獲取渠道一覽表” （J-14）,所獲取的法律、法規(guī)必須為現(xiàn)行有效版 本，并保持最新。5. 2法律法規(guī)的適用性評(píng)價(jià)5. 2. 1公司各職能部門每季度末對(duì)所獲取的法律法規(guī)進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，公司分管領(lǐng) 導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)，填寫“法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià) 表”（J-15）。5. 2. 2各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)獲取的地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、指導(dǎo)性文 件進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后將結(jié)果填入“法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表” （J-15）。5. 2. 3各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司評(píng)價(jià)工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱填入 “法律、法規(guī)清單” （J-16）,定期（每半年一次）將清單及現(xiàn)行版本交技

40、術(shù)質(zhì)量部匯5. 3法律、法規(guī)的執(zhí)行5. 3. 1最高管理者應(yīng)確保已經(jīng)確認(rèn)的適用于公司的法律、法規(guī)在公司范圍內(nèi)得到有效 實(shí)施。5. 3. 2管理者代表具體負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)的執(zhí)行情 況。5. 3. 3公司各單位應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī) 及其他要求。5. 4法律法規(guī)的控制5. 4. 1技術(shù)質(zhì)量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域 /專業(yè)公司按清單購(gòu)買有關(guān)法 律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對(duì)于比較重要的法律法規(guī)，技術(shù) 質(zhì)量部將下發(fā)通知，要求各單位購(gòu)買。5. 4. 2區(qū)域/專業(yè)公司將有關(guān)法律法規(guī)下發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部并做好記錄。6相

41、關(guān)文件文件控制程序、其他相關(guān)文件。7記錄7. 1法律、法規(guī)獲取渠道一覽表（J-14）8. 2法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表（J-15）9. 3法律、法規(guī)清單（J-16）通用程序人力資源管理程序CCEF/QSP/T06-2012質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員實(shí)施有效管理及提 供教育培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作。2范圍：適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員以及勞 務(wù)分包人員。3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。十一大員：施工員、質(zhì)量員、安全員、機(jī)械管理員、材料員、預(yù)算員、財(cái)會(huì)員、 統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員

42、、勞資員、定額員。三小員：試驗(yàn)員、計(jì)量員、測(cè)量員。特種作業(yè)人員：電工、焊工、架子工、起重信號(hào)工、塔吊工、機(jī)動(dòng)車駕駛員、碎 輸送泵工、升降機(jī)工、機(jī)械操作工。4職責(zé)4.1人力資源部a負(fù)責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求計(jì)劃；b負(fù)責(zé)編制各部門、各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職資格，配置 人力資源；c負(fù)責(zé)編制公司中、長(zhǎng)期限職教規(guī)劃和年度職教培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；d指導(dǎo)、實(shí)施管理人員績(jī)效考核、考察或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；e監(jiān)督執(zhí)行本程序。4.2其他部門、區(qū)域/專業(yè)公司a配合人力資源部實(shí)施人力資源管理工作；b配合人力資源部實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃；c組織本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；d負(fù)責(zé)編制

43、本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司員工的崗位工作人員任職資格，并實(shí)施 業(yè)績(jī)考核。5工作程序5. 1人員配置5. 1. 1承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的識(shí)別應(yīng)從教育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。5. 1. 2人力資源部按需編制公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職資 格，報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。5. 1. 3公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人組織編制本部門、本區(qū)域 /專業(yè)公司崗 位工作人員任職資格，報(bào)人力資源部審核，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。5. 1. 4人力資源部編制公司“年度人力資源需求計(jì)劃” （J-17）,經(jīng)公司最高管理者 審批后實(shí)施，計(jì)劃調(diào)整需經(jīng)公司最高管理者

44、批準(zhǔn)。崗位工作人員任職資格是人力資 源部配置人力資源的主要依據(jù)。5. 2職工培訓(xùn)5. 2. 1培訓(xùn)計(jì)劃a公司人力資源部負(fù)責(zé)制定企業(yè)的中長(zhǎng)期職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度職工教育培訓(xùn) 計(jì)劃；b各部門、區(qū)域/專業(yè)公司在每年2月底前，結(jié)合本單位/部門實(shí)際需要，填報(bào)“職 工培訓(xùn)需求計(jì)劃表” （J-18）交公司人力資源部；c人力資源部依據(jù)各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的“職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表” （J-18）, 并結(jié)合公司整體工作的需要，于每年 3月底前制定公司的年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司職 代會(huì)或最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施；d人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃由于某種原因不能 如期實(shí)施時(shí)，應(yīng)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，對(duì)

45、該培訓(xùn)計(jì)劃適當(dāng)調(diào)整。常規(guī)性培訓(xùn)由區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工作需要制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，保存好培訓(xùn)記錄。5. 2. 2培訓(xùn)要求a公司現(xiàn)崗位所有員工應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃要求積極參加崗位技能培訓(xùn)和接受繼續(xù)教育；b新招收的員工，應(yīng)接受崗前教育，轉(zhuǎn)崗和換崗職工也要接受新崗位知識(shí)和技能培 訓(xùn)I,考試合格后才能上崗；c各區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所有施工現(xiàn)場(chǎng)的員工都要進(jìn)行質(zhì)量、計(jì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)行有關(guān)的法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司管理文件的 培訓(xùn)；d各區(qū)域/專業(yè)公司要結(jié)合公司職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定出適合本單位的職工教育 培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施，同時(shí)，要積極送培和支持職工參加各類培訓(xùn)學(xué)

