新三標審核檢查內(nèi)容

1、分公司生產(chǎn)、工程審核要點一、 策劃（生產(chǎn)、工程）過程定義/職責：1、 管理職責：部門組織結(jié)構(gòu)、人員組織成、職責。QE5.3/S4.4.1過程目標及方案：2、 質(zhì)量目標策劃及實現(xiàn)Q6.23、 環(huán)境管理目標策劃及實現(xiàn)E6.2.14、 環(huán)境管理方案（環(huán)境績效指數(shù)和改進規(guī)劃）E6.2.25、 安全管理目標、方案S4.3.3過程質(zhì)量/控制要求（過程控制策劃）6、 文件策劃：程序文件、工藝文件、產(chǎn)品技術(shù)標準、修訂狀況等 QE0.3/QE7.5/S4.4.5/Q8.5.1/E8.17、 工作質(zhì)量控制要求：考核、績效等規(guī)定Q4.1/Q7.58、 產(chǎn)品質(zhì)量控制要求：檢驗、試驗、驗證Q8.6/Q7.59、 工序質(zhì)

2、量控制要求：統(tǒng)計方法、抽樣方案的規(guī)定、質(zhì)量分析規(guī)定、顧客滿意度測量規(guī)定等Q9.1/Q7.5質(zhì)量過程風險識別10、 人：人員的資質(zhì)、能力、意識等；Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.411、 機：設(shè)備、設(shè)施、工具工裝；Q6.1/Q7.1.312、 料：采購供應(yīng)商管理；Q6.1/Q8.413、 法：設(shè)計開發(fā)、文件記錄控制；Q6.1/Q8.3/Q7.514、 測：測量設(shè)備的管理；Q6.1/Q8.5.115、 環(huán)：工作環(huán)境和外部支持。Q6.1/Q7.1.4過程環(huán)境因素識別16、 環(huán)境因素識別E4.3.117、 法律法規(guī)要求識別E6.1.3過程危險源及職業(yè)健康風險識別18、 危險源識別S4.3.119、

3、 法律法規(guī)要求識別S4.3.2二、 實施實施20、 能力、意識、培訓QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1（生產(chǎn)、工程）21、 溝通Q7.4/E7.4/S4.4.322、 顧客溝通、質(zhì)量問題處理 Q8.2（工程）Ø 顧客溝通方式：通過電話、傳真、電子郵件、與顧客面談、合同執(zhí)行溝通等方式進行。顧客的意見能及時反饋給公司，公司根據(jù)情況采取糾正預(yù)防措施。Ø 顧客意見收集渠道：滿意度測量、客戶回訪、口述處理流程：市場部下達PMA項目經(jīng)理負責執(zhí)行處理市場部匯總分析Ø 顧客意見處理記錄Ø 顧客處理應(yīng)急措施23、 生產(chǎn)和服務(wù)提供Q8.5/E8.1/E8.4

4、/S4.4.6/S4.4.71） 策劃及提供控制Q8.5.1Ø 生產(chǎn)計劃：更改、批準Q8.5.1（生產(chǎn)）Ø 安裝調(diào)試進度控制，計劃 Q8.5.1（工程）Ø 設(shè)備資源：設(shè)備清單、工具清單 Q8.5.1：設(shè)備檢修、維修記錄（生產(chǎn)、工程）Ø 生產(chǎn)用監(jiān)視和測量設(shè)備Q8.5.1：查臺賬、是否有效？Ø 防止人為錯誤：警示裝置等2） 關(guān)鍵過程、特殊過程控制Q8.5.1Ø 查關(guān)鍵過程、特殊過程清單（生產(chǎn)）Ø 調(diào)試作業(yè)單、調(diào)試報告（生產(chǎn)）Ø 調(diào)試作業(yè)單、調(diào)試報告等（工程）Ø 安裝進度控制（工程）Ø 設(shè)備驗收報告（

