42供應(yīng)商HSE管理程序

1、江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.2文件名稱供應(yīng)商HSEt理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第1頁共7頁供應(yīng)商HSE管理程序1目的為了對供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)進行控制，保證采購設(shè)備、設(shè)施、材料的質(zhì)量符合 安全、環(huán)境和健康要求，制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序適用于本公司供應(yīng)商的 HSEt理。3職責(zé)3.1 工程技術(shù)科是公司物資供應(yīng)和供應(yīng)商管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本程序,建立合格供應(yīng)商名單，并對各單位（項目部）材料供應(yīng)質(zhì)量和HSH作進行管理。3.2 對需要通過招標(biāo)采購方式選擇供應(yīng)商的，由工程技術(shù)科會同經(jīng)營管理與市場開發(fā)部、生產(chǎn)安全科、財務(wù)科通過招投標(biāo)進行確定，簽訂合

2、同。4程序內(nèi)容4.1 資格預(yù)審4.1.1 由工程技術(shù)科或項目部材料部門組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進行預(yù)審。4.1.2 選擇供應(yīng)商的原則4.1.2.1 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須符合法律法規(guī)要求；4.1.2.2 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品不能對環(huán)境造成危害；4.1.2.3 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品不能造成人身的傷害和財產(chǎn)的損失；4.1.2.4 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須符合 HSE管理體系的要求。4.1.3 供應(yīng)商資格預(yù)審的內(nèi)容4.1.3.1 供應(yīng)商的資格要求；4.1.3.2 物資的具體要求和HSE要求；4.1.3.3 供應(yīng)期限要求；4.1.3.4 供應(yīng)商和擔(dān)保人簡單情況；4.1.3.5 以往供應(yīng)業(yè)績和信譽等。4.2 供應(yīng)商的選用

3、4.2.1 對能采用招標(biāo)選擇的應(yīng)采用招標(biāo)采購方式選擇供應(yīng)商。江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.2文件名稱供應(yīng)商HSEt理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第2頁共7頁4.2.2 選用依據(jù)4.2.2.1 供應(yīng)商經(jīng)營范圍：物資種類、型號、性能、適用范圍、使用壽命和配件供應(yīng)；4.2.2.2 物質(zhì)的安全、環(huán)保和衛(wèi)生特點；4.2.2.3 價格和質(zhì)量；4.2.2.4 售后服務(wù)；4.2.2.5 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品制造許可證、防爆產(chǎn)品許可證、計量器具許可證、產(chǎn)品合格證、使用說明書、有關(guān)部門監(jiān)督檢驗證書。4.2.3 招標(biāo)選用程序4.2.3.1 供應(yīng)部門對符合選用條件的供應(yīng)商，及時發(fā)給招標(biāo)任務(wù)

4、書。4.2.3.2 供應(yīng)商接到招標(biāo)任務(wù)書后按要求向供應(yīng)部門提交投標(biāo)書，并提交以下資料：a）產(chǎn)品制造許可證、防爆產(chǎn)品許可證、計量器具許可證、合格證、使用說明書、有關(guān)部門監(jiān)督檢驗證書；b）化學(xué)危險品安全標(biāo)簽和安全使用技術(shù)說明書；c）沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)提交質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準(zhǔn)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d）其它資料。4.2.3.3 供應(yīng)部門組織生產(chǎn)安全科、財務(wù)科等部門進行揭標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，根據(jù)標(biāo)底逐個審議，提出評審意見和中標(biāo)的供應(yīng)商。4.2.3.4 供應(yīng)部門負(fù)責(zé)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，合同要求：a）物資的技術(shù)要求。b）有關(guān)安全、環(huán)保和衛(wèi)生的要求。c）合同法規(guī)定的要求。d）其它需要約定的要求。4.2.

5、4 對選擇關(guān)鍵裝置和設(shè)備，必要時供應(yīng)部門還要組織相關(guān)人員實地考察，收集信息 資料，建立供應(yīng)商檔案。4.3 物資的檢驗、入庫和驗收4.3.1 基層單位和項目部材料負(fù)責(zé)部門對供應(yīng)商所提供的材料物資等，按照驗收程序組織驗收。對不合格品采取標(biāo)識、評審和糾正措施，并保留對最終驗證不合格物資的退貨、江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.2文件名稱供應(yīng)商HSEt理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第3頁共7頁索賠的權(quán)力，對入庫物資進行標(biāo)識和貯存管理，使其符合HSE管理要求。4.3.2 供應(yīng)商必須隨貨提供包括產(chǎn)品（設(shè)備）制造許可證、產(chǎn)品合格證、使用說明書、 防爆設(shè)備生產(chǎn)許可證、計量器具生產(chǎn)許