46、習(xí)，提高 綜合素質(zhì)。5. 2. 3持證要求a與管理體系有關(guān)的員工必須持證上崗的有：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全 員、環(huán)保員、材料員、機(jī)械管理員、計(jì)量員、測(cè)量員、試驗(yàn)員及特種作業(yè)人員等；b各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位項(xiàng)目經(jīng)理、“十一大員”、“三小員”和特種作業(yè)人員的 持證情況匯總登記備案，填寫“十一大員人員花名冊(cè)” （J-19）、“三小員人員花名冊(cè)” （J-20 ）、“特種作業(yè)人員花名冊(cè)” （J-21 ）,人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)證人員 實(shí)施培訓(xùn)取證和換證工作。5. 2. 4培訓(xùn)過(guò)程與培訓(xùn)效果控制a公司、區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部舉辦的各類培訓(xùn)班，由各主辦單位做好培訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃的制定、聘請(qǐng)教師、準(zhǔn)備教材、落實(shí)學(xué)

47、員、安排培訓(xùn)地點(diǎn)、落實(shí)教學(xué)用具和 培訓(xùn)費(fèi)用等準(zhǔn)備工作；b開(kāi)班前，由各主辦單位下發(fā)開(kāi)班通知，通知要求寫明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)對(duì)象、 培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)、培訓(xùn)形式和要求、安排培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人，并通知到受培人員；c培訓(xùn)期間，培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)學(xué)員的考勤、檢查教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行情況及教學(xué)效 果的評(píng)估；d培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，由主辦單位會(huì)同授課教師對(duì)參加培訓(xùn)學(xué)員組織考試、考核，并認(rèn) 真整理培訓(xùn)資料備案，做培訓(xùn)總結(jié)；e對(duì)參加各類培訓(xùn)考試、考核不合格者，給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，再經(jīng)考試、考核仍 不合格者，所在單位安排轉(zhuǎn)崗或待崗；f職工參加外培，應(yīng)按上級(jí)要求執(zhí)行，培訓(xùn)后，受培人員應(yīng)將培訓(xùn)取得的證書交 人力資源部備案后，報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用，參加培訓(xùn)不

48、合格者，培訓(xùn)費(fèi)用自理；g公司人力資源部每年對(duì)基層單位進(jìn)行一次職教工作的檢查、指導(dǎo)、考核，確保 職教任務(wù)的落實(shí)。每年末對(duì)職工教育工作進(jìn)行一次總結(jié)，為制定下年的職教培訓(xùn)計(jì)劃 提供依據(jù)。5. 3績(jī)效監(jiān)測(cè)人力資源部配合職能部門、區(qū)域 /專業(yè)公司通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 定、關(guān)鍵事件觀察或征求意見(jiàn)等方式方法，定期對(duì)崗位工作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、工作 態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績(jī)的考核，填寫“員工（）季、年度考核表” （J-22）,對(duì)不能勝任本職工作的人員，及時(shí)安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使崗位工作人員與其從事的工作相 適應(yīng)。6. 4記錄保存人力資源部負(fù)責(zé)保存公司重點(diǎn)教育培訓(xùn)記錄和公司機(jī)關(guān)人員的培訓(xùn)記錄及績(jī)效考 核記

49、錄，區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)保存本單位員工的教育培訓(xùn)記錄和績(jī)效考核 記錄。6相關(guān)文件崗位工作人員任職資格、公司機(jī)關(guān)員工績(jī)效考核辦法、各基層單位員 工績(jī)效考核辦法。7記錄6.1 年度人力資源需求計(jì)劃（J-17）6.2 職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表（J-18）6.3 “十一大員”人員花名冊(cè)（J-19）6.4 “三小員”人員花名冊(cè)（J-20）6.5 特種作業(yè)人員花名冊(cè)（J-21 ）6.6 員工（）季、年度考核表（J-22）通用程序管理體系內(nèi)部審核程序CCEF/QSP/T07 - 2012質(zhì)量管理體系計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系1目的：為確保公司管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，以滿足實(shí)現(xiàn)

50、管理方針和目標(biāo)的需 要，不斷提高公司的各項(xiàng)管理水平。2范圍：本公司開(kāi)展的管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。內(nèi)部審核：公司內(nèi)部確定管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排 是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、系統(tǒng)的、和獨(dú)立的檢查。審核員：被委派實(shí)施審核的人員（審核員應(yīng)在個(gè)人的綜合素質(zhì)、教育、培訓(xùn)、工作 經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應(yīng)資格）。受審核方：指接受內(nèi)部審核的部門或單位。4職責(zé)4. 1最高管理者審批年度審核計(jì)劃。4. 2管理者代表a領(lǐng)導(dǎo)、組織公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組建審核組；b審批公司內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部審核報(bào)告，審核年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃；c對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向最高管理者提交內(nèi)審報(bào)告。4. 3區(qū)域公司/專業(yè)公司經(jīng)理a織本區(qū)域/專業(yè)公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，組建審核組；b審批本區(qū)域/專業(yè)公司年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告；c對(duì)本區(qū)域/專業(yè)公司內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向管理者代表提交內(nèi)審報(bào)告。4. 4技術(shù)質(zhì)量部門a制訂年度管理體系內(nèi)部審核工作計(jì)劃， 經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)、 區(qū)域/ 專業(yè)公司年度內(nèi)審計(jì)劃報(bào)區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b推薦內(nèi)審員，