ISO質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(最新版)

1、管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼1質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊一級文件文件編號：JS-QEOM-007文件版本：V1.0編制：行政部審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2018年01月20日實(shí)施日期：2018年01月20日受控文件章質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊修訂記錄Revision Record:管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼2版本號章P3修改內(nèi)容及理由修訂審批人生效日期V1.0全文新歸檔郭東2018.01.20管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼3本管理手冊依據(jù)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO140

2、01:2015環(huán)境 管理體系 要求及使用指南及GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系 要求及 «ISO9000:2015質(zhì)量管 理體 系基 語和術(shù) 語、ISO14001:2015環(huán)境管理體系 和 GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)和術(shù)語要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編 寫而成，符合ISO9001:2015質(zhì)量管理體系、ISO14001:2015環(huán)境管理體系及 GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系條款所規(guī)定的全部過程， 并承諾達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。管理手冊頒布了公司的管理方針和目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 體系的要求，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

3、安全管理體系綱領(lǐng)性文件和有效運(yùn)作的指南； 同時(shí)，藉此向所有顧客及相關(guān)方表達(dá)公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要 求的服務(wù)的能力。本手冊作為公司綱領(lǐng)性文件，公司各部門人員都要認(rèn)真貫徹執(zhí)行，如本手冊規(guī)定 的內(nèi)容與公司其他規(guī)章制度不一致或相違背時(shí)，則以本手冊規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)。本手冊 為第二方、第三方審核提供依據(jù)?？偨?jīng)理:2018.01.20管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本 V1.0本頁碼40.2.目錄序號主題章節(jié)號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款頁 碼ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001:20111手冊發(fā)布令0.12手冊目錄0.23管理者代表任命書0.34公司簡介0.4

4、5管理體系范圍與刪減說 明1.04.34.34.16組織結(jié)構(gòu)圖2.05.35.34.4.17質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安 全方針、目標(biāo)3.05.25.24.28公司的背景及環(huán)境4.04.04.04.09領(lǐng)導(dǎo)作用5.05.05.04.4.110策劃6.06.06.04.311支持7.07.07.04.4.112運(yùn)行8.08.08.04.413績效評價(jià)9.09.09.04.514持續(xù)改進(jìn)10.010.010.015職責(zé)和權(quán)限附件15.35.34.4.116程序文件一覽表附件217崗位職責(zé)任職資格要求附件35.35.34.4.118質(zhì)量管理體系過程職責(zé) 分配附檸-19環(huán)境管理體系過程職責(zé) 分配附表二20職

5、業(yè)健康安全管理體系 過程職責(zé)分配附表三以下空白管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼50.3.管理者代表任命書茲任命：先生為公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全 管理體系，其職責(zé)和權(quán)限如下：a.確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立，實(shí)施 和保持；b.定期向最高管理層報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行 情況和任何改進(jìn)需求；c.確保公司全體員工提高滿足顧客要求的意識；d.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；e.與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。希望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全職 責(zé)，確保質(zhì)量

6、、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2018年01月20日管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼6職業(yè)健康安全事務(wù)代表告知書為了實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系要求，確保與員工、其它相關(guān)方，就 職業(yè)健康安全理體系相關(guān)信息進(jìn)行協(xié)商與溝通。經(jīng)全體員工協(xié)商推薦，本公司各部門負(fù)責(zé)人討論后，一致同意 為本公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表：其職責(zé)：A適當(dāng)參與危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定；B適當(dāng)參與事件的調(diào)查；C參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；D對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；E對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。望公司全體員工支持配合，以確保質(zhì)量、環(huán)境及安

7、全管理體系正確實(shí)施，并在公司 內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。總經(jīng)理：2018年01月20日管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼7公司簡介xxxxxxxxxxxXX艮公司辦公室地址位于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 業(yè)集中區(qū)，于2010年04月01日在xx縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局注冊成立，注 冊資本為XXX萬，在公司發(fā)展壯大的X年里，我們始終為客戶提供好的產(chǎn)品和技術(shù)支持、 健全的售后服務(wù)，我公司主要經(jīng)營 xxxxxxxxxXXS。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān) 部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），我們有好的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)

