某有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)范本

1、 *企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/KX9001-2015質(zhì)量管理手冊(cè)Quality management manual版本號(hào)：A/0 行政部 * *受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2015.11.1發(fā)布2015.11.1實(shí)施* 發(fā)布公司簡(jiǎn)介*是一家集科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的專(zhuān)業(yè)*生產(chǎn)單位，擁有多項(xiàng)國(guó)家自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技型企業(yè)。凱信專(zhuān)業(yè)致力于儲(chǔ)罐、密閉、管道、固體等*的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，*始終以，誠(chéng)信為本；發(fā)展創(chuàng)新為理念，經(jīng)不斷的技術(shù)研發(fā)，已獲得多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，在同行業(yè)中部分技術(shù)處于領(lǐng)先地位。*始終堅(jiān)持：誠(chéng)信為本；發(fā)展創(chuàng)新的宗旨，不斷增強(qiáng)：技術(shù)研發(fā)；科學(xué)管理提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)為理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、一流的售后

2、服務(wù)。2.發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)了A/0版質(zhì)量手冊(cè)，這是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是向顧客提供質(zhì)量保證，增進(jìn)顧客滿意和第三方認(rèn)證的證實(shí)性文件，現(xiàn)將A/0版質(zhì)量手冊(cè)正式批準(zhǔn)發(fā)布，請(qǐng)本公司各單位認(rèn)真宣傳學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。本公司質(zhì)量方針為：科技先行，強(qiáng)化管理，顧客至上，質(zhì)量第一。質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98% 合同履約率99 顧客滿意率90以上全體員工要團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力拼搏、無(wú)私奉獻(xiàn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：*2015年11月1日3.任命書(shū)為搞好我公司質(zhì)量體系認(rèn)證工作，特任命*同志為我公司的

3、管理者代表。在原有職責(zé)和權(quán)限不變的情況下，再賦予以下職責(zé)和權(quán)限：1、 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、 確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、搞好與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：*2015年11月1日*1.0適用圍章節(jié)號(hào)1.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/11.1本手冊(cè)闡明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量管理體系所涉與的人員開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 本手冊(cè)適用于本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)所要求產(chǎn)品的生產(chǎn)和服

4、務(wù)過(guò)程的控制。 本手冊(cè)適用于本公司部質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，并不斷地得到完善，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)適用的產(chǎn)品圍為：儀表保溫箱，化工采樣設(shè)備生產(chǎn)銷(xiāo)售,也適用于向外部的顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的質(zhì)量要求和期望的能力。公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的產(chǎn)品均按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，不涉與“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”，因此刪減7.3，刪減后不影響組織提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。*2.0引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)章節(jié)號(hào)2.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/12.1本質(zhì)量手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2008 idt ISO 9000:

5、2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求2.2本手冊(cè)表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語(yǔ)為：供方組織顧客本手冊(cè)采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的定義。2.3專(zhuān)用或縮略語(yǔ)：a)主管領(lǐng)導(dǎo)：指主管此項(xiàng)工作的經(jīng)理、副經(jīng)理b)本公司質(zhì)量管理體系單位共分2類(lèi)，分別為：職能部門(mén)，（如行政部、生產(chǎn)部等），生產(chǎn)車(chē)間，當(dāng)涉與其中不止一類(lèi)單位時(shí)，可以“單位”或“部門(mén)”相稱(chēng)，如“責(zé)任單位”、“相關(guān)單位、部門(mén)”* 3.0質(zhì)量手冊(cè)管理章節(jié)號(hào)3.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/11質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布和發(fā)

6、放1.1本手冊(cè)由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。1.2本手冊(cè)經(jīng)管理者代表確定圍后，由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。2標(biāo)識(shí)更改和保存2.1本手冊(cè)分正本和副本，正本為存檔文本，副本分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，由行政部加蓋印章予以標(biāo)識(shí)，手冊(cè)正本和受控副本受更改控制，并當(dāng)再版時(shí)給予更新。手冊(cè)“非受控”文本需要時(shí)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)可向顧客提供，不受更改控制。2.2當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí)，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改。2.3當(dāng)手冊(cè)作重大更改，影響使用或標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，由行政部對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行換版，在發(fā)布新版本時(shí)，應(yīng)將舊版本收回。2.4手冊(cè)版本號(hào)用大寫(xiě)英文字母表示，如“A，B，C.”2.5本手冊(cè)原始正本與歷次更改換

