新三標(biāo)審核檢查內(nèi)容

1、分公司生產(chǎn)、工程審核要點(diǎn)一、 策劃（生產(chǎn)、工程）過(guò)程定義/職責(zé)：1、 管理職責(zé)：部門組織結(jié)構(gòu)、人員組織成、職責(zé)。QE5.3/S4.4.1過(guò)程目標(biāo)及方案：2、 質(zhì)量目標(biāo)策劃及實(shí)現(xiàn)Q6.23、 環(huán)境管理目標(biāo)策劃及實(shí)現(xiàn)E6.2.14、 環(huán)境管理方案（環(huán)境績(jī)效指數(shù)和改進(jìn)規(guī)劃）E6.2.25、 安全管理目標(biāo)、方案S4.3.3過(guò)程質(zhì)量/控制要求（過(guò)程控制策劃）6、 文件策劃：程序文件、工藝文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、修訂狀況等 QE0.3/QE7.5/S4.4.5/Q8.5.1/E8.17、 工作質(zhì)量控制要求：考核、績(jī)效等規(guī)定Q4.1/Q7.58、 產(chǎn)品質(zhì)量控制要求：檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證Q8.6/Q7.59、 工序質(zhì)

2、量控制要求：統(tǒng)計(jì)方法、抽樣方案的規(guī)定、質(zhì)量分析規(guī)定、顧客滿意度測(cè)量規(guī)定等Q9.1/Q7.5質(zhì)量過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別10、 人：人員的資質(zhì)、能力、意識(shí)等；Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.411、 機(jī)：設(shè)備、設(shè)施、工具工裝；Q6.1/Q7.1.312、 料：采購(gòu)供應(yīng)商管理；Q6.1/Q8.413、 法：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、文件記錄控制；Q6.1/Q8.3/Q7.514、 測(cè)：測(cè)量設(shè)備的管理；Q6.1/Q8.5.115、 環(huán)：工作環(huán)境和外部支持。Q6.1/Q7.1.4過(guò)程環(huán)境因素識(shí)別16、 環(huán)境因素識(shí)別E4.3.117、 法律法規(guī)要求識(shí)別E6.1.3過(guò)程危險(xiǎn)源及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別18、 危險(xiǎn)源識(shí)別S4.3.119、

3、 法律法規(guī)要求識(shí)別S4.3.2二、 實(shí)施實(shí)施20、 能力、意識(shí)、培訓(xùn)QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1（生產(chǎn)、工程）21、 溝通Q7.4/E7.4/S4.4.322、 顧客溝通、質(zhì)量問(wèn)題處理 Q8.2（工程）Ø 顧客溝通方式：通過(guò)電話、傳真、電子郵件、與顧客面談、合同執(zhí)行溝通等方式進(jìn)行。顧客的意見(jiàn)能及時(shí)反饋給公司，公司根據(jù)情況采取糾正預(yù)防措施。Ø 顧客意見(jiàn)收集渠道：滿意度測(cè)量、客戶回訪、口述處理流程：市場(chǎng)部下達(dá)PMA項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行處理市場(chǎng)部匯總分析Ø 顧客意見(jiàn)處理記錄Ø 顧客處理應(yīng)急措施23、 生產(chǎn)和服務(wù)提供Q8.5/E8.1/E8.4

4、/S4.4.6/S4.4.71） 策劃及提供控制Q8.5.1Ø 生產(chǎn)計(jì)劃：更改、批準(zhǔn)Q8.5.1（生產(chǎn)）Ø 安裝調(diào)試進(jìn)度控制，計(jì)劃 Q8.5.1（工程）Ø 設(shè)備資源：設(shè)備清單、工具清單 Q8.5.1：設(shè)備檢修、維修記錄（生產(chǎn)、工程）Ø 生產(chǎn)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備Q8.5.1：查臺(tái)賬、是否有效？Ø 防止人為錯(cuò)誤：警示裝置等2） 關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程控制Q8.5.1Ø 查關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程清單（生產(chǎn)）Ø 調(diào)試作業(yè)單、調(diào)試報(bào)告（生產(chǎn)）Ø 調(diào)試作業(yè)單、調(diào)試報(bào)告等（工程）Ø 安裝進(jìn)度控制（工程）Ø 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（