8、隊(duì)，我公司屬 于xxxxxxxxxxxxxXXX,如果您對我公司的產(chǎn)品服務(wù)有興趣，期待您在線留言或者 來電咨詢。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本 V1.0本頁碼81 .管理體系范圍1.1 公司建立并實(shí)施本手冊的目的本手冊之編制是為了健全和完善本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系， 提高公司在管理、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面水平，本手冊確定了公司的質(zhì) 量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，是公司的綱領(lǐng)性文件。本手冊是依據(jù) ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2015、GB/T28001:2011 標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定 作為基礎(chǔ)所

9、編制而成。結(jié)合公司實(shí)際，真實(shí)和充分地制定及敘述公司所需實(shí)行的質(zhì)量、 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體 系，以達(dá)到以下目的：1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的服務(wù)。2）通過質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的過程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)的要求，以增 強(qiáng)顧客滿意。3）充分考慮公司相關(guān)方的需求和期望、服務(wù)的質(zhì)量要求、過程方法、公司的環(huán) 境行為和特點(diǎn)及員工的職業(yè)健康安全，充分發(fā)揮管理體系的積極作用，達(dá)到公司相關(guān) 7T方才兩忌、°本手冊引用了為控制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管

10、理體系過程而編制的程序文件。本手冊對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程順序和相互作用作了表述。1.2 本手冊所引用標(biāo)準(zhǔn)為 ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001:2011,所采用術(shù)語和定義均為ISO9000:2015、ISO14001:2015、GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。1.3 不適用條款。本管理手冊所覆蓋的范圍：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的制造銷售及相關(guān)管理活動, 公司目前暫無外包過程。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼92 .公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部經(jīng)鷺部部材料部 后勤

11、部實(shí)驗(yàn)室管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼103.方針和目標(biāo)3.1 .質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：誠信進(jìn)取專業(yè)協(xié)作責(zé)任以人為本 綠色作業(yè)遵紀(jì)守法持續(xù)改進(jìn)保障健康3.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)1項(xiàng)目質(zhì)量檢查合格率100%2 .客戶滿意率呈85%3 .杜絕重大環(huán)境污染事故發(fā)生，全年重大環(huán)境污染事故發(fā)生為零4 .杜絕火災(zāi)事故發(fā)生，全年火災(zāi)事故發(fā)生為零5 .杜絕重大工傷事故發(fā)生，全年重大工傷事故為零 /季度輕傷事故少于3起。批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：頒布日期：2018/01/20管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼114.公司的背景及環(huán)境4.1 公司的組織結(jié)

12、構(gòu)和背景環(huán)境4.1.1 本公司依據(jù) IS09001:2015 標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2015 標(biāo)準(zhǔn)及 GB/T28001:2011 標(biāo)準(zhǔn)的 要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見組織結(jié)構(gòu)圖。4.1.2 內(nèi)部環(huán)境包括：公司的理念、價(jià)值觀、企業(yè)文化。4.1.3 外部環(huán)境，包括國際、國家、地區(qū)或本地引起的法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、 經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境等方面的問題。4.2 相關(guān)方的需求和期望4.2.1 公司的相關(guān)方包括：顧客(最終使用者以及直接顧客)、供方、員工(包括管理 者)、政府部門(包括物業(yè)材料部門)、投資方、咨詢單位，以及其他人員。4.2.2 如何識別相關(guān)方的需要

13、和期望包括：如何評價(jià)相關(guān)方的需要和期望；采取哪些措 施以滿足相關(guān)方的需要和期望是否有進(jìn)行定期評價(jià)措施的有效性。4.3 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的范圍：1.1 公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系范圍如下：(1)本公司主要產(chǎn)品及服務(wù)為服務(wù)等。(2)整個過程涉及服務(wù)及相關(guān)管理活動。(3)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證包括所有部門。(4)本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的地點(diǎn)：(5)辦公地址設(shè)置部門：總經(jīng)理、管理者代表、經(jīng)營部、材料部、生產(chǎn)部、后勤部、 實(shí)驗(yàn)室。(6)公司辦公場所：安徽省淮南市壽縣炎劉鎮(zhèn)新橋國際產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道內(nèi)。(7)臨時(shí)服務(wù)場所設(shè)置部門：無。4.4管理體系4