7、版后的正本均由行政部歸檔保存。*4 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)4.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/11 總要求本公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，過(guò)程既可以是從識(shí)別到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程。針對(duì)所識(shí)別的過(guò)程編制相應(yīng)的程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序，以與本公司為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的程序；b) 本公司無(wú)外包過(guò)程；c) 明確過(guò)程之間的順序、接口關(guān)系，明確對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則；d) 確保過(guò)程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視

8、、測(cè)量和分析，并采取必要措施改進(jìn)過(guò)程；f) 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。*4.2文件要求章節(jié)號(hào)4.2版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/34.2.1總則本公司依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制質(zhì)量管理體系文件，并貫徹實(shí)施。本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)（第一層）；c）本手冊(cè)所要求的程序文件（第二層）；d）本公司質(zhì)量活動(dòng)所要求其它質(zhì)量文件和相關(guān)的記錄（第三層）。本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如圖1所示，程序文件清單見(jiàn)附件3。說(shuō)明：（1）第三層的其它質(zhì)量文件所包括的“管理

9、標(biāo)準(zhǔn)”主要指各種管理制度，“工作標(biāo)準(zhǔn)”指崗位操作規(guī)程，“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”主要指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)等。（2）“質(zhì)量計(jì)劃”是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程或合同編制的質(zhì)量要求，包括規(guī)定由誰(shuí)與何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源等。（3）對(duì)文件的其它要求a）文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式，根據(jù)本公司的過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)而考慮是否需要進(jìn)行編制；b) 文件規(guī)定與實(shí)際執(zhí)行保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化與質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，對(duì)質(zhì)量管理體系文件與時(shí)進(jìn)行評(píng)審與修訂，確保其適宜性、充分性和有效性，文件的修訂執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)程序；c）文件的詳略程度取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切

10、合實(shí)際，便于理解應(yīng)用；*4.2文件要求章節(jié)號(hào)4.2版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/3d) 文件可以任何媒體形式出現(xiàn)，如采用紙、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等。圖1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司所編制的質(zhì)量手冊(cè)容包括：a）本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋圍，包括刪減的具體容與其理由說(shuō)明；b）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用；c）對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序與其相互關(guān)系的描述。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3 文件控制本公司編制文件控制程序?qū)|(zhì)量管理體系文件的分類(lèi)、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、編寫(xiě)、審批、發(fā)放、評(píng)審與更新、作廢處理等進(jìn)行明確規(guī)定。文件控制程序應(yīng)包括以下容：a) 為確保文件的充

11、分性和適用性，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與其他管理性的文件由授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收；*4.2文件要求 章節(jié)號(hào)4.2版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)3/3b)文件使用過(guò)程中，由行政部組織定期對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審。文件需修改時(shí)，對(duì)更改部分由原授權(quán)人員再次批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；c)行政部編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件的控制清單，并標(biāo)明文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)，以確保識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)；d)文件更改或換版時(shí)，行政部應(yīng)進(jìn)行登記，確保質(zhì)量管理體系所涉與到的部門(mén)和場(chǎng)所，使用有效文件；e)確保文件清晰，便于識(shí)別；f)對(duì)外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別并給予分發(fā)控制；g)對(duì)回收的作廢文件，行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行銷(xiāo)毀并做出記錄，需保留

12、的作廢文件加蓋作廢標(biāo)識(shí)后，對(duì)其進(jìn)行管理，防止非預(yù)期使用。4.2.4 記錄控制本公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量管理體系要求的記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行規(guī)定。質(zhì)量記錄控制程序應(yīng)包括以下方面的控制容：a)行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限；b)質(zhì)量記錄應(yīng)填寫(xiě)清晰，各部門(mén)填寫(xiě)后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、保管和貯存。保管和貯存時(shí)應(yīng)有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施；c)質(zhì)量記錄的保管部門(mén)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類(lèi)、編目、以便查閱；d) 行政部組織對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄進(jìn)行銷(xiāo)毀。*5管理職責(zé) 章節(jié)號(hào)5/5.1版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1 管理職責(zé)是本公司建立健全質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵。最高管