5、工程）3） 標識管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（工程）Ø 現(xiàn)場安全措施及標識Ø 標識方案：哪個階段應(yīng)標識？如何標識？Ø 標識情況:設(shè)備標識、質(zhì)量參數(shù)標識4） 生產(chǎn)標識管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（生產(chǎn)）Ø 查閱“標識和可追溯性”的相關(guān)規(guī)定Ø 標識方案Ø 查產(chǎn)品標識情況/標識清單：銘牌、標簽、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)時間、編號等（板卡、系統(tǒng)部件編號情況）Ø 查閱質(zhì)量記錄中是否有產(chǎn)品編號？Ø 查狀態(tài)標識：區(qū)域標識、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識、加工狀態(tài)標識（成品/半成品/材料）Ø 產(chǎn)品追溯性標識（有要求時：法

6、律、法規(guī)，）Ø 追溯流程規(guī)定：追溯的產(chǎn)品、途徑、追溯的范圍和標識及記錄的方式Ø 查追溯記錄（編號為主線）：原材料來源、加工過程及歷史、產(chǎn)品交付及分布場所。5） 顧客或外部供方財產(chǎn)Q8.5.3（生產(chǎn)、工程）Ø 顧客或外部供方財產(chǎn)清單？Ø 管理狀況？Ø 是否丟失？溝通情況？Ø 應(yīng)急管理6） 產(chǎn)品防護Q8.5.4/E8.1/S4.4.6 庫房管理（生產(chǎn)）Ø 查/了解關(guān)于產(chǎn)品防護的管理情況：標識、搬運、包裝、儲存、保護等規(guī)定和情況，確保不損壞、不丟失。相關(guān)規(guī)定制度。Ø 查產(chǎn)品搬運規(guī)定及執(zhí)行：搬運方法、設(shè)備等。Ø

7、包裝：查閱包裝工藝、產(chǎn)品防護指南等，對包裝的規(guī)定。Ø 防護標識：查標識的規(guī)定和使用情況Ø 查閱現(xiàn)場：生產(chǎn)過程中防靜電處理制度、措施Ø 查安全標識、環(huán)境標識Ø 查出入庫單：簽字記錄、時間、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格Ø 抽查查庫房帳、卡、物符合性Ø 查庫房防火、防盜措施及現(xiàn)狀。Ø 查安全標識、環(huán)境標識Ø ?；返墓芾恚簝Υ?、標識Ø 污染控制7） 交付后的活動Q8.5.5（工程）Ø 法規(guī)要求的實施體現(xiàn)Ø 顧客要求的實施Ø 顧客反饋收集Ø 保修支持24、 風險控制:6各方面的控制2

8、5、 危險源、環(huán)境因素管理，現(xiàn)場管理 E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.21） 起重傷害：單梁電動葫蘆（生產(chǎn)）Ø 查培訓、考核、持證上崗情況Ø 法規(guī)法律：GB6067.1起重機安全規(guī)程ü 安全制度建立ü 故障及記錄Ø 查設(shè)備維護保養(yǎng)情況Ø 查檢查、檢驗記錄（特檢所）Ø 使用單位設(shè)備檔案：ü 出廠技術(shù)文件ü 安裝、大修、改造記錄及驗收資料ü 運行、檢查、維護記錄ü 監(jiān)督檢驗報告與定期檢驗報告記錄ü 設(shè)備故障與事故記錄ü 與設(shè)備安全的評估報告2） 機械傷害：刀

9、片傷害（生產(chǎn)、工程）Ø 宣傳、培訓、告知Ø 事故統(tǒng)計Ø 管理措施：標識3） 危、廢物處理記錄，存放狀態(tài)標識4） 崗位安全管理Ø 崗位危害安全告知26、 應(yīng)急預(yù)案、演練記錄1） 空壓機爆炸2） 電氣火災(zāi)三、 檢查、改進結(jié)果分析、評價，問題和改進27、 過程監(jiān)測Q8.2.3（生產(chǎn)、工程）3） 質(zhì)量目標統(tǒng)計分析4） 工藝過程監(jiān)測統(tǒng)計分析5） 數(shù)據(jù)分析方法28、 產(chǎn)品監(jiān)測Q8.2.3（生產(chǎn)）6） 產(chǎn)品檢驗7） 不合格品管理29、 績效監(jiān)視、事件、事故統(tǒng)計分析ES4.5.38） 管理目標、方案統(tǒng)計分析9） 事故、事件統(tǒng)計10） 崗位監(jiān)測報告11） 監(jiān)視和測量設(shè)備控