14、.4.1 總則本公司依據(jù)IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)的要 求，建立了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本 公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.4.2 過程方法管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼124.4.2.1 本公司按照 IS09001:2015 標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2015 標(biāo)準(zhǔn)及 GB/T28001:2011 標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用過程方法對本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動進(jìn)行控制，確保 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)

15、量、環(huán)境及職業(yè)健 康安全管理方針和目標(biāo)。4.2.2.2本公司通過以下活動對過程實(shí)施控制：a）本公司對管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制程序文件對這些過程進(jìn)行系統(tǒng) 管理，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用。b）制定文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對措施。c）制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些 過程的有效運(yùn)行和控制。d）確定和提供每個過程實(shí)施所需的資源；e）規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；f）依照規(guī)定實(shí)施各個流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；g）對過程進(jìn)行監(jiān)測和分析，定期進(jìn)行體系

16、評審，必要時(shí)變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；h）采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼135.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 針對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司總經(jīng)理承諾在管理過程中實(shí)施以下活動：建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到 理解和實(shí)施；在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、 總結(jié)以及改進(jìn)，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸 出。建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的過程方

17、法的意識，傳達(dá)有 效的體系管理以及滿足管理體系、服務(wù)要求的重要性。建立合理的公司組織結(jié)構(gòu)，確保管理體系所需資源能被獲得；建立有效的溝通渠道，吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對公司管理體系的有效性作出貢 獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；管理崗位的任命，公司內(nèi)部發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng) 導(dǎo)作用。5.1.2 對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司總經(jīng)理承諾在管理過程中實(shí)施以下活動：對可能影響服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識別和應(yīng)對；顧客要求得到確定和滿足；保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的服務(wù)和服務(wù)為焦點(diǎn)；保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；5.2 管理方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境及

18、職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、 法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。5.2.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的制定原則本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境方針，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：與本公司的宗旨相適應(yīng)；考慮本公司活動、服務(wù)和服務(wù)的特點(diǎn)；管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼14包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架;滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架;滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；5.2.2 溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a.管理層通過各種宣傳方式，將

19、質(zhì)量方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量方針得到 正確的理解和實(shí)施。b.在每次管理評審會議上，最高管理者須組織對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn) 行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。c.當(dāng)有相關(guān)方（公司內(nèi)部員工、客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他單位）需要公司提供質(zhì)量方 針時(shí)，文控或管理者代表及時(shí)提供，必要時(shí)做好發(fā)放記錄。5.3 作用、職責(zé)和權(quán)限5.3.1 崗位職責(zé)和權(quán)限公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的崗位職責(zé)任職資格要求。崗位職責(zé) 任職資格要求由生產(chǎn)部統(tǒng)一編制、總經(jīng)理批準(zhǔn)。文控中心負(fù)責(zé)受控以及備案己被審批 的崗位職責(zé)任職資格要求，生產(chǎn)部以及崗位歸屬部門各保留一份。崗位職責(zé)任職資格要求可以包含該部門的基

20、本信息、崗位、崗位職責(zé)、基本任 職資格要求、優(yōu)先任職資格要求等內(nèi)容信息。具體包含信息，編制部門依據(jù)崗位需要進(jìn) 行控制和調(diào)整。5.3.3 部門的職責(zé)和權(quán)限部門的職責(zé)和權(quán)限見附件1。6.策劃管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼156.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃本公司制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識別方法和途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事 件的評估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價(jià)這些措施有效性的方法。6.1.2 措施的策劃各部門根據(jù)本部門的活動、服務(wù)過程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。材料部按類別對各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。6.