13、理者的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的質(zhì)量管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益至關(guān)重要。5.1 管理承諾最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a)通過(guò)培訓(xùn)、板報(bào)、會(huì)議等多種形式向本公司全體員工與時(shí)傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)，并說(shuō)明其重要性；b)組織制定并發(fā)布本公司的質(zhì)量方針；c)制定與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；d)主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性；e)確保獲得與質(zhì)量管理體系建立和持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的充分資源。*5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章節(jié)號(hào)5.2版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1本公司的生存與發(fā)展依存于顧客，所以顧客

14、滿意為本公司的根本追求，最高管理者在本公司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以持續(xù)實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)：a) 應(yīng)確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求予以滿足；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)與強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此本公司已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新；c) 對(duì)有關(guān)顧客要求的信息在本公司的相關(guān)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來(lái)的需求，滿足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。*5.3質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.3版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/15.3.1 為了確保顧客的需求和期望得到滿足，切實(shí)提高本公司的質(zhì)量管理

15、水平，并為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指明方向，由經(jīng)理組織制定和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針，其容為：科技先行，強(qiáng)化管理，顧客至上，質(zhì)量第一。其涵是：a) 靠科技，創(chuàng)名牌，以一流的質(zhì)量開(kāi)拓市場(chǎng)：企業(yè)的發(fā)展依靠科技的進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，只有不斷提高品牌意識(shí)，創(chuàng)名牌精品，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。b) 強(qiáng)化管理，勇于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)永保顧客滿意：企業(yè)要發(fā)展，嚴(yán)格管理是基礎(chǔ)，要不斷提高管理水平，在產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的提供上都勇于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注顧客需求，保證滿足顧客要求并超越顧客期望。5.3.2質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于本公司的生產(chǎn)規(guī)模和

16、性質(zhì)，是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足顧客、相關(guān)方與法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3確保質(zhì)量方針在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)層次、名個(gè)崗位上進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵守質(zhì)量方針。5.3.4在定期的管理評(píng)審活動(dòng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量方針適宜性、充分性、有效性的評(píng)審。5.3.5質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改按照文件控制程序進(jìn)行嚴(yán)格控制。*5.4策 劃章節(jié)號(hào)5.4版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/15.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 為了實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，滿足顧客與相關(guān)的法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，以質(zhì)量方針為框架制訂的本公司質(zhì)量目標(biāo)為：成品一次交驗(yàn)合格率98%

17、產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意率達(dá)到95%以上5.4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司上述目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)容的分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，并保證為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分控制。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化以實(shí)現(xiàn)可測(cè)量性。每年由生產(chǎn)部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、考核。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a) 最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的運(yùn)作過(guò)程、涉與到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)策劃，以滿足GB/T 90012000 質(zhì)量管理體系的總體要求。并將策劃的結(jié)果形成文件，即質(zhì)量管理體系三個(gè)層次文件。b) 質(zhì)量手冊(cè)和各程序文件隨本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量

18、目標(biāo)與本公司狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的完整性和合理性。文件修改按照文件控制程序執(zhí)行。*5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào)5.5版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 設(shè)置了本公司質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件1）。5.5.1.2 對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系過(guò)程的職責(zé)進(jìn)行分配（見(jiàn)附件2）。5.5.1.3職責(zé)為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司規(guī)定重要崗位人員的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。本公司領(lǐng)導(dǎo)和主要部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限如下：（1）總經(jīng)理（最高管理者）a)組織貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客與相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司質(zhì)量

19、意識(shí)；b)制訂并發(fā)布本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，分配質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，確保本公司各級(jí)人員都能理解，并能正確實(shí)施；c)結(jié)合本公司總體經(jīng)營(yíng)方針和管理實(shí)際，為本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源保障；d)任命管理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)力；e)主持管理評(píng)審；f)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。（2）行政部a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，完善、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理；c）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系部審核的具體工作，并組織落實(shí)糾正（預(yù)防）措施；d）負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的收集、提供和會(huì)議的籌備，并組織對(duì)其糾正（預(yù)防）措施的落實(shí)進(jìn)行驗(yàn)證；e)負(fù)責(zé)人力資源和培訓(xùn)工作的歸口管理；f)負(fù)責(zé)部溝通的具

