技術(shù)狀態(tài)管理計劃

1、技術(shù)狀態(tài)管理計劃QHA/QWJ-15日期審核日期批準：北京市半導休器件六廠范文word技術(shù)狀態(tài)管理計劃1引言1.1技術(shù)狀態(tài)管理的目的和范圍將產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)形成文件，在產(chǎn)品壽命周期的所有階段，對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進行嚴 格控制，確保產(chǎn)品功能特性和物理特性符合規(guī)定要求。確保參與產(chǎn)品研制開發(fā)、 生產(chǎn)制造、服務全過程的所有人員，在產(chǎn)品壽命周期的任一時間能夠使用正確有 效的文件；適用于我廠軍工產(chǎn)品設計開發(fā)過程、生產(chǎn)過程、檢驗和試驗過程、與 顧客有關的過程技術(shù)狀態(tài)控制。1.2產(chǎn)品的簡要說明我廠軍工產(chǎn)品有硅二極管、場效應管系列。硅二極管涵蓋了開關管系列、穩(wěn) 壓管系列；場效應管涵蓋了結(jié)型場效應管系列、M0S場效應管系

2、列和恒流管系列。 開關穩(wěn)壓二極管的封裝為DO-35 LL-34玻璃封裝，場效應晶體管、恒流管為金屬封裝形式。1.3技術(shù)狀態(tài)管理計劃的主要特點及實施方法的概述技術(shù)狀態(tài)管理主要包括以下幾部分內(nèi)容：技術(shù)狀態(tài)標識、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)紀實、技術(shù)狀態(tài)審核。具體實施方法按第58條款要求執(zhí)行。2相關文件GJB33A-1997 半導體分立器件總規(guī)范GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理QZJ840611半導體二、三極管“七?！奔夹g(shù)條件QZJ840612中小功率N溝道耗盡型場效應管“七?！奔夹g(shù)條件QHA/QWJ-22技術(shù)文件管理制度3定義3.1技術(shù)狀態(tài)在技術(shù)文件中規(guī)定的并且在產(chǎn)品中達到的功能特性和物理特性。3

3、.2功能特性產(chǎn)品的性能指標和涉及約束條件，如產(chǎn)品技術(shù)指標、使用保障特性等。3.3物理特性產(chǎn)品的形體特征，如結(jié)構(gòu)、尺寸、表面狀態(tài)、形狀、公差、質(zhì)量等，又稱實體特性。3.4技術(shù)狀態(tài)項技術(shù)狀態(tài)項即能滿足最終使用功能，并被指定作為單個實體進行技術(shù)狀態(tài)管理的 硬件、軟件或集合體。3.5功能技術(shù)狀態(tài)文件范文word規(guī)定產(chǎn)品的功能特性和驗證要求的技術(shù)狀態(tài)文件。3.6分配技術(shù)狀態(tài)文件規(guī)定技術(shù)狀態(tài)接口特性、從高一層技術(shù)狀態(tài)分配下來的功能和接口特性、附 加的設計約束條件，以及上述特性的驗證要求的技術(shù)狀態(tài)文件。3.7產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件規(guī)定技術(shù)狀態(tài)項所有必需的功能特性、物理特性，以及驗收、使用、保障和 報廢的要求的技術(shù)

4、狀態(tài)文件。3.8技術(shù)狀態(tài)基線在產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的某一特定時刻，被正式確認并作為今后研制生產(chǎn)、使用 保障活動基準，以及技術(shù)狀態(tài)改變判定的技術(shù)狀態(tài)文件。一般包括三種技術(shù)狀態(tài) 基線，即功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線。3.9技術(shù)狀態(tài)標識確定技術(shù)狀態(tài)及其所需技術(shù)狀態(tài)文件，標識技術(shù)狀態(tài)項及其技術(shù)狀態(tài)文件， 發(fā)放和保持技術(shù)狀態(tài)文件，建立技術(shù)狀態(tài)基線的活動。3.10技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)狀態(tài)基線建立后，對提出的技術(shù)狀態(tài)更改申請、偏離許可申請和讓步申 請所進行的論證、評定、協(xié)調(diào)、審批和實施活動。3.11技術(shù)狀態(tài)紀實在產(chǎn)品壽命周期內(nèi)，為說明產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)所進行的記錄、報告活動。3.12技術(shù)狀態(tài)審核為確定技術(shù)狀態(tài)項與其技術(shù)狀