21、1.3 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評估生產(chǎn)部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定公司的主要 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：a）違反法律、法規(guī)或其它要求的；b）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；c）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；d）資源、能源較大消耗；e）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識別并評價(jià)。a）活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c）法律、法規(guī)及其它要求的變化；d）相關(guān)方提出的合理要求。6.1.4 對主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。6.2 環(huán)境因素6

22、.2.2 公司制定并實(shí)施環(huán)境因素識別與評價(jià)程序，以確保：a） 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策劃，并為 制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；b） 及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。6.2.3 環(huán)境因素的識別生產(chǎn)部按環(huán)境因素識別與評價(jià)程序的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價(jià)， 利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識別；識別出本公司的生產(chǎn)、管理活動 中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因 素。環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動以及公司辦公場所、生產(chǎn)過程和活動；并 考慮正常、異常和緊急三

23、種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向 土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放、廢物管理等方面。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼166.2.4 環(huán)境因素的評價(jià)根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或 緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法或打分法進(jìn)行環(huán)境因素 評價(jià)，確定重要環(huán)境因素。對評價(jià)出的重要環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn) 行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。6.2.5 環(huán)境因素的控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制

24、等方面，對重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對可能的事故或 緊急情況，同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。6.2.6 環(huán)境因素的更新a) 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進(jìn)一步評價(jià)，確定是否需要更新；b)當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關(guān)方 要求等情況時(shí)，應(yīng)評價(jià)并更新環(huán)境因素，需要時(shí)予以更新；c) 實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。6.3 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定公司制定并實(shí)施危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序，在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中 辨識和確定危險(xiǎn)源的存在、性質(zhì)，評價(jià)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重要危

25、險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的管理方案, 以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.3.1 危險(xiǎn)源識別的方法公司用于危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法應(yīng)：a) 在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；b) 提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的程序應(yīng)考慮：c) 常規(guī)和非常規(guī)活動；d) 所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；e) 公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d)已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e)在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制

26、下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f) 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；i) 所有與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼17人的能力的適應(yīng)性；公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評價(jià)的結(jié)果。6.3.2 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a）消除；b） 替代

27、；c） 工程控制措施；d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e）個體防護(hù)裝備。6.3.3 危險(xiǎn)源變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該 變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.3.4 公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。6.3.5 合規(guī)義務(wù)為使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)適用的服務(wù)和質(zhì)量方面的法律法規(guī)的識別、獲取和更新，并評價(jià)其適用性；生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境與職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價(jià)。b） 法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：國際公

28、約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。c） 法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；各部門都應(yīng)主動收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息；d） 法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理：由生產(chǎn)部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn)：與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的；與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的；法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲

29、取應(yīng)予記錄并保持。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼186.4 管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.4.1 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，在公司的 相關(guān)職能、層次、過程上確定管理目標(biāo)，確保管理目標(biāo)實(shí)施所需的資源和過程得到識別、實(shí)施、策 劃。a.總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。管理目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)管理方針的 精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要 時(shí)尚需在各相應(yīng)部門的層次上展開分解。次級目標(biāo)作為對公司總體管理目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo) 保持一致；b.管理目標(biāo)應(yīng)具體，見附件一 “公

30、司管理目標(biāo)一覽表”具有可測量性。c.管理目標(biāo)應(yīng)考慮與本公司總目標(biāo)和各部門分目標(biāo)相適用的，能為本公司的管理體系持續(xù)改進(jìn)奠 定基礎(chǔ)。d.管理目標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與服務(wù)檢查的合格率和顧客滿意的程度相關(guān)，如：服務(wù)檢查合格率，客戶 滿意度等等；e.各部門對本部門的管理目標(biāo)在每月應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)是否達(dá)成附件一 “公司管理目標(biāo)一覽表” 本部門相關(guān)的管理目標(biāo)；f.各項(xiàng)管理目標(biāo)必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。并在正式的內(nèi)部溝通過程中進(jìn)行總結(jié)交流，如 懸掛在公司的公告欄上，員工的工牌上。g.公司對管理目標(biāo)的達(dá)成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行更新； 6.4.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保