20、體工作；g）負(fù)責(zé)文件控制，進(jìn)行歸口管理，對(duì)各類(lèi)文件發(fā)放與失效文件回收、*5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào)1.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/4銷(xiāo)毀，外來(lái)文件的審查與發(fā)放負(fù)責(zé)；h)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編目和歸口管理。（3）營(yíng)銷(xiāo)部a)組織制訂并實(shí)施采購(gòu)控制程序；b)組織制訂并實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作；c)組織制訂并實(shí)施顧客滿意測(cè)量程序；d)開(kāi)展售后服務(wù)，處理顧客投訴和抱怨； e)對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、交付工作；f)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資采取保護(hù)措施，確保入庫(kù)物品的質(zhì)量； j)負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，向生產(chǎn)部提交生產(chǎn)計(jì)劃，做好與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)。（4）生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃；b)

21、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境與生產(chǎn)設(shè)備控制的歸口管理，按工藝技術(shù)要求配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備，編寫(xiě)主要生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；c)組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中相關(guān)容；（5）質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制的歸口管理；b) 負(fù)責(zé)制訂工藝、技術(shù)文件，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 組織制訂并實(shí)施過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格品的控制程 序；d）實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)原料和出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，參與重大質(zhì)量事故的處理；e)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用與改進(jìn)工作的歸口管理。（6）生產(chǎn)車(chē)間 a)組織執(zhí)行生產(chǎn)工藝，對(duì)本車(chē)間的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；*5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)5.5版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)3

22、/4b)組織職工學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)，掌握生產(chǎn)技能；c)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)安全、文明、均衡生產(chǎn)；d)準(zhǔn)確、與時(shí)填寫(xiě)、報(bào)送車(chē)間生產(chǎn)記錄與報(bào)表。（7）崗位工a)接受質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位質(zhì)量意識(shí)；b)加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；c)按操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作；d)與時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)質(zhì)量記錄和報(bào)表；e)對(duì)個(gè)人質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。（8）質(zhì)檢員a)掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法；b)按規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c)與時(shí)、準(zhǔn)確檢驗(yàn)和記錄、報(bào)送檢驗(yàn)報(bào)表；d)與時(shí)將檢驗(yàn)信息傳遞到有關(guān)部門(mén)和崗位，避免批量不合格。5.5.2 管理者代表最高管理者任命*為管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體系運(yùn)行信息的權(quán)力，其職

23、責(zé)和權(quán)限為：a)建立健全本公司質(zhì)量管理體系；b)組織本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作與保持；c)組織質(zhì)量管理體系部審核，并提交部審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入；d)確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識(shí)；e)協(xié)助經(jīng)理搞好管理評(píng)審；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作*5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)5.5版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)4/45.5.3部溝通5.5.3.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層組織在不同層次和部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)與完成情況，以與實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用文件、會(huì)議、通知、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、口

24、頭語(yǔ)言、報(bào)告等方式，溝通過(guò)程的建立能夠提供促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率提高的機(jī)會(huì)。 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行部審核和管理評(píng)審，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。*5.6管理評(píng)審章節(jié)號(hào)1.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/25.6.1總則為了確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，由經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。5.6.1.2行政部在管理者代表的安排下，進(jìn)行管理評(píng)審的籌備工作，管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審之間的間隔不能超過(guò)12個(gè)月。如遇特殊情況需要時(shí)，可追加評(píng)審次數(shù)。5.6.1.3管理評(píng)審的容至少包括：a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況與變更的需要；b)為確保管理評(píng)審容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，

25、評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。5.6.1.4行政部按照管理者代表的安排，于管理評(píng)審前一周編制管理評(píng)審計(jì)劃，對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的日期、有關(guān)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的資料等容提出具體要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門(mén)。5.6.2管理評(píng)審輸入管理者代表組織行政部收集管理評(píng)審輸入所需的信息如下：a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等；d) 改進(jìn)、糾正（預(yù)防）措施的狀況，包括對(duì)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正（預(yù)防）措施的實(shí)施與其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施與有效性；*5.6