5、態(tài)文件的一致程度而進行的正式檢查。包括功 能技術(shù)狀態(tài)審核和物理技術(shù)狀態(tài)審核。4職責4.1技術(shù)部負責技術(shù)狀態(tài)管理；4.2生產(chǎn)供應部嚴格按照產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)相關文件組織生產(chǎn)，不得隨意更改工藝， 不得隨意變更主要原材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、指標等，確需變更應提出變更申請， 履行變更手續(xù)，批準后方可實施。4.3質(zhì)檢部在檢驗試驗過程中，應控制原材料及產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的符合性，對發(fā)現(xiàn) 的不符合，在檢驗結(jié)論中注明，并按不合格品控制程序的相關規(guī)定執(zhí)行； 4.4銷售部將用戶對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的控制要求，傳達到相關部門，并由主管部門 將其體現(xiàn)在生產(chǎn)、檢驗和試驗過程中。對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的I類更改，由技術(shù)部或 銷售部負責通知用戶或監(jiān)驗

6、單位。范文word4.5質(zhì)保辦協(xié)助技術(shù)部對技術(shù)狀態(tài)管理的實施進行監(jiān)督檢查。5.產(chǎn)品壽命周期各階段劃分及技術(shù)狀態(tài)管理重大事項安排5.1產(chǎn)品壽命周期包括研制、生產(chǎn)、檢驗和試驗及交付后；5.2新產(chǎn)品壽命周期階段可分為：產(chǎn)品設計或方案論證階段（定型產(chǎn)品技術(shù)改進） 初樣（對于復雜產(chǎn)品）、正樣、設計定型或鑒定階段。本企業(yè)已定型產(chǎn)品的產(chǎn)品 壽命周期階段可分為：生產(chǎn)、檢驗和試驗、交付后。5.3技術(shù)狀態(tài)管理重大事項的安排a）由技術(shù)部組織技術(shù)狀態(tài)審核，成員由相關部門人員組成；在產(chǎn)品壽命周期的 各個階段對技術(shù)狀態(tài)進行審核，監(jiān)督技術(shù)狀態(tài)管理的實施。b）本企業(yè)在新品開發(fā)及定型產(chǎn)品的壽命周期內(nèi)應確定使用的技術(shù)狀態(tài)文件有：

7、 項目任務書、協(xié)議書或合同、產(chǎn)品技術(shù)方案、設計文件、產(chǎn)品詳細規(guī)范、工藝操 作規(guī)程、工藝檢驗規(guī)范、原材料檢驗規(guī)范及其它技術(shù)性管理文件。6技術(shù)狀態(tài)標識6.1技術(shù)狀態(tài)項本廠技術(shù)狀態(tài)項包括：芯片、玻殼、引線、管座、管帽、關鍵工藝。6.2技術(shù)狀態(tài)基線所需的技術(shù)狀態(tài)文件見下表1表1技術(shù)狀態(tài)基線所需的技術(shù)狀態(tài)文件范文word序號技術(shù)狀態(tài)文件名稱文件編制、使用、固化文件屬性產(chǎn) 品 設計初樣正樣設計定型常規(guī)生產(chǎn)功能技 術(shù)狀態(tài) 文件分配技 術(shù)狀態(tài) 文件產(chǎn)品技 術(shù)狀態(tài) 文件1產(chǎn)品技術(shù)方案O2可靠性、安全性、保障 性、環(huán)境適應性質(zhì) 量 計劃O3產(chǎn)品設計文件O4詳細規(guī)范試用稿O5關鍵件重要件清單O6采購規(guī)范O7芯片及原

8、材料進廠檢驗規(guī)范O8工藝操作規(guī)程O9工藝檢驗規(guī)范O10試驗大綱O11詳細規(guī)范O12經(jīng)批準的技術(shù)狀態(tài)更 改單申請和通知單OO13經(jīng)批準的偏離許可、 讓步申請。OO“”編制；“”需使用；固化；“O”屬于。 注1:6.3標識制度6.3.1 技術(shù)狀態(tài)項的標識及各層次產(chǎn)品的標識 標識應具有唯一 性。每個技術(shù)狀態(tài)項都應有標識，標識的內(nèi)容有型號、編號等信息，技術(shù)狀態(tài)文件的標識工藝操作規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品詳細規(guī)范、設計文件、a）產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)文件包括：工藝檢驗規(guī)范、采購規(guī)范、原材料進廠檢驗規(guī)范、壓焊圖等。標識號應 包括臨時文件，應有相應的標識。b）在產(chǎn)品形成過程中使用的各類文件，具有唯一性，具體的文件編碼規(guī)則