31、在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán) 境及職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、 技術(shù)能力、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時(shí)尚需在各相應(yīng)部門的層次上展 開分解。次級目標(biāo)和指針作為對公司總體質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持 一致，目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)具有可測量性。各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健 康安全目標(biāo)與方針的達(dá)成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進(jìn)行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過 程中進(jìn)行總結(jié)交流，確保對目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。6.4.3

32、 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)見3.0章。6.4.4 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼19總經(jīng)理組織本公司管理層對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)方針、目 標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋IS0900:2015 標(biāo)準(zhǔn)、IS01400:2015 標(biāo)準(zhǔn)及 GB/T28001: 2011標(biāo)準(zhǔn)的所有要素（IS0900:2015 8.3條款除外），形成了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件及工作指引，將所有影

33、響質(zhì)量及環(huán)境的過程納入了控制范疇。6.5 變更的策劃公司確定需要對管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見4.4）。公司應(yīng)考慮到：a ）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.5.1 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行策劃，通過策劃由相關(guān)部門形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。6.5.2 質(zhì)量管理體系策劃包括：A.確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動；B.明確實(shí)施這些過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施

34、、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息；C.對質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性定期進(jìn)行評審，根據(jù)評審尋找改進(jìn) 的契機(jī)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。6 .5.3在對質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮其它過程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性7 .支持7.1 資源7.1.1 總則由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b） 通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼20在研究提供上述資源時(shí)應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b

35、）需要從外部或供方獲得的資源及可能性。7.1.2 人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評價(jià)機(jī)制，按照對能力的要求對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安 全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評價(jià)，按對意識的要求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識的培養(yǎng)，根據(jù)人員能力實(shí) 行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的骨干員工到崗之前，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計(jì)劃的安排各種培訓(xùn)，引進(jìn)競爭機(jī)制，開通人員 流動渠道。7.1.3 加出加7.3.1.1 設(shè)備和設(shè)施的確定設(shè)備設(shè)施包括：a） 工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b） 過程設(shè)備（

36、硬件和軟件）；c） 支持性服務(wù)（物料轉(zhuǎn)運(yùn)工具、通訊及物流管理信息系統(tǒng)）。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行策劃、調(diào)研 和論證，并對上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控制，保證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效，以控制 因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。7.3.1.2 設(shè)施的維護(hù)由材料部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和其它管理。材料部制定和執(zhí)行設(shè)備管理辦法，對 生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理。所有設(shè)備設(shè)施由使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，確保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足要求。7.3.1.3 設(shè)施的更新改造設(shè)施在運(yùn)行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。7.3.1.4 過程運(yùn)

37、行環(huán)境公司為確保公司經(jīng)營過程滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，由材料部和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)確定和 管理服務(wù)工作環(huán)境；推行現(xiàn)場管理與控制，各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施。材料部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：a） 各項(xiàng)工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b）安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c） 服務(wù)現(xiàn)場做好安全防護(hù)工作，配備必要的勞動保護(hù)及安全設(shè)施；d）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e）合理安排作息時(shí)間，遵守國家勞動法規(guī)的要求。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼211.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必

38、要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，進(jìn)而確保獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)。具體可包括：健康和安全條件；作業(yè)方法；工作態(tài)度；周圍工作環(huán)境物理的、環(huán)境的和其它因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。1.1.5 監(jiān)視和測量資源公司制定并執(zhí)行監(jiān)視和測量資源控制程序，對監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、維修進(jìn)行管理，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。監(jiān)視和測量設(shè)備使用時(shí)，保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。制定監(jiān)視和測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)周期，開展周期校驗(yàn)和檢定。為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備的管理應(yīng)：a） 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行

39、校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b） 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c） 具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持；1.1.6 矢瞰制公司通過對人員、制度、技術(shù)文件和產(chǎn)品檔案的管理，實(shí)現(xiàn)知識的獲取和保持。人員管理：公司建立積極向上的企業(yè)文化和升遷機(jī)制，為所有員工提供平等的教育和升遷機(jī)會；建立透明公平的分配機(jī)制，個人薪酬僅取決于能力和對公司的貢獻(xiàn)；采取骨干人員傾斜政策，