5、工程）3） 標(biāo)識(shí)管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（工程）Ø 現(xiàn)場(chǎng)安全措施及標(biāo)識(shí)Ø 標(biāo)識(shí)方案：哪個(gè)階段應(yīng)標(biāo)識(shí)？如何標(biāo)識(shí)？Ø 標(biāo)識(shí)情況:設(shè)備標(biāo)識(shí)、質(zhì)量參數(shù)標(biāo)識(shí)4） 生產(chǎn)標(biāo)識(shí)管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（生產(chǎn)）Ø 查閱“標(biāo)識(shí)和可追溯性”的相關(guān)規(guī)定Ø 標(biāo)識(shí)方案Ø 查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況/標(biāo)識(shí)清單：銘牌、標(biāo)簽、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)時(shí)間、編號(hào)等（板卡、系統(tǒng)部件編號(hào)情況）Ø 查閱質(zhì)量記錄中是否有產(chǎn)品編號(hào)？Ø 查狀態(tài)標(biāo)識(shí)：區(qū)域標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)（成品/半成品/材料）Ø 產(chǎn)品追溯性標(biāo)識(shí)（有要求時(shí)：法

6、律、法規(guī)，）Ø 追溯流程規(guī)定：追溯的產(chǎn)品、途徑、追溯的范圍和標(biāo)識(shí)及記錄的方式Ø 查追溯記錄（編號(hào)為主線）：原材料來(lái)源、加工過(guò)程及歷史、產(chǎn)品交付及分布場(chǎng)所。5） 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)Q8.5.3（生產(chǎn)、工程）Ø 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)清單？Ø 管理狀況？Ø 是否丟失？溝通情況？Ø 應(yīng)急管理6） 產(chǎn)品防護(hù)Q8.5.4/E8.1/S4.4.6 庫(kù)房管理（生產(chǎn)）Ø 查/了解關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)的管理情況：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、保護(hù)等規(guī)定和情況，確保不損壞、不丟失。相關(guān)規(guī)定制度。Ø 查產(chǎn)品搬運(yùn)規(guī)定及執(zhí)行：搬運(yùn)方法、設(shè)備等。Ø

7、包裝：查閱包裝工藝、產(chǎn)品防護(hù)指南等，對(duì)包裝的規(guī)定。Ø 防護(hù)標(biāo)識(shí)：查標(biāo)識(shí)的規(guī)定和使用情況Ø 查閱現(xiàn)場(chǎng)：生產(chǎn)過(guò)程中防靜電處理制度、措施Ø 查安全標(biāo)識(shí)、環(huán)境標(biāo)識(shí)Ø 查出入庫(kù)單：簽字記錄、時(shí)間、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格Ø 抽查查庫(kù)房帳、卡、物符合性Ø 查庫(kù)房防火、防盜措施及現(xiàn)狀。Ø 查安全標(biāo)識(shí)、環(huán)境標(biāo)識(shí)Ø ?；返墓芾恚簝?chǔ)存、標(biāo)識(shí)Ø 污染控制7） 交付后的活動(dòng)Q8.5.5（工程）Ø 法規(guī)要求的實(shí)施體現(xiàn)Ø 顧客要求的實(shí)施Ø 顧客反饋收集Ø 保修支持24、 風(fēng)險(xiǎn)控制:6各方面的控制2

8、5、 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素管理，現(xiàn)場(chǎng)管理 E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.21） 起重傷害：?jiǎn)瘟弘妱?dòng)葫蘆（生產(chǎn)）Ø 查培訓(xùn)、考核、持證上崗情況Ø 法規(guī)法律：GB6067.1起重機(jī)安全規(guī)程ü 安全制度建立ü 故障及記錄Ø 查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況Ø 查檢查、檢驗(yàn)記錄（特檢所）Ø 使用單位設(shè)備檔案：ü 出廠技術(shù)文件ü 安裝、大修、改造記錄及驗(yàn)收資料ü 運(yùn)行、檢查、維護(hù)記錄ü 監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告與定期檢驗(yàn)報(bào)告記錄ü 設(shè)備故障與事故記錄ü 與設(shè)備安全的評(píng)估報(bào)告2） 機(jī)械傷害：刀

9、片傷害（生產(chǎn)、工程）Ø 宣傳、培訓(xùn)、告知Ø 事故統(tǒng)計(jì)Ø 管理措施：標(biāo)識(shí)3） 危、廢物處理記錄，存放狀態(tài)標(biāo)識(shí)4） 崗位安全管理Ø 崗位危害安全告知26、 應(yīng)急預(yù)案、演練記錄1） 空壓機(jī)爆炸2） 電氣火災(zāi)三、 檢查、改進(jìn)結(jié)果分析、評(píng)價(jià)，問(wèn)題和改進(jìn)27、 過(guò)程監(jiān)測(cè)Q8.2.3（生產(chǎn)、工程）3） 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析4） 工藝過(guò)程監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析5） 數(shù)據(jù)分析方法28、 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)Q8.2.3（生產(chǎn)）6） 產(chǎn)品檢驗(yàn)7） 不合格品管理29、 績(jī)效監(jiān)視、事件、事故統(tǒng)計(jì)分析ES4.5.38） 管理目標(biāo)、方案統(tǒng)計(jì)分析9） 事故、事件統(tǒng)計(jì)10） 崗位監(jiān)測(cè)報(bào)告11） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控

