采購管理流程與標(biāo)準(zhǔn)

1、采管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)序號責(zé)任部門工作重點完成時限形成方案/文件/制度/紀(jì)要/記錄計劃部生產(chǎn)計劃部接到營銷計劃部的下月需求計劃后，根據(jù)原材料庫存分解物料需求計劃并編制月度物料需求主計劃表每月28號前月度物料需求主計劃表采購部采購計劃員在收到月度物料主需求計劃表后進(jìn)行采購信息的整理；2H內(nèi)月度物料需求主計劃表2.1采購部采購員在2H內(nèi)根據(jù)提供物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，從現(xiàn)有合格供應(yīng)商清單中進(jìn)行供應(yīng)商/外協(xié)商選擇；2H內(nèi)合格供應(yīng)商清單3.1采購部采購員即時在現(xiàn)有的合格供應(yīng)商清單中選擇，若不能滿足需要則在3個工作日內(nèi)按供應(yīng)/外協(xié)商開發(fā)管理流程完成供應(yīng)/外協(xié)商開發(fā)；3個工作日供應(yīng)/外協(xié)商開發(fā)管理流程4.

2、1采購部若現(xiàn)有供應(yīng)/外協(xié)商保障能力能夠滿足需要，采購員在0.5個工作內(nèi)完成相應(yīng)物料的詢價、比價、議價；0.5個工作日報價單5.1.1采購部若價格發(fā)生變化或是首次訂購物料，采購員在議價后即時依據(jù)報價單呈報采購總監(jiān)、總經(jīng)理進(jìn)行審批即時報價單采購總監(jiān)、總經(jīng)理采購總監(jiān)、總經(jīng)理對報價單審批后，若不同意采購員在1個工作日內(nèi)重新選擇供應(yīng)/外協(xié)商；1個工作日6.1采購員采購員擬定采購/外協(xié)計劃表通知供應(yīng)商備月度需求計劃，根據(jù)采購合同規(guī)定，是否填寫預(yù)付款申請單。2小時內(nèi)用款申請單采購部采購部長根據(jù)采購員擬定的采購/外協(xié)計劃表進(jìn)行審批；并對采購員填寫的預(yù)付款申請進(jìn)行審核；2小時內(nèi)采購/外協(xié)計劃表采購總監(jiān)、審計部、

3、董事長采購總監(jiān)、審計部、董事長對采購部呈報的用款申請單進(jìn)行審批；隨時8.1.采購部采購員編制采購/外協(xié)計劃表通知供應(yīng)商備貨；再根據(jù)周需求通知供應(yīng)商發(fā)貨。4小時采購/外協(xié)計劃表采購部采購員每天跟蹤供應(yīng)/外協(xié)商的交貨動態(tài)，催促供應(yīng)/外協(xié)商按期交貨；隨時10.1供應(yīng)商供應(yīng)商按照采購部的發(fā)貨通知單在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行發(fā)貨，卻要保證產(chǎn)品質(zhì)量并附送貨單送貨單11.1倉儲部采購部將接到的貨放入倉儲部代檢區(qū)內(nèi)，由倉管員負(fù)責(zé)代為保管，需確認(rèn)數(shù)量。到貨通知單12.1采購部采購員根據(jù)到貨單核對產(chǎn)品狀態(tài)后，根據(jù)送貨單的數(shù)量、規(guī)格型號打檢驗通知單并報質(zhì)保部檢驗，注生產(chǎn)急用產(chǎn)品來貨后15分鐘內(nèi)報檢.1小時內(nèi)報檢單13.1質(zhì)

4、保部檢驗員接到采購員的報檢單后，4小時內(nèi)根據(jù)進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗并試驗，判定合格后，倉庫員及時入庫（對于特殊實驗檢驗周期較長的，可以先辦理暫時臨時放行聯(lián)絡(luò)單），不合格的產(chǎn)品按質(zhì)量檢驗管理流程處理。4小時內(nèi)質(zhì)量檢驗管理流程聯(lián)絡(luò)單14.1倉儲部倉庫保管員根據(jù)檢驗員的報檢單進(jìn)行辦理入庫手續(xù)，檢查實物是否與入庫單相符，如果不符在4小時內(nèi)反饋采購部，采購部與供應(yīng)商溝通處理。4小時內(nèi)入庫單151采購部采購員每月25日前根據(jù)供應(yīng)商的對賬單與入庫數(shù)量進(jìn)行對賬，核對準(zhǔn)確后通知供應(yīng)商開具發(fā)票；每月25日對賬單16.1采購部采購員4小時內(nèi)對供應(yīng)商開具的發(fā)票進(jìn)行核對，附收料單交材料會計入賬，再找分管庫管員簽字，報采購總監(jiān)審核，轉(zhuǎn)交審計部。4小時內(nèi)17.1采購部采購總監(jiān)對采購員核對好的發(fā)票賬務(wù)/用款申請單2小時內(nèi)審核完；2小時18.1采購總監(jiān)、董事長采購總監(jiān)、董事長0.5個工作日內(nèi)完成發(fā)票/用款申請單的審批0.5個工作日內(nèi)19.1財務(wù)部財務(wù)部將審核完的發(fā)票入賬。采購部申請的用款申請單標(biāo)注急用的，2小時內(nèi)辦理完匯款手續(xù)，未標(biāo)注急用的1個工作日內(nèi)完成付款手續(xù)。2小時內(nèi)；1個工作日內(nèi)20.1采購部將審批完的發(fā)票及時登記入賬，將用款申請單登記到匯款明細(xì)表中；4小時內(nèi)賬務(wù)明細(xì)表21.1采購部采購部對月/周對供應(yīng)商的考核進(jìn)行匯總統(tǒng)計分析，統(tǒng)計