26、管理評(píng)審章節(jié)號(hào)5.6版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/2 f) 質(zhì)量管理體系對(duì)本公司、外部環(huán)境變化的適應(yīng)性。 g）改進(jìn)的建議。5.6.3管理評(píng)審會(huì)議 經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審輸入的相關(guān)容組織與會(huì)人員討論和評(píng)審并形成結(jié)論。 5.6.4管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括對(duì)以下方面改進(jìn)的有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系與其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；c)資源需求等。5.6.5管理評(píng)審報(bào)告行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)人員和相關(guān)部門(mén)。5.6.6改進(jìn)活動(dòng)行政部根據(jù)管理評(píng)

27、審報(bào)告提出的改進(jìn)要求，按照改進(jìn)措施控制程序組織落實(shí)改進(jìn)活動(dòng)，包括采取糾正（預(yù)防）措施并進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.7行政部按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定，保存管理評(píng)審活動(dòng)相關(guān)的記錄。*6.0資源管理章節(jié)號(hào)6.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/16.1資源提供為了實(shí)施并改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，滿足顧客的需求和期望，經(jīng)理確定并提供所需的過(guò)程資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工能夠勝任本職工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本公司開(kāi)展以下活動(dòng)：a)由行政部組織有關(guān)部門(mén)根據(jù)崗位能力要求編寫(xiě)相應(yīng)試卷；b)行政部根據(jù)各部門(mén)的培

28、訓(xùn)需求申請(qǐng)，結(jié)合本公司的工作需要和上級(jí)要求，于每年元月份制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；c)通過(guò)理論和實(shí)際操作考核來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性；d)通過(guò)教育和培訓(xùn)使員工認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以與違背這些要求所造成的后果，以此讓員工了解到自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性，本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e)新進(jìn)公司的員工或換崗的員工按要求進(jìn)行培訓(xùn)后，方可上崗；f )特殊或關(guān)鍵崗位的員工，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證或經(jīng)資格認(rèn)可后上崗。 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施并保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。對(duì)培訓(xùn)工作的有效性負(fù)責(zé)。*6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境章節(jié)號(hào)6.3/6.4版本

29、/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/16.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1本公司應(yīng)提供以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑物、工作場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、運(yùn)輸和通訊等）和環(huán)境條件。6.3.2生產(chǎn)部組織開(kāi)展設(shè)備的控制活動(dòng)：a） 根據(jù)工藝要求編制設(shè)備的采購(gòu)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ，組織采購(gòu)、安裝和調(diào)試活動(dòng)；b） 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收活動(dòng)；c） 生產(chǎn)部編制設(shè)備的操作規(guī)程，組織崗位工培訓(xùn)，按要求操作、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備；d） 生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4工作環(huán)境 為確保滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求和本公司文明生產(chǎn)管理制度要求，本公司應(yīng)組織安排開(kāi)展以下活動(dòng)：a) 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)按照

30、生產(chǎn)工藝中關(guān)于工藝環(huán)境要求開(kāi)展生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作； b) 生產(chǎn)部為檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備提供適宜的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品檢測(cè)的準(zhǔn)確性；c)生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)本公司的公司房、庫(kù)房、道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問(wèn)題采取措施，確保其完好以符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求所需的環(huán)境； d）營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)分管倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品儲(chǔ)存的要求。*7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1質(zhì)檢部在主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量管理體系所有要求相一致。7.1.2策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)容：a)產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中

31、對(duì)所需的過(guò)程、子過(guò)程操作規(guī)程和資源需求；c)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過(guò)程、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)建立并保存證明產(chǎn)品滿足要求的質(zhì)量記錄。7.1.3若本公司所覆蓋的產(chǎn)品或服務(wù)方式是屬于經(jīng)常性的，且顧客沒(méi)有提出特別的要求，則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出為本質(zhì)量手冊(cè)與相關(guān)程序文件。若某一具體的合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)方式不同時(shí)，則應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。一般情況下，策劃的結(jié)果以“生產(chǎn)計(jì)劃”的形式輸出。對(duì)于特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，策劃的結(jié)果應(yīng)以“質(zhì)量計(jì)劃”的形式輸出，對(duì)于質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源做出規(guī)定。7.1.4質(zhì)量計(jì)劃的組成包括兩方面：a)現(xiàn)有的質(zhì)量手冊(cè)、程

