版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、讓步接收/放行管理程序1、目的在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,對一般不合格的原材料作讓步處理,以滿足正常生產(chǎn)的 需要;和在保證產(chǎn)品滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的情況下,對不符合預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步處理,在滿足顧客要求的前提下,實(shí)現(xiàn)組織利益的最大化。本程序適用于公司對采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、定義3.1 讓步:對一般不合格的原材料所做的接收處置;或?qū)Π氤善贰⒊善樊惓K龅姆判刑幹谩?.2 產(chǎn)品異常:是指未能滿足組織為保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求而預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。4、程序4.1 原材料的讓步申請4.1.1 讓步申請的條件:商務(wù)主管接到品質(zhì)部的進(jìn)貨物資
2、檢驗(yàn)報(bào)告單、質(zhì)量異常改進(jìn)通知書后,判定符合以下條件,可以提出讓步申請:4.1.1.1 生產(chǎn)急需且目前尚無替代物品。4.1.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能達(dá)到合格品標(biāo)準(zhǔn)。4.1.1.3 供方同意承擔(dān)因讓步而帶來的直接費(fèi)用,和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費(fèi)用。4.1.1.4 同一供方的同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.1.2 讓步申請的流程4.1.2.1 商務(wù)部(采購部)對符合讓步條件的原材料提出讓步申請;4.1.2.2 商務(wù)部(采購部)在原材料檢驗(yàn)員提供的原材料質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件,并由商務(wù)主管簽字;4.1.2.3 原材料檢
3、驗(yàn)員在收到商務(wù)部(采購部)的讓步申請要求后,填寫原材料質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單,內(nèi)容包括:原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交商務(wù)部(采購部);4.1.2.4 商務(wù)部(采購部)會(huì)同生產(chǎn)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,在原材料質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單上寫明使用意見及控制措施,并由生產(chǎn)主管簽字;4.1.2.5 商務(wù)部(采購部)會(huì)同品質(zhì)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,在原材料質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單上寫明使用時(shí)的監(jiān)控保障措施,并由品質(zhì)主管簽字;4.1.2.6 商務(wù)部將原材料質(zhì)量異常讓步接收(使用)
4、申請單交公司分管經(jīng)理,由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效;4.1.2.7 原材料檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部(采購部)提供的由分管經(jīng)理簽字同意的原材料質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單后,對不良原材料予以放行。4.2 半成品、成品的讓步申請4.2.1 讓步申請的條件:生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的不合格信息反饋單后,判定符合以下條件,可以提出讓步申請:4.2.1.1 客戶急需且目前的過程能力無法達(dá)到要求的。4.2.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能符合客戶要求或不會(huì)遭致客戶投訴的。4.2.1.3 客戶急需且延期交貨會(huì)遭致客戶投訴或巨額索賠的。4.2.1.4 同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.2.2 讓步
5、申請的流程4.2.2.1 生產(chǎn)部對符合讓步條件的成品或半成品提出讓步申請;4.2.2.2 生產(chǎn)部在過程、成品檢驗(yàn)員提供的制程與成品質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件,并由生產(chǎn)主管簽字;4.2.2.3 過程、成品檢驗(yàn)員在收到生產(chǎn)部的讓步申請要求后,填寫制程與成品質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交生產(chǎn)部;4.2.2.4 生產(chǎn)部會(huì)同商務(wù)(采購部)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單上寫明放行意見,并由業(yè)務(wù)主
6、管簽字;4.2.2.5 生產(chǎn)部會(huì)同研發(fā)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單上寫明使用或交付后的監(jiān)控保障措施,并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字;總工程師對讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單上寫明處理意見,并簽字;生產(chǎn)部將制程與成品質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單交分管經(jīng)理,由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效; 過程、成品檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部提供的,由分管經(jīng)理簽字同意的制程與成品質(zhì)量異常讓步接收(使用)申請單后,對不良半成品、成品予以放行。5、流程圖原材料讓步申請流程圖 半成品、成品讓步申請流程圖擬制: 審核: 批準(zhǔn):以下附表
7、不合格品信息反饋單產(chǎn)品(零件)名稱保溫板日期圖號(hào)訂單號(hào)SINO 131122D不合格品數(shù)量檢測地點(diǎn)RTI生產(chǎn)車間不合格描述:檢驗(yàn)員: 日期: 質(zhì)管主管: 日期:QR/8.3.3/01/01 NO:產(chǎn)品讓步放行申請表產(chǎn)品名稱訂單號(hào)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期申請部門申請時(shí)間不合格品描述(產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)間):檢驗(yàn)員: 日期: 質(zhì)管主管 : 日期:不合格原因與改進(jìn)措施,改進(jìn)時(shí)間:申請部門: 申請部門主管: 申請日期:研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改進(jìn)措施:簽字: 日期:總工程師意見:簽字: 日期:商務(wù)經(jīng)理意見:簽字: 日期:質(zhì)管經(jīng)理意見:簽字: 日期:總經(jīng)理意見:同意放行 不同意放行簽字: 日期: NO:不 合 格 品 評(píng) 審 單QR/8.3/01/01 NO:不合格品描述(產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)間):檢驗(yàn)員: 日期:原因分析/處理意見:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 日期:處置結(jié)論:退貨返工 返修 讓步放行 報(bào)廢 損失費(fèi)用統(tǒng)計(jì)(元):處置驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證人:日期:返工費(fèi):返修費(fèi):讓步接收扣款:報(bào)廢損失費(fèi):材料:工費(fèi):設(shè)備能源:退貨損失費(fèi):額外運(yùn)費(fèi):合計(jì):總經(jīng)理意見:簽字:日期:異常問題報(bào)告單/糾
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- GB/T 44545-2024制冷系統(tǒng)試驗(yàn)
- 醉駕個(gè)人悔過保證書(5篇)
- 7.1 立足職場有法寶(課件) 2024-2025學(xué)年高中政治統(tǒng)編版選擇性必修二法律與生活
- 2024-2025學(xué)年中職數(shù)學(xué)基礎(chǔ)模塊上冊人教版教學(xué)設(shè)計(jì)合集
- 2023年橡膠、橡塑制品投資申請報(bào)告
- 高中化學(xué)教師年度考核個(gè)人總結(jié)
- 橡膠軟管和軟管組合件生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則
- 《有效目標(biāo)助我成功》高中心理健康教案
- 黑龍江省伊春二中2025屆高三下學(xué)期第十四次周考化學(xué)試題(A)試卷含解析
- 四年級(jí)上冊音樂教案-3 乒乓變奏曲 人音版 (五線譜)
- 《陽光心理健康人生》心理健康主題班會(huì)PPT
- 保險(xiǎn)公司酒會(huì)領(lǐng)導(dǎo)致辭保險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)致辭范文
- 學(xué)生學(xué)校退學(xué)證明模板
- 念奴嬌赤壁懷古一等獎(jiǎng)
- 烏洛托品工藝技術(shù)規(guī)程
- 高速公路工程項(xiàng)目-分項(xiàng)工程(中間)交工證書
- 小學(xué)心理健康教育-【課堂實(shí)錄】獨(dú)一無二的我教學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)情分析教材分析課后反思
- 【HR實(shí)用工具】人力資源總監(jiān)、行政總監(jiān)勝任素質(zhì)模型與任職資格
- NB-T 10640-2021 風(fēng)電場運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程
- GB/T 39901-2021乘用車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)性能要求及試驗(yàn)方法
- GB/T 38353-2019農(nóng)村公共廁所建設(shè)與管理規(guī)范
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論