10、制12） 環(huán)境、職業(yè)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)（綜保）30、 合規(guī)性評價13） 法律、法規(guī)符合性Ø 使用的包裝、?；饭芾?#216; 法律、法規(guī)收集31、 外審、內(nèi)審、管理評審關(guān)注的不符合項及改進審核檢查要點Q4.2.3/ES4.4.5文件控制Q4.2.4/ES4.5.4記錄控制Q5.4.1/ES4.3.3管理目標、指標、方案ES4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識ES 4.4.3信息交流、協(xié)商與溝通S9.3技術(shù)創(chuàng)新與風險管理Q7.5生產(chǎn)和服務(wù)ES4.4.6 運行控制ES 4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)荊軻，一個四處為家的刺客，他的心猶如浮云，心如飄蓬，是沒有根的，然而高漸離的筑聲，卻成了他愿意停留在燕國這

11、片土地上的原由。雖是初見，卻如故人。也許所有的遇見，早已經(jīng)是前世的注定，沒有早晚，剛好在合適的時間遇見你，就是最美的相識。他曾經(jīng)游歷過多少地方，自己已經(jīng)數(shù)不清，但是沒有一處可以挽留他行走的腳步，唯有今日高漸離的筑聲，讓他怎么也舍不得離開。從此二人心性相投，在燕國集市上，載歌擊筑，把盞言歡，歡喜處。嬉笑開顏，憂傷處，潸然淚下，即便這些神經(jīng)質(zhì)的狀態(tài)，被集市上的人嘩然，可是對知己而言，又如何呢？人生難得一知己，悲歡喜悅與何人相干呢？我們各自歡喜就好。生為亂世，能夠遇到如此懂得自己的人，是一件多么難得的幸福事情?。∪欢?，這快意的知己日子，總歸逃不過那個時代的殘酷，千不該，萬不該，荊軻不該是一位刺客，若

12、不如此，又如何會被愚蠢的太子丹派去刺殺秦王，一去不復(fù)返。倘若荊軻不是刺客，也就更不可能身如飄蓬，居無定所，也許不可能遇見高漸離，所有一切都是冥冥之中的注定吧！“風蕭蕭兮，易水寒，壯士一去兮，不復(fù)還?！敝旱碾x去，讓高漸離心如刀割，整日獨自擊筑高歌，在痛苦中渾噩度日，這樣疏懶的生活，無人懂他，對他來說已經(jīng)倦怠了，他厭倦了這種孤獨和茍且的日子。他本可以大隱于野，疏遠于喧囂處，可是他同樣選擇了一條不歸路。去咸陽宮為上賓演奏，最終被人認出，他并不害怕，倒是坦然自若。因為他心里清楚這里就是染過他知己荊軻的鮮血的宮殿，若能在這里死去，也算是一種緣分。然而事與愿違，秦王并沒殺了他，給他一個痛快，而是熏瞎了他的雙目，讓他生不如死。在一次次的心傷中，他在筑中灌滿了鉛，仿效荊軻，想與秦王同歸于盡，只是他心里非常清楚，他根本傷及不了秦王毫發(fā)。他之所以如此，以卵擊石，無非就是想痛快死去，是一種求死的方式罷了。千百年以后，后人深記那易水的水有多寒冷，那易水的風有多刺骨。那句“風蕭蕭兮，易水寒，壯士一去兮，不復(fù)還”里融入了多少痛苦和無奈？幾千年之后，易水的水，易水的風，易水的雪，一年復(fù)一年，