32、序文件適用于該合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的部分；b)產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃中不同于質(zhì)量管理體系的部分，包括7.1.2中a d條的容。*7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 章節(jié)號(hào)7.2版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/27.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程本公司編寫(xiě)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審并保證與時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。7.2.1本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a)顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付方式、支持服務(wù)等；b)通常隱含的要求，即顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)其它附加的要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.2.1營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂

33、貨要求、如合同草案、 件與口頭定單等確定產(chǎn)品要求評(píng)審的容。在投標(biāo)、接受合同或定單之前，行政部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求按照本公司規(guī)定實(shí)施評(píng)審；7.2.2.2合同評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的包括：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 與以前表示不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；c） 顧客的口頭要求得到確認(rèn)，以與本公司有能力滿足規(guī)定的要求； d）一般合同(包括口頭合同)由授權(quán)業(yè)務(wù)員簽訂并進(jìn)行評(píng)審(授權(quán)業(yè)務(wù)員簽字即為完成合同評(píng)審)，特殊合同由營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，*7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 章節(jié)號(hào)7.2版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/2以填寫(xiě)特殊合同評(píng)審表的方式進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.3當(dāng)合同

34、的修改涉與產(chǎn)品要求的變更時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的容還應(yīng)再評(píng)審。7.2.3顧客溝通營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a)產(chǎn)品售出前與銷(xiāo)售過(guò)程中，通過(guò)多種渠道，如廣告宣傳、產(chǎn)品定貨會(huì)等向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)并予以記錄； b)根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應(yīng)與本公司部相關(guān)部門(mén)與顧客協(xié)調(diào)一致；c)產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意度測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。*7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)章節(jié)號(hào)7.3版本

35、/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)3/17.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)部是新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和控制的主要職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序。7.3.1新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的確定：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)的階段；適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)與權(quán)限。根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的結(jié)果制定相應(yīng)的設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)，設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)傳遞到有關(guān)人員或部門(mén)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，可根據(jù)需要，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃與時(shí)予以更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入，制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，其容包括：技術(shù)任務(wù)或合同書(shū)或其他表

36、述產(chǎn)品功能和性能要求的文件；適用的法令、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)等；適用的相關(guān)的設(shè)計(jì)依據(jù)與以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的相關(guān)資料等；特殊設(shè)計(jì)要求和其他必需的要求。應(yīng)在設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)實(shí)施前組織有關(guān)人員或部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不完整的、含糊的或矛盾的要求進(jìn)行糾正或予以解決，以確保其充分性和適宜性。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出*7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)章節(jié)號(hào)7.3版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)3/2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是通過(guò)設(shè)計(jì)過(guò)程與相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)結(jié)果，其必須以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出。如設(shè)計(jì)圖紙（樣）、標(biāo)書(shū)、技術(shù)文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)：符合設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求；為指導(dǎo)采購(gòu)、銷(xiāo)售和服務(wù)而制定的相應(yīng)技術(shù)

37、文件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或其它技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；在相關(guān)文件中明確有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用的主要產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中，按設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)的規(guī)定，并組織設(shè)計(jì)者和相關(guān)部門(mén)人員采取適宜的方式對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，全部設(shè)計(jì)完成后作最后評(píng)審，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保：具備滿足設(shè)計(jì)要求；發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)階段存在的問(wèn)題，并采取適宜的措施解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，市場(chǎng)部保存設(shè)計(jì)評(píng)審與所采取的措施的記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)的規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，確保樣品設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的*7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)章節(jié)號(hào)7.3版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)3/3要求。市場(chǎng)

38、部應(yīng)采取適當(dāng)措施解決驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。應(yīng)保存設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果與所采取措施的記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)按設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的規(guī)定實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)，如有必要，還應(yīng)取得顧客的確認(rèn)，或者鑒定機(jī)構(gòu)的確認(rèn)，以確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求。應(yīng)采取適當(dāng)措施解決設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。應(yīng)保存設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果與所采取措施的記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制由于顧客提出新的輸入要求或由于設(shè)計(jì)者的原因發(fā)生設(shè)計(jì)問(wèn)題（包括評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)未被發(fā)現(xiàn)的）或其他原因而需要更改設(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，實(shí)施修改。根據(jù)設(shè)計(jì)更改可能造成的影響，需要時(shí)，對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)。對(duì)更改的評(píng)審應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品的組成部份或已交付產(chǎn)品的影響。