9、按技術(shù)文件管理制度執(zhí)行。當產(chǎn)品通過鑒定后，與該產(chǎn)品定型有關的各類圖紙、工藝、材料、規(guī)范等內(nèi)容，c）技術(shù)文件標識由技即文件編號。均應固化在各類文件中，且定型文件應有唯一性 標識，術(shù)部標準化統(tǒng)一標注。6.4技術(shù)狀態(tài)文件的發(fā)放程序6.4.1 技術(shù)狀態(tài) 文件經(jīng)過驗證審批后才能發(fā)放。技術(shù)狀態(tài)文件形成后由技術(shù)部資料員在封頁加蓋 受控印章并登記、存檔、填寫發(fā)放編號后進行發(fā)放并填寫發(fā)放收回記錄。 技術(shù)狀態(tài)控制7范文word7.1技術(shù)狀態(tài)更改分類7.1.1 I類更改詳細規(guī)范、設計文件、工藝文件、協(xié)議書等技術(shù)狀態(tài)文件的更改，致使下列 任一要求超出規(guī)定的限值：a）產(chǎn)品性能指標；b）可靠性指標、環(huán)境試驗條件；c）產(chǎn)品

10、結(jié)構(gòu)；d）外形尺寸；e）關鍵工藝條件；f）A類原材料。7.1.2 U類更改a）設計定型前，未經(jīng)確認的技術(shù)狀態(tài)文件，對滿足產(chǎn)品要求有影響；b）設計定型后，更改技術(shù)狀態(tài)文件對產(chǎn)品質(zhì)量有影響，但沒有達到I類更改程 度。7.1.3 川類更改勘誤、統(tǒng)一標注方法、進一步明確技術(shù)要求等不影響滿足產(chǎn)品或產(chǎn)品質(zhì)量的更改。7.2技術(shù)狀態(tài)更改的審批權(quán)限對于川類更改由原審批部門審批；對于I類、U類更改由技術(shù)部組織相關 部門進行評審，評審通過后經(jīng)副總工程師或主管廠長批準；對于I類更改還需用戶確認。軍工重點工程配套產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改（結(jié)構(gòu)、性能指標、關鍵原材料、關 鍵工藝等）應提前通知用戶，經(jīng)用戶確認后方可實施。增長項目產(chǎn)

11、品的技術(shù)狀態(tài)更改（結(jié)構(gòu)、性能指標、關鍵原材料、關鍵工藝等），按軍用電子元器件可靠性增長工程項目考核程序與要求（試行） 第三章 規(guī)定執(zhí)行。需用戶確認，專家認可，提交報告，審查審批等。7.3各類技術(shù)狀態(tài)更改申請程序判定技術(shù)狀態(tài)更改需求731.1 各部門在提出技術(shù)狀態(tài)更改需求前應先判定更改的必要性和可行性，必要時開展驗證。用戶提出的更改需求也應由雙方共同判定更改的必要性和可行性。確定技術(shù)狀態(tài)更改類別在編制技術(shù)狀態(tài)文件更改時應明確更改類別，當與用戶有分歧時經(jīng)雙方 協(xié)商后由用戶最后決定。設計定型后屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變的I類更改，應視為產(chǎn)品改型，按相關程 序辦理。范文word編制技術(shù)狀態(tài)更改申請技術(shù)狀態(tài)更改申

12、請由變更發(fā)生部門的工藝、技術(shù)人員填寫技術(shù)狀態(tài)更 改申請單，技術(shù)狀態(tài)更改申請應有標識，標識號應具有唯一性。7.3.3.2 I類技術(shù)狀態(tài)更改申請的內(nèi)容應包括：a）更改申請的標識號；b）申請?zhí)岢龅牟块T、日期；c）更改類別；d）更改的技術(shù)狀態(tài)項的名稱、編號；e）受影響的其它技術(shù)狀態(tài)項的名稱、編號；f）受影響的技術(shù)狀態(tài)文件的名稱、編號；g） 受影響的產(chǎn)品范圍（包括在制品、成品、已交付產(chǎn)品）；h）更改原因的簡要說明；i ）更改內(nèi)容（包括更改前、更改后）；j ）更改帶來的影響（包括對用戶使用要求、技術(shù)指標、質(zhì)量、進度、費用等影 響）;733.3 技術(shù)狀態(tài)更改申請應附必要的驗證資料（如試驗報告、保障性分析、成