6、可證等必要的證書，化學(xué)危險品安全標(biāo)簽、化學(xué) 危險品安全技術(shù)說明書等，入庫驗收人員必須對上述資料登記。844.4 物資儲存管理4.4.1 物資在保管過程中，要加強物資保養(yǎng)，防止變質(zhì)、損壞和短缺，做到材質(zhì)不混、 名稱不錯、規(guī)格不用、附件不少、資料不丟。具體做到“十不”“四無”即不潮、不銹、不腐、不漏、不霉、不變、不損、不壞、不凍、不爆；無差錯、無丟失、無損壞、無霉 爛變質(zhì)。4.4.2 根據(jù)物資的理化性質(zhì)分類存放、保管、發(fā)放。4.5 用戶使用和質(zhì)量跟蹤4.5.1 工程技術(shù)科材料供應(yīng)組及各單位材料員、庫管員應(yīng)嚴(yán)格按材料、機電產(chǎn)品驗收 管理標(biāo)準(zhǔn)的細則，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商產(chǎn)品進行驗收、入庫。4.5.2 工程技術(shù)

7、科負(fù)責(zé)對供應(yīng)商所供應(yīng)的物資進行質(zhì)量監(jiān)督和管理，實行定期質(zhì)量跟 蹤。對經(jīng)常有質(zhì)量和HSE問題的供應(yīng)商，堅決從供應(yīng)商合格目錄中刪除。4.5.3 工程技術(shù)科應(yīng)建立供應(yīng)商表現(xiàn)評價檔案，對信譽好、服務(wù)優(yōu)、能保證產(chǎn)品性能和 物美價廉的供應(yīng)商應(yīng)給予續(xù)用，及時調(diào)整淘汰不符合要求的供應(yīng)商。4.6 采購資料管理工程技術(shù)科負(fù)責(zé)歸檔保存采購資料，包括：對供應(yīng)商調(diào)查、評價資料、采購計劃、 公開競標(biāo)資料、合同書/協(xié)議書、采購產(chǎn)品驗證報告等。4.7 供應(yīng)商評價和考核4.7.1 工程技術(shù)科每年組織一次對供應(yīng)商進行年度評價、考核，考核采用綜合評分法進 行評定，由工程技術(shù)科和產(chǎn)品使用部門填寫供應(yīng)商表現(xiàn)評價表。4.7.2 對年度考

8、核結(jié)果表現(xiàn)好的供應(yīng)商可續(xù)用。4.7.3 備案并重新評價經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商進行HSEH審核。5相關(guān)文件5.1 材料、機電產(chǎn)品驗收管理標(biāo)準(zhǔn)江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.2文件名稱供應(yīng)商HSEt理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第4頁共7頁5.2 物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)5.3 現(xiàn)場材料供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)5.4 廢舊物資回收管理標(biāo)準(zhǔn)6 HSE記錄6.1 供應(yīng)商合格名錄（見質(zhì)量記錄）6.2 供應(yīng)商HSEW審記錄R/HSEP4.2-016.3 供應(yīng)商HSEg現(xiàn)評價表R/HSEP4.2-027附錄江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.2文件名稱供應(yīng)商HSEt理

9、程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第5頁共7頁供應(yīng)商管理流程圖江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.2文件名稱供應(yīng)商HSEt理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第6頁共7頁附錄1供應(yīng)商HSE評審記錄R/HSEP4.2-01廳P供應(yīng)商名稱評審時間表現(xiàn)情況評審結(jié)果存在問題江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.2文件名稱供應(yīng)商HSEt理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁 碼第7頁共7頁附錄2供應(yīng)商HSElll現(xiàn)評價表R/HSEP4.2-02供應(yīng)商供貨范圍聯(lián)系方式評價內(nèi)容表現(xiàn)評價良好需要改進不適用應(yīng)具有法人資格，具備較強的資本實力口 技術(shù)裝備，具有良好的資質(zhì)和信譽。產(chǎn)品質(zhì)量是否能符合國家標(biāo)準(zhǔn)或我方技術(shù) 要求，具備嚴(yán)格的出廠檢驗手段，售后服 務(wù)能滿足我方生產(chǎn)建設(shè)需要。運輸過程能否滿足安全、環(huán)保的要求，保 證及時到貨。企業(yè)是否取得ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 證書產(chǎn)品在石化行業(yè)的銷售業(yè)績情況如何供方在招標(biāo)米購過程中是否有肆意舌L價行 為的因供方產(chǎn)品不符合 HSE管理要求