39、設(shè)計(jì)更改應(yīng)得到部門(mén)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后才能使用。市場(chǎng)部應(yīng)保存設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改評(píng)審結(jié)果與采取措施的記錄。*7.4采 購(gòu) 章節(jié)號(hào)7.4版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1本公司制訂采購(gòu)控制程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證與合格供方的評(píng)價(jià)進(jìn)行規(guī)定。7.4.1采購(gòu)過(guò)程根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)本公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度對(duì)物資分類(lèi)，并采取不同的控制方法。a)對(duì)關(guān)鍵原材料供方的控制：實(shí)施采購(gòu)前按照相關(guān)程序?qū)┓竭M(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供方，通過(guò)進(jìn)公司檢驗(yàn)控制采購(gòu)質(zhì)量并于每年初對(duì)上年度的供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；b)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備類(lèi)物資的采購(gòu)控制執(zhí)行相應(yīng)程序文件之規(guī)定；c)對(duì)包裝材料和一般原材料，通過(guò)進(jìn)公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證進(jìn)

40、行控制。7.4.2采購(gòu)信息a)根據(jù)相關(guān)的物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃、庫(kù)存儲(chǔ)備情況、市場(chǎng)供求形勢(shì)，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；b)本公司表述采購(gòu)信息包括：進(jìn)公司物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議等。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所有進(jìn)公司物資由質(zhì)檢部歸口組織實(shí)施驗(yàn)證或其它必要的活動(dòng)（如檢驗(yàn)和試驗(yàn)），以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，當(dāng)采用在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方式。*7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號(hào)7.5版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/3本公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)編制生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性與產(chǎn)品防護(hù)控制進(jìn)行規(guī)定。7

41、.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃，并使其在受控條件下進(jìn)行。適用時(shí)，受控條件包括：a)生產(chǎn)部組織編制并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃；b)生產(chǎn)部制訂有關(guān)產(chǎn)品工藝規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝管理制度等； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用適宜的設(shè)備，并獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；d)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)特殊和關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)進(jìn)行如下控制： a)生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并按要求填寫(xiě)相應(yīng)的記錄、臺(tái)帳等，以提供過(guò)程控制的證據(jù)； b)生產(chǎn)部對(duì)工藝情況進(jìn)行分析總結(jié)，每季度編寫(xiě)文件化的工藝分析報(bào)告，針對(duì)存在問(wèn)題組織制訂相應(yīng)的糾正（預(yù)防）措施，并組織驗(yàn)

42、證落實(shí)情況與其效果； c) 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與時(shí)提出整改要求。d) 質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織整改；e)行政部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可；f)生產(chǎn)部組織設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備生產(chǎn)能力進(jìn)行認(rèn)可，并保持記錄；g)當(dāng)持續(xù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，生產(chǎn)部組織對(duì)過(guò)程和設(shè)備能力進(jìn)行再確認(rèn)。根據(jù)本公司實(shí)際生產(chǎn)情況，特殊過(guò)程為焊接。*7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號(hào)7.5版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/37.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括識(shí)別產(chǎn)品的品種、類(lèi)別、規(guī)格、產(chǎn)地（來(lái)源）、批次和保存期等容，還應(yīng)包括能夠識(shí)別檢驗(yàn)狀態(tài)的容；b)標(biāo)識(shí)方式主要有：

43、標(biāo)牌、印簽、包裝單、合格證、入庫(kù)責(zé)任單、存放區(qū)域和外包裝物標(biāo)識(shí)與記錄等；c)有關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)原料、半成品、成品標(biāo)識(shí)的容和方式做出規(guī)定，并便于識(shí)別產(chǎn)品的品種、類(lèi)別、規(guī)格、檢驗(yàn)狀態(tài)等；d)監(jiān)視和測(cè)量裝置以合格證或準(zhǔn)用證的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；e)產(chǎn)品按監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)分為合格、不合格、待檢、待判定，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)；f)對(duì)出公司產(chǎn)品追溯的方法為：依據(jù)顧客手中的產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品包裝單或入庫(kù)責(zé)任單中的容（規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期批次），根據(jù)其裝車(chē)、發(fā)貨記錄可追溯到生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)檢員、操作工或相應(yīng)責(zé)任人。具體執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中有關(guān)規(guī)定。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的