13、本分析等資料）7.3.3.4 其它類型技術(shù)狀態(tài)更改申請內(nèi)容可參照I類技術(shù)狀態(tài)更改申請的內(nèi)容 作適當剪裁。評審技術(shù)狀態(tài)更改申請對于I類、U類技術(shù)狀態(tài)更改申請由技術(shù)部組織相關部門及有關技術(shù)人員進行 評審。評審的內(nèi)容一般包括：a）受更改影響的其它技術(shù)狀態(tài)項；b）更改的效果包括不進行更改的影響和更改可以為產(chǎn)品帶來的改進；c）更改所發(fā)生的費用和更改實施進度；審批技術(shù)狀態(tài)更改申請7.3.5.1 I類技術(shù)狀態(tài)更改申請由本廠技術(shù)部負責人審核副總工程師或主管廠長 批準,經(jīng)用戶認可。735.2U類、川類技術(shù)狀態(tài)更改申請應由本廠技術(shù)部負責人審核副總工程師或主管廠長批準。編制技術(shù)狀態(tài)更改通知技術(shù)部將經(jīng)批準的技術(shù)狀態(tài)更

14、改申請的內(nèi)容形成技術(shù)狀態(tài)更改通知單。范文word技術(shù)狀態(tài)更改通知由技術(shù)部資料員發(fā)放到文件持有人。7.3.6.3 I類技術(shù)狀態(tài)更改通知由技術(shù)部或銷售部通知用戶或監(jiān)驗單位。實施并檢查技術(shù)狀態(tài)更改7.3.7.1 技術(shù)部資料員應將批準的技術(shù)狀態(tài)文件更改納入技術(shù)狀態(tài)文件，當影響到進度、費用改變時應由銷售部業(yè)務員反饋給用戶協(xié)商解決。7.3.7.2 技術(shù)部資料員應檢查技術(shù)狀態(tài)更改的實施， 涉及的相關文件應同時更改， 并得到批準，確保技術(shù)狀態(tài)文件的一致性。7.3.7.3 技術(shù)狀態(tài)文件確定后或技術(shù)狀態(tài)變更確定后，技術(shù)人員和操作人，應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，不得私自更改和變動。7.4偏離許可、讓步申請程序產(chǎn)品制造前，如

15、果需要臨時偏離已批準的技術(shù)狀態(tài)文件，可提出偏離許可申請,在產(chǎn)品制造期間或檢驗驗收過程中，如果產(chǎn)品指標出現(xiàn)偏離需放寬使用，可 提出讓步申請。經(jīng)批準的偏離許可、讓步申請僅在指定范圍和時間內(nèi)適用，不能作為技術(shù)狀態(tài)文件的更改依據(jù)。提出偏離許可、讓步申請部門應填寫偏離許可、 讓步申請單，申請單內(nèi)容 應包括：a）偏離許可、讓步申請的標識號；b）申請單位或部門、申請日期；c）技術(shù)狀態(tài)項產(chǎn)品名稱編號；d）受影響的技術(shù)狀態(tài)文件名稱、編號；e）受影響的產(chǎn)品范圍和數(shù)量；f）偏離、不合格內(nèi)容；g）偏離、不合格帶來的影響（質(zhì)量、進度、費用）；h）必要的驗證結(jié)果；744審批偏離許可和讓步7.441產(chǎn)品設計定型前的偏離許可

16、、 讓步申請由技術(shù)部組織有關部門負責人及 技術(shù)人員進行評審，評審通過后報副總工程師或主管廠長批準。產(chǎn)品設計定型后 的偏離許可、讓步申請除履行廠內(nèi)審批手續(xù)外還應征得用戶同意。在生產(chǎn)、檢驗或試驗過程中，如果產(chǎn)品指標出現(xiàn)偏離需放寬使用 ，可提 出讓步申請，由不合格品評審委員會進行評審， 評審通過后報廠長批準，同時還 應征得用戶同意，放寬使用的產(chǎn)品由質(zhì)檢部進行跟蹤。8技術(shù)狀態(tài)紀實范文word8.1技術(shù)狀態(tài)紀實應包括：a）已批準的現(xiàn)行的技術(shù)狀態(tài)文件和標記；b）每一項技術(shù)狀態(tài)更改的申請、審批、實施的全過程；c）技術(shù)狀態(tài)項的所有偏離許可和讓步的狀況；d）技術(shù)狀態(tài)審核結(jié)果，包括不符合的狀況和最終處理情況；8.