40、對公司各領(lǐng)域的骨干人員給予更多機(jī)會和專業(yè)發(fā)展的可能性制度管理：按7.5.2的要求，各部門根據(jù)獲取的管理知識對程序文件進(jìn)行編制或更新。技術(shù)文件：在遵守保密原則的前提下建立技術(shù)資料共享和交流渠道，確保設(shè)計(jì)過程中隨時(shí)可獲??；依據(jù)文件控制程序建立服務(wù)技術(shù)檔案，長期保存服務(wù)方案設(shè)計(jì)方面的知識。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼22服務(wù)項(xiàng)目檔案：為每個服務(wù)項(xiàng)目建立檔案，按照記錄控制程序要求保存服務(wù)過程記錄；服務(wù)的投訴及處理信息也保存在檔案中。7.2 人員的任職能力生產(chǎn)部制定并執(zhí)行人力資源控制程序及崗位職責(zé)任職資格要求，確保各崗位人員所需 的能力。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對各崗位人員的任職能力

41、進(jìn)行考核，確保各崗位人員認(rèn)識到所從事工作的 相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。初次上崗員工應(yīng)在上崗前進(jìn)行能力評價(jià)。因工作環(huán)境、方法工藝、設(shè)備設(shè)施等變更導(dǎo)致崗位風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行再評價(jià)。中層管理人員能力評價(jià)按照績效管理與考核制度執(zhí)行；一般管理人員及員工能力評價(jià)按員工能力評價(jià)表內(nèi)容評價(jià)。特種作業(yè)人員（電工作業(yè)人員，維修人員等）必須持有主管部門統(tǒng)一發(fā)給的資格證書；檢驗(yàn)人員由生產(chǎn)部考核合格上崗。經(jīng)評價(jià)員工不能勝任本崗位工作、不具備相應(yīng)能力與意識時(shí)，公司采取以下措施：通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力，重新聘用；不能通過培訓(xùn)使員工具備崗位所需能力的，調(diào)整

42、至適任崗位或離崗。生產(chǎn)部保存所有評價(jià)的記錄。7.3 意識和培訓(xùn)7.3.1 意識的培養(yǎng)公司建立積極向上的企業(yè)文化，通過日常的工作要求和組織各類培訓(xùn)，使所有員工：了解和掌握質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；了解他們的工作與管理體系的關(guān)系和對體系的影響；了解他們?nèi)绾螌μ岣吖芾眢w系績效做出貢獻(xiàn)；了解不符合管理體系的要求、未履行合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.2 制各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工 培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求的類型包括：a）員工的入職培訓(xùn)；b）質(zhì)量/環(huán)境意識教育；c）質(zhì)量/環(huán)境業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；d）質(zhì)量/環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。管理手冊文件編碼J

43、S-QEOM-007版 本V1.0本頁碼23培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合生產(chǎn)部開展培訓(xùn)工作。各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。7.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以利改進(jìn)培訓(xùn)活動。7.3.4 培訓(xùn)活動的開展及效果評價(jià)，必須包含：a）遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；b）各崗位員工的作業(yè)活動對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全會產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c）提高個人能力的好處；d）在遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和程序

44、以及滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e）背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。7.3.5 公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動結(jié)束后均應(yīng)按人力資源管制程序的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4 信息交流7.4.1 總則管理者代表負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部和外部溝通的策劃內(nèi)部和外部溝通的策劃。策劃的內(nèi)容包括交流的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、對象和方式，還應(yīng)考慮合規(guī)義務(wù)和信息的真實(shí)性、一致性。在交流過程中獲彳#的信息應(yīng)按6.1的要求進(jìn)行評估，以確定需要采取的措施。對外部溝通的策劃需經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)，并保留相關(guān)記錄。7.4.2 內(nèi)部溝通公司對內(nèi)部溝通作了如下安排：通過各類會議及其它會議，組織有關(guān)部門參加例會，了解本公司各

