k產(chǎn)物監(jiān)視和丈量控制程序OK

1、程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)QP-DC-11文件版本A.0生效日期2012/05/01共8頁(yè)第1頁(yè)文件分發(fā)明細(xì)副本總經(jīng)理副 總管理者代表計(jì)劃部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部行政部 ISO推行辦研發(fā)部正本：文控中心副本編號(hào)：文件相關(guān)部門(mén)最高主管會(huì)審簽字文件頁(yè)數(shù)版本及修訂登錄表頁(yè)次123456修訂日期修訂頁(yè)次起草/修訂者審核核準(zhǔn)者頁(yè)版本A.0A.0A.0A.0A.0A.01-8頁(yè)版本頁(yè)版本頁(yè)版本頁(yè)版本頁(yè)版本文件頁(yè)數(shù)版本及修訂登錄表頁(yè)次789101112修訂日期修訂頁(yè)次起草/修訂者審核核準(zhǔn)者頁(yè)版本A.0A.0A.0頁(yè)版本頁(yè)版本頁(yè)版本頁(yè)版本信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程

2、序文件產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序文件內(nèi)容修訂記錄表修訂日期修訂內(nèi)容備注2012/05/01第一版新版發(fā)行備注：每次文件更改申請(qǐng)單均夾入文件內(nèi)容修訂記錄表背頁(yè)女口：共4頁(yè)第2頁(yè)目的為了確保生產(chǎn)使用的原材料符合規(guī)定要求，有效控制在制品的質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗(yàn)和未檢驗(yàn)合格 的原材料或產(chǎn)品投入使用，故在產(chǎn)品制造的過(guò)程中對(duì)各階段的檢驗(yàn)（和試驗(yàn)）以及檢驗(yàn)狀態(tài)做出明確 的要求，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，使產(chǎn)品最終質(zhì)量能符合規(guī)定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶之要求。二、適用范圍適用于公司原材料檢驗(yàn)、加工產(chǎn)品、過(guò)程檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出貨檢驗(yàn)以及相關(guān)試驗(yàn)三、定義進(jìn)料品質(zhì)管控;制程品質(zhì)管控;成品出貨品質(zhì)管制。3.1 IQC : In com

3、i ng Quality Con trol3.2 IPQC ： In Process Quality Control3.3 QA: Process Quality Assuranee四、職責(zé)4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn),對(duì)在制產(chǎn)品實(shí)行首檢、巡檢、成品出貨檢進(jìn)行檢驗(yàn)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.24.3五、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料、成品核對(duì)、簽收和發(fā)放。 流程圖5.1來(lái)料檢驗(yàn)流程圖（附件8.1）5.2成品入庫(kù)及出貨檢驗(yàn)流程圖（見(jiàn)附件 8.2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的在制品與成品實(shí)施檢驗(yàn)，并按照要求做好標(biāo)識(shí)。程序6. 1進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)收料核對(duì)數(shù)量和P/N，同時(shí)在物料外包裝上標(biāo)示相關(guān)內(nèi)容（包括無(wú)鉛標(biāo)識(shí)），整齊堆放

4、在待檢驗(yàn)區(qū)，品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)“客戶領(lǐng)發(fā)料單”通知后，即對(duì)“待檢區(qū)”原材料 進(jìn)行檢驗(yàn)。6.1.2 IQC檢驗(yàn)員根據(jù)客戶BOh到“待檢區(qū)”根據(jù)抽樣檢查方案實(shí)施指導(dǎo)書(shū)確定抽檢數(shù)量后按 抽檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)檢查物料包裝方式和標(biāo)識(shí)是否符合要求；6.1.3 IQC依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后蓋IQC pass章存放于合格區(qū)域。檢驗(yàn)批的判定：依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的 AQL取值、樣品數(shù)、檢驗(yàn)不良數(shù)，缺陷 類別綜合判定，嚴(yán)重和輕微不良數(shù)都小于或等于合格判定數(shù)時(shí)，此檢驗(yàn)批判定為合格，予以接受；嚴(yán)重和輕微不良樣品數(shù)大于或等于不合格判定數(shù)時(shí)（或試驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)），判定此批檢驗(yàn)批不合格；

5、標(biāo)識(shí)：IQC檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良品需在不良品上標(biāo)識(shí)不良現(xiàn)象，合格品還原包裝，合格 批由IQC于物料外包裝上蓋“ IQC PASS章，對(duì)于檢驗(yàn)為不合格的物料，暫時(shí)存放于不合格 品標(biāo)示“不合格”標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告郵件反饋給客戶或供應(yīng)商，待客戶確認(rèn)后 通知供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)返工或退回供應(yīng)商處返工， 經(jīng)返工后的物料需再次進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格后方 可接收。6.1.6 IQC根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告每月對(duì)供應(yīng)商來(lái)料或客戶供料分別進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。6. 2過(guò)程檢驗(yàn)生產(chǎn)部作業(yè)員必須熟讀作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，并對(duì)作業(yè)結(jié)果進(jìn)行自檢，自檢合格的產(chǎn)品才 能流到下道工序；生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行規(guī)定的檢測(cè)作業(yè)后合格品流入下一工序，不合格