10、制12） 環(huán)境、職業(yè)健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（綜保）30、 合規(guī)性評(píng)價(jià)13） 法律、法規(guī)符合性Ø 使用的包裝、危化品管理Ø 法律、法規(guī)收集31、 外審、內(nèi)審、管理評(píng)審關(guān)注的不符合項(xiàng)及改進(jìn)審核檢查要點(diǎn)Q4.2.3/ES4.4.5文件控制Q4.2.4/ES4.5.4記錄控制Q5.4.1/ES4.3.3管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案ES4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)ES 4.4.3信息交流、協(xié)商與溝通S9.3技術(shù)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理Q7.5生產(chǎn)和服務(wù)ES4.4.6 運(yùn)行控制ES 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)荊軻，一個(gè)四處為家的刺客，他的心猶如浮云，心如飄蓬，是沒(méi)有根的，然而高漸離的筑聲，卻成了他愿意停留在燕國(guó)這

11、片土地上的原由。雖是初見(jiàn)，卻如故人。也許所有的遇見(jiàn)，早已經(jīng)是前世的注定，沒(méi)有早晚，剛好在合適的時(shí)間遇見(jiàn)你，就是最美的相識(shí)。他曾經(jīng)游歷過(guò)多少地方，自己已經(jīng)數(shù)不清，但是沒(méi)有一處可以挽留他行走的腳步，唯有今日高漸離的筑聲，讓他怎么也舍不得離開(kāi)。從此二人心性相投，在燕國(guó)集市上，載歌擊筑，把盞言歡，歡喜處。嬉笑開(kāi)顏，憂傷處，潸然淚下，即便這些神經(jīng)質(zhì)的狀態(tài)，被集市上的人嘩然，可是對(duì)知己而言，又如何呢？人生難得一知己，悲歡喜悅與何人相干呢？我們各自歡喜就好。生為亂世，能夠遇到如此懂得自己的人，是一件多么難得的幸福事情??！然而，這快意的知己日子，總歸逃不過(guò)那個(gè)時(shí)代的殘酷，千不該，萬(wàn)不該，荊軻不該是一位刺客，若

12、不如此，又如何會(huì)被愚蠢的太子丹派去刺殺秦王，一去不復(fù)返。倘若荊軻不是刺客，也就更不可能身如飄蓬，居無(wú)定所，也許不可能遇見(jiàn)高漸離，所有一切都是冥冥之中的注定吧！“風(fēng)蕭蕭兮，易水寒，壯士一去兮，不復(fù)還。”知己的離去，讓高漸離心如刀割，整日獨(dú)自擊筑高歌，在痛苦中渾噩度日，這樣疏懶的生活，無(wú)人懂他，對(duì)他來(lái)說(shuō)已經(jīng)倦怠了，他厭倦了這種孤獨(dú)和茍且的日子。他本可以大隱于野，疏遠(yuǎn)于喧囂處，可是他同樣選擇了一條不歸路。去咸陽(yáng)宮為上賓演奏，最終被人認(rèn)出，他并不害怕，倒是坦然自若。因?yàn)樗睦锴宄@里就是染過(guò)他知己荊軻的鮮血的宮殿，若能在這里死去，也算是一種緣分。然而事與愿違，秦王并沒(méi)殺了他，給他一個(gè)痛快，而是熏瞎了他的雙目，讓他生不如死。在一次次的心傷中，他在筑中灌滿了鉛，仿效荊軻，想與秦王同歸于盡，只是他心里非常清楚，他根本傷及不了秦王毫發(fā)。他之所以如此，以卵擊石，無(wú)非就是想痛快死去，是一種求死的方式罷了。千百年以后，后人深記那易水的水有多寒冷，那易水的風(fēng)有多刺骨。那句“風(fēng)蕭蕭兮，易水寒，壯士一去兮，不復(fù)還”里融入了多少痛苦和無(wú)奈？幾千年之后，易水的水，易水的風(fēng)，易水的雪，一年復(fù)一年，