45、部、項(xiàng)目運(yùn)行情況，討論決定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的重大事項(xiàng)；各部門利用質(zhì)量信息反饋單進(jìn)行與顧客和服務(wù)有關(guān)的異常質(zhì)量信息的溝通；對普遍性問題由生產(chǎn)部組織召開專題會議，研究討論專門的質(zhì)量工作及有關(guān)問題。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部溝通依據(jù)信息溝通控制程序執(zhí)行。7.4.3 夕陪B溝通公司建立以下外部溝通渠道，就質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流：通過網(wǎng)站對外發(fā)布相關(guān)信息、收集反饋意見，網(wǎng)站公布的內(nèi)容需經(jīng)過管理者代表審批；通過公文或函件或電子文檔等方式與政府機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通；通過發(fā)布公告、張貼宣傳標(biāo)語等方式實(shí)現(xiàn)與社會公眾的溝通；管理手冊文件編碼JS-QEOM-00

46、7版 本V1.0本頁碼24通過召開新聞發(fā)布會、產(chǎn)品訂貨會或其它對外會議實(shí)現(xiàn)與相關(guān)方的臨時(shí)性溝通。7.5 形成文件的信息7.5.1 總則公司根據(jù)IS09001:2015 標(biāo)準(zhǔn)及IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理體系，并建立文件管制程序明確公 司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康目標(biāo)，向顧 客提供滿意的產(chǎn)品。文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理體系覆蓋公司所有影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境及 職業(yè)健康的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法

47、，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理體系的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。7.5.2 文他蛙與更新7.5.2.1 公司對文件系統(tǒng)控制的職責(zé)明確如下：a）總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編 制、發(fā)行和更改的控制；b）有關(guān)對外部門負(fù)責(zé)外來文件接收，各部門負(fù)責(zé)各類內(nèi)部文件的制定、審核和更改控制。c）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康管理體系文件的編號、發(fā)行、回收及作廢控制。7.5.2.2 文件在發(fā)布前必須進(jìn)行評審和審批，此項(xiàng)工作由文件的發(fā)布部門召集。公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的評審由總經(jīng)理召集，公司所有部門參加，總經(jīng) 理審批；程序文件的評審

48、由材料部召集，公司所有部門和領(lǐng)導(dǎo)參加，總經(jīng)理審批；三級文件的評審由文件發(fā)布部門召集，與該文件有關(guān)的部門和領(lǐng)導(dǎo)參加，管理者代表審批；操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等文件的評審由文件的編寫、設(shè)計(jì)人員或項(xiàng)目組長召集，必要的部門 和人員參加，部門領(lǐng)導(dǎo)審批。文件需要更新時(shí)，更新后的評審與審批過程與上述相同。7.5.3 文件的控制7.5.3.1 公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件包括四個層次：一級文件-管理手冊二級文件-管理體系程序文件三級文件-指導(dǎo)類、規(guī)范類文件四級文件-質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的記錄外來文件-包括有關(guān)清潔家政服務(wù)或管理體系之各類國際或國家標(biāo)準(zhǔn);管理手冊文件編碼JS-QEOM-00

49、7版 本V1.0本頁碼257.5.3.2 管理手冊管理手冊是質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系最高層次的文件，其中規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境與職 業(yè)健康安全方針，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境 與職業(yè)健康安全體系運(yùn)行所需的程序文件，界定了人力、物力信息資源的管理的內(nèi)容和要求，描述 了公司對主要業(yè)務(wù)過程控制的基本原則。7.5.3.3 程序文件程序文件是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的第二層文件，它描述了各部門與質(zhì)量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)的運(yùn)作過程的控制方法，是具有操作性的管理性文件，并規(guī)定了所需的工 作指引和記錄表格。7.5.3.4 工作指引、技術(shù)文件工

50、作指引明確規(guī)定了完成各項(xiàng)工作的方法和技術(shù)細(xì)節(jié)，工作指引是程序文件的補(bǔ)充和支持性文 件，并提供了查詢記錄表格的路徑。技術(shù)文件包含了與服務(wù)有關(guān)的技術(shù)要求。國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件包括在該層文件中。具體有：工作指引、服務(wù)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)文件、設(shè)備維修及保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo) 文件、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)文件、危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS?7.5.3.5 文件的狀態(tài)標(biāo)識服務(wù)方案文件、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件的編號方法，按有關(guān)技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行；文字形 式的記錄流水編號可由保存部門自行編號；外來文件按原編號執(zhí)行。管理手冊、程序文件、三級文件按以下規(guī)則編號，文件修訂后要更換版本號：文件