6、品需對(duì)不良 項(xiàng)目進(jìn)行描述并標(biāo)示、隔離并存放于不合格品區(qū)等待返工修復(fù)處理。6. 3制程監(jiān)控制程巡檢：IPQC檢驗(yàn)員根據(jù)IPQC巡檢指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)線巡回檢查；對(duì)巡檢發(fā) 現(xiàn)的品質(zhì)異常，填寫(xiě)IPQC過(guò)程巡檢記錄表交責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)改善措施，并跟蹤改善的執(zhí)行 情況；如改善無(wú)效，IPQC發(fā)出停線、停檢通知單報(bào)品質(zhì)部高級(jí)工程師以上級(jí)別人員審 批處理；信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程序文件產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序QP-DC-11 文件版本A.0生效日期2012/05/01共8頁(yè)第5頁(yè)首件檢查：在產(chǎn)品形成的開(kāi)始階段應(yīng)做首件檢查確認(rèn)，檢驗(yàn)內(nèi)容一般包括首件產(chǎn)品的質(zhì)量檢 驗(yàn)與客戶質(zhì)量要求的符合性，例如：客戶

7、要求產(chǎn)品相關(guān)的物料使用、工程變更執(zhí)行、 功能實(shí)現(xiàn)、包裝、外觀顏色等的符合性的確認(rèn)；工程部編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，相關(guān)部門(mén)安排具備相應(yīng)能力的人員實(shí)施產(chǎn)品檢查，檢查方式按照規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行，檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品做好標(biāo)識(shí)，注明不良現(xiàn)象，并存放于不合格品區(qū)， 相應(yīng)檢查工位將檢查結(jié)果或不合格內(nèi)容記錄于檢驗(yàn)記錄表中。制程中經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品才能投入下工序：當(dāng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，需要對(duì)該檢測(cè)設(shè)備已檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，確定是否放行或返工，評(píng)審的參與者必須是與該產(chǎn)品相關(guān)的部門(mén)主 管以上級(jí)別人員；6. 4半成品、成品檢驗(yàn)生產(chǎn)部填寫(xiě)產(chǎn)品送檢單，送入“待檢區(qū)”交QA僉驗(yàn)，QA僉驗(yàn)員按抽樣檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員

8、檢驗(yàn)后判定合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)在周轉(zhuǎn)箱上蓋“QA PASS印章判定合格，即可入成品倉(cāng)出貨；檢驗(yàn)后判定為不合格的成品，QA檢驗(yàn)員在該批產(chǎn)品的QA產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告記錄檢驗(yàn)結(jié)果， 由QA檢驗(yàn)員在該批產(chǎn)品的產(chǎn)品送檢單上“不合格”欄打“V”，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示后放入不合格品區(qū)，放入不合格品區(qū)或按照不合格品控制程序處理。由責(zé)任部門(mén)進(jìn) 行返工并分析原因進(jìn)行改善。6.4.4 PCBA或成品檢驗(yàn)有不符合項(xiàng)但不影響產(chǎn)品正常功能時(shí)，需針對(duì)此不符合項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)審評(píng) 估其風(fēng)險(xiǎn)性，如果客戶急需出貨，應(yīng)征得客戶同意，并由副總經(jīng)理以上級(jí)別人員在QA出貨檢驗(yàn)報(bào)告上簽字作“讓步接受”出貨，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)，由品質(zhì)部聯(lián)系客戶，跟蹤此批

9、產(chǎn)品 的品質(zhì)狀況，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)性不可接受時(shí)，按照不合格品控制程序處理。品質(zhì)部文員依據(jù)QA生產(chǎn)抽樣記錄做QA周報(bào)表和QA月報(bào)表交品質(zhì)主管審核,信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程序文件產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序QP-DC-11 文件版本A.0生效日期2012/05/01共8頁(yè)第6頁(yè)作為本公司的品質(zhì)狀態(tài)考核。七、相關(guān)文件不合格品控制程序QP-DC-06作業(yè)指導(dǎo)書(shū)QW-PZ-WI-0001/0002/0003/0004/0005抽樣計(jì)劃表QW-PZ-WI-0006八、相關(guān)記錄QA周報(bào)表表格編號(hào)為：QR-PZ-QP08-0052QA月報(bào)表表格編號(hào)為：QR-PZ-QP08-0053QA產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表格編號(hào)為：QR-PZ-QP08-00050停線/停檢通知書(shū)表格編號(hào)為： QR-PZ-QP08-0054來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告表格編號(hào)為：QR-PZ-QP08-0001 糾正和預(yù)防措施處理單表格編號(hào)為：QR-PZ-QP07-0004QP-DC-11 文件版本信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程序