17、2技術(shù)狀態(tài)紀實記錄的保存技術(shù)部負責對技術(shù)狀態(tài)文件、技術(shù)狀態(tài)更改過程及審核記錄進行保存。 生產(chǎn)供應部、質(zhì)檢部對生產(chǎn)、檢驗和試驗過程的每一技術(shù)狀態(tài)紀實數(shù)據(jù)進 行保存。9技術(shù)狀態(tài)審核9.1由技術(shù)部組織編制技術(shù)狀態(tài)審核計劃，確保相關方參與技術(shù)狀態(tài)審核。審核 應每每半年進行一次。9.2功能技術(shù)狀態(tài)審核審核內(nèi)容包括：a）審核產(chǎn)品的試驗報告確認報告是否準確、試驗項目和結(jié)果是否符合詳細規(guī) 范要求。b）審核所有已確認的技術(shù)狀態(tài)更改是否已納入了技術(shù)狀態(tài)文件的要求。c）審核未達到質(zhì)量要求的技術(shù)狀態(tài)項是否進行了原因分析，并采取了糾正措施。d）審查偏離許可、讓步接收的處理程序是否符合規(guī)定。9.3物理技術(shù)狀態(tài)審核審核內(nèi)容

18、包括：a）審核代表產(chǎn)品的設計文件、工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范等技術(shù)狀態(tài) 文件是否受控有效、完整統(tǒng)一、更改是否符合規(guī)定。b）審核代表產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的記錄是否符合技術(shù)狀態(tài)文件并已實施。c）審核技術(shù)狀態(tài)項的偏離是否在批準的偏離許可、讓步范圍內(nèi)。d）審核代表產(chǎn)品使用保障資料完備性和正確性。e）確認外包方在制造地點所做的工藝、檢驗、試驗記錄或報告。9.4審核完成后應形成審核報告，報告中應給出審核結(jié)論，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符 合項，由被審部門進行原因分析，采取相應的糾正措施，技術(shù)部進行跟蹤驗證。10質(zhì)量記錄10.1 QRQWJ15-01/技術(shù)狀態(tài)更改申請單10.2 QRQWJ15-02/技術(shù)狀態(tài)更改評審

19、記錄10.3 QRQWJ15-03/技術(shù)狀態(tài)更改通知單范文word10.4 QRQWJ15-04/技術(shù)狀態(tài)偏離許可、讓步申請單10.5 QRQWJ15-05/技術(shù)狀態(tài)審核計劃10.6 QRQWJ15-06/技術(shù)狀態(tài)審核檢查記錄10.7 QRQWJ15-07/不符合項報告10.8 QRQWJ15-08/技術(shù)狀態(tài)審核報告范文word技術(shù)狀態(tài)更改申請單QRQWJ15-01/申請部門/單位申請日期更改的技術(shù)狀態(tài)項 名稱受影響的其它技 術(shù)狀態(tài)項的名稱技術(shù)狀態(tài)更改類別川類口1類"類號編更改方式受影響的技術(shù)狀態(tài)文 件的名稱受影響的技術(shù)狀態(tài)文 件的名稱受影響的技術(shù)狀態(tài)文 件的名稱受影響的產(chǎn)品范圍更改

20、原因：更改帶來的影響：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：擬制：研制單位（蓋章） 年月日使用單位（蓋章） 代表人簽字：日月年審核：批準：范文word技術(shù)狀態(tài)更改評審記錄QRQWJ15-02/更改的技術(shù)狀態(tài)項 名稱受影響的其它技術(shù) 狀態(tài)項的名稱技術(shù)狀態(tài)更改類 別川類 口1類"類號編更改方式受影響的技術(shù)狀態(tài) 文件的名稱受影響的技術(shù)狀態(tài) 文件的名稱受影響的技術(shù)狀態(tài) 文件的名稱評審地點評審時間評審目的評審內(nèi)容評審意見及結(jié)論評審人簽名職務（職稱）單位/部門技術(shù)狀態(tài)更改通知單QRQWJ15-03/更改申請單編號實施日期更改的技術(shù)狀態(tài)項名稱受影響的其它技術(shù) 狀態(tài)項的名稱技術(shù)狀態(tài)更改類別川類"類口1類編號更改方式受影響的技術(shù)狀態(tài)文 件的名稱受影響的技術(shù)狀態(tài)文 件的名稱受影響的技術(shù)狀態(tài)文 件的名稱更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：北京市半導體器件六廠范文word技術(shù)部年 月曰范文word技術(shù)狀態(tài)偏離許可、讓步申請單QRQ