51、編號規(guī)則如下：文件格式原則上由“文件名、版本及生效日期”組成。文件編碼：管理手冊 JS-QEOM-01程序文件JS-QEOP流水號管理體系指導(dǎo)類文件 JS-WI-流水號記錄表格JS-RD-流水號7.5.3.6 文件的發(fā)放和回收文件的發(fā)布由材料部負(fù)責(zé)，應(yīng)確保與所發(fā)布文件相關(guān)的部門和人員都收到文件的有效版本。發(fā) 布文件時(shí)要編制發(fā)文登記表，領(lǐng)用人員在發(fā)文登記表上簽字確認(rèn)領(lǐng)取。如果文件換版或更改，管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼26要回收舊版文件并在發(fā)文登記表上注明。發(fā)布電子版的文件必須用不可修改的格式，可以通過 郵件或公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)布，收件人在收到電子版文件后要在發(fā)文登

52、記表上簽字確認(rèn)。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的程序文件或三級文件應(yīng)在文件發(fā)布后向生產(chǎn)部提交電子版用于文件備 案；與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的程序文件或三級文件應(yīng)在文件發(fā)布后向生產(chǎn)部提交電子 版用于文件備案；回收的舊版文件按作廢文件銷毀，為法律或積累知識的目的而需要保留的失效或作廢文件，應(yīng) 加蓋“作廢”和“僅供參考”印章，并隔離保存。電子版的文件在作廢時(shí)要刪除舊版本并在文件銷 毀清單中作記錄。7.5.3.7 文件的保管各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文件的管理，文件在使用和保管過程中發(fā)生損壞或丟失，由責(zé)任人申請 補(bǔ)領(lǐng)文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按發(fā)文手續(xù)補(bǔ)發(fā)文件。損壞的文件以舊換新，舊文件由歸口部門銷 毀并記錄。文

53、件管理人員應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別和檢查。7.5.3.8 外來文件的控制公司將按規(guī)定的程序和途徑接收或獲取策劃和運(yùn)行管理體系所必須的外來文件，對所接收或收 集的外來文件將按類別建立外來文件清單，并按規(guī)定的程序?qū)ν鈦砦募M(jìn)行必要的審定、轉(zhuǎn)化和跟 蹤，以確保公司均使用有效的外來文件。7.5.4 記錄控制各部門負(fù)責(zé)與之有關(guān)的記錄的制備、收集、整理、編目、歸檔。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)質(zhì)量 體系使用的質(zhì)量記錄編目；人力資源部負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系使用的記錄 編目，建立管理體系記錄總目錄，內(nèi)容包括各種記錄的名稱、收集單位、保存單位、保存年限、 編號等內(nèi)容。記錄是管理體系文件的一部分，在編制使用方面由生產(chǎn)部控制。除ERP系統(tǒng)使用的記錄外，其它記錄由使用部門編制，生產(chǎn)部規(guī)定記錄的編號并收集保存記錄的標(biāo)準(zhǔn)表樣。服務(wù)過程的記錄按文件控制程序的編號規(guī)則執(zhí)行，其它記錄的編號按照如下的規(guī)則執(zhí)行。記錄編號規(guī)則如下：使用記錄的部門和人員應(yīng)確保記錄按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，字跡清晰，不得隨意涂改；記錄由過程的歸口部門統(tǒng)一收集和管理，按保存期限予以妥善保存，應(yīng)防止損壞并以于檢索。管理手冊文件編碼JS-QEOM-007版 本V1.0本頁碼278.運(yùn)行8.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需過程的運(yùn)行策劃和控制公司對服務(wù)實(shí)現(xiàn)和服務(wù)所需的過程進(jìn)行策劃。策劃的