不合格品讓步處理及表格

1、讓步接收/放行管理程序1、目的在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，對(duì)一般不合格的原材料作讓步處理，以滿足正常生產(chǎn)的 需要；和在保證產(chǎn)品滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的情況下，對(duì)不符合預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步處理，在滿足顧客要求的前提下，實(shí)現(xiàn)組織利益的最大化。本程序適用于公司對(duì)采購(gòu)的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、定義3.1 讓步：對(duì)一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤善贰⒊善樊惓Ｋ龅姆判刑幹谩?.2 產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求而預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。4、程序4.1 原材料的讓步申請(qǐng)4.1.1 讓步申請(qǐng)的條件：商務(wù)主管接到品質(zhì)部的進(jìn)貨物資

2、檢驗(yàn)報(bào)告單、質(zhì)量異常改進(jìn)通知書后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請(qǐng)：4.1.1.1 生產(chǎn)急需且目前尚無替代物品。4.1.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能達(dá)到合格品標(biāo)準(zhǔn)。4.1.1.3 供方同意承擔(dān)因讓步而帶來的直接費(fèi)用，和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費(fèi)用。4.1.1.4 同一供方的同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.1.2 讓步申請(qǐng)的流程4.1.2.1 商務(wù)部（采購(gòu)部）對(duì)符合讓步條件的原材料提出讓步申請(qǐng)；4.1.2.2 商務(wù)部（采購(gòu)部）在原材料檢驗(yàn)員提供的原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由商務(wù)主管簽字；4.1.2.3 原材料檢

3、驗(yàn)員在收到商務(wù)部（采購(gòu)部）的讓步申請(qǐng)要求后，填寫原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單，內(nèi)容包括：原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交商務(wù)部（采購(gòu)部）；4.1.2.4 商務(wù)部（采購(gòu)部）會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明使用意見及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字；4.1.2.5 商務(wù)部（采購(gòu)部）會(huì)同品質(zhì)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明使用時(shí)的監(jiān)控保障措施，并由品質(zhì)主管簽字；4.1.2.6 商務(wù)部將原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）

4、申請(qǐng)單交公司分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請(qǐng)后讓步申請(qǐng)有效；4.1.2.7 原材料檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部（采購(gòu)部）提供的由分管經(jīng)理簽字同意的原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單后，對(duì)不良原材料予以放行。4.2 半成品、成品的讓步申請(qǐng)4.2.1 讓步申請(qǐng)的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的不合格信息反饋單后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請(qǐng)：4.2.1.1 客戶急需且目前的過程能力無法達(dá)到要求的。4.2.1.2 有一定措施使產(chǎn)品最終能符合客戶要求或不會(huì)遭致客戶投訴的。4.2.1.3 客戶急需且延期交貨會(huì)遭致客戶投訴或巨額索賠的。4.2.1.4 同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。4.2.2 讓步

5、申請(qǐng)的流程4.2.2.1 生產(chǎn)部對(duì)符合讓步條件的成品或半成品提出讓步申請(qǐng)；4.2.2.2 生產(chǎn)部在過程、成品檢驗(yàn)員提供的制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由生產(chǎn)主管簽字；4.2.2.3 過程、成品檢驗(yàn)員在收到生產(chǎn)部的讓步申請(qǐng)要求后，填寫制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、客戶、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)描述后交生產(chǎn)部；4.2.2.4 生產(chǎn)部會(huì)同商務(wù)（采購(gòu)部）部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明放行意見，并由業(yè)務(wù)主

6、管簽字；4.2.2.5 生產(chǎn)部會(huì)同研發(fā)部對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明使用或交付后的監(jiān)控保障措施，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字；總工程師對(duì)讓步接收后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單上寫明處理意見，并簽字；生產(chǎn)部將制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單交分管經(jīng)理，由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請(qǐng)后讓步申請(qǐng)有效； 過程、成品檢驗(yàn)員在收到商務(wù)部提供的，由分管經(jīng)理簽字同意的制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請(qǐng)單后，對(duì)不良半成品、成品予以放行。5、流程圖原材料讓步申請(qǐng)流程圖 半成品、成品讓步申請(qǐng)流程圖擬制： 審核： 批準(zhǔn)：以下附表

7、不合格品信息反饋單產(chǎn)品（零件）名稱保溫板日期圖號(hào)訂單號(hào)SINO 131122D不合格品數(shù)量檢測(cè)地點(diǎn)RTI生產(chǎn)車間不合格描述：檢驗(yàn)員： 日期： 質(zhì)管主管： 日期：QR/8.3.3/01/01 NO:產(chǎn)品讓步放行申請(qǐng)表產(chǎn)品名稱訂單號(hào)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間不合格品描述(產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)間):檢驗(yàn)員： 日期： 質(zhì)管主管 ： 日期：不合格原因與改進(jìn)措施,改進(jìn)時(shí)間：申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)部門主管： 申請(qǐng)日期：研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改進(jìn)措施：簽字： 日期：總工程師意見：簽字： 日期：商務(wù)經(jīng)理意見：簽字： 日期：質(zhì)管經(jīng)理意見：簽字： 日期：總經(jīng)理意見：同意放行 不同意放行簽字： 日期： NO:不 合 格 品 評(píng) 審 單QR/8.3/01/01 NO:不合格品描述(產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時(shí)間):檢驗(yàn)員： 日期：原因分析/處理意見：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：處置結(jié)論：退貨返工 返修 讓步放行 報(bào)廢 損失費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（元）：處置驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：返工費(fèi)：返修費(fèi)：讓步接收扣款：報(bào)廢損失費(fèi)：材料：工費(fèi)：設(shè)備能源：退貨損失費(fèi)：額外運(yùn)費(fèi)：合計(jì)：總經(jīng)理意見：簽字：日期：異常問題報(bào)告單/糾