44、控制，保證其不受損壞或丟失。7.5.4.1職責(zé)a)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別，登記、造冊(cè)、編制顧客提供財(cái)產(chǎn)清單向顧客反饋有關(guān)信息。b) 營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、保護(hù)和維護(hù)并向營(yíng)銷(xiāo)部反饋有關(guān)信息。c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。7.5.4.2記錄 *7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號(hào)7.5版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)3/31) JL7.5-10顧客提供財(cái)產(chǎn)清單7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在原料進(jìn)公司到成品交付預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以保持產(chǎn)品的符合性，具體執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中有關(guān)規(guī)定。*7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置

45、的控制章節(jié)號(hào)7.6版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/17.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 質(zhì)檢部根據(jù)工藝要求，為滿足過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的需要，配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行如下容的控制：a)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳和年度檢定計(jì)劃；b)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置都應(yīng)送國(guó)家法定計(jì)量檢測(cè)單位進(jìn)行周期檢定，自制裝置或國(guó)家不能檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置由生產(chǎn)部進(jìn)行檢定并形成相應(yīng)文件作出規(guī)定；c)監(jiān)視測(cè)量裝置出現(xiàn)故障時(shí)由質(zhì)檢部組織對(duì)其進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行維修再鑒定，同時(shí)保存記錄；d)對(duì)計(jì)量檢定合格的裝置粘貼合格證，使用人員一律不得擅自拆卸和調(diào)整監(jiān)視和測(cè)量裝置；e)精密測(cè)量裝置應(yīng)按說(shuō)明書(shū)中的環(huán)境要求（如：溫度、濕度、灰塵、

46、電源等）使用和保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。檢定和驗(yàn)證結(jié)果由生產(chǎn)部保存。*8.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)8.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/28.1總則8.1.1管理者代表協(xié)助經(jīng)理組織策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a)通過(guò)對(duì)原材料、半成品與成品的測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)通過(guò)審的監(jiān)測(cè)來(lái)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)通過(guò)審、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施與其他方式來(lái)確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2在進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)時(shí)，應(yīng)考慮使用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：抽樣檢驗(yàn)方法、調(diào)查表、排列圖、因果圖和生產(chǎn)工序能力指數(shù)等。各部門(mén)根據(jù)需要可使用

47、上述一種方法或幾種方法，但不限于此。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意行政部、營(yíng)銷(xiāo)部組織編制和實(shí)施顧客滿意度測(cè)量程序，通過(guò)顧客來(lái)人、來(lái)信、來(lái)電的接待和本公司的去人、去函、的訪問(wèn)，收集和統(tǒng)計(jì)顧客意見(jiàn)，并計(jì)算出顧客滿意率，提交本公司領(lǐng)導(dǎo)作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，并可作為管理評(píng)審的輸入，以便尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.2.2部審核 行政部組織策劃部審核，編制部審核程序。通過(guò)實(shí)施部審核以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求以與本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；*8.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)8.0版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)2/2b)得到有效實(shí)施

48、與保持。受審核部門(mén)應(yīng)與時(shí)采取措施，以消除審核中發(fā)現(xiàn)的不合格與其原因。跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)包括所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1本公司行政部為確保質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)四大過(guò)程（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；測(cè)量、分析與改進(jìn)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.2行政部組織有關(guān)部門(mén)通過(guò)檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)的觀察和記錄、質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行檢查、顧客滿意度的測(cè)量、部審核和管理評(píng)審等對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.3監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未能達(dá)到要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品或過(guò)程的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制過(guò)程

49、和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序，對(duì)采購(gòu)的原輔材料和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要否得到了滿足。上述過(guò)程的檢驗(yàn)記錄提供了符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，應(yīng)予以保持。8.2.4.2 在特殊情況下，除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。一般情況下本公司不允許緊急放行、例外轉(zhuǎn)序。*8.3不合格品的控制 章節(jié)號(hào)8.3版本/修改碼A/0頁(yè) 數(shù)1/1質(zhì)檢部編制和實(shí)施不合格品控制程序，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品的處置可以通過(guò)以下一種或幾種途徑進(jìn)行：a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)一般情況下經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大情況經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放