XX供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告（滬東供電分公司）前言績(jī)效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源。機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對(duì)公司/ 基層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所有內(nèi)容。滬東供電分公司的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由經(jīng)理辦公室和計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及下

2、一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層及滬東供電分公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。第一部分：供電分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、 2004 年 8 月分公司主要指標(biāo)完成情況1資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)名稱本期實(shí)際完成值計(jì)劃完成值累計(jì)完成值售電收入28621( 萬(wàn)元 )27153 ( 萬(wàn)元 )158256( 萬(wàn)元 )固定成本378( 萬(wàn)元 )320( 萬(wàn)元 )2467( 萬(wàn)元 )營(yíng)業(yè)外收入283 ( 萬(wàn)元)20( 萬(wàn)元 )435( 萬(wàn)元 )內(nèi)部利潤(rùn)3582( 萬(wàn)元 )1950 ( 萬(wàn)元 )15032( 萬(wàn)元 )財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額( 萬(wàn)元)2500( 萬(wàn)元 )7540( 萬(wàn)元 )固定資產(chǎn)( 萬(wàn)

3、元)( 萬(wàn)元)( 萬(wàn)元)2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱本期實(shí)際完成值計(jì)劃完成值累計(jì)完成值售電量4.084.0522.89含稅0.70150.67940.6913平均電價(jià)0.59950.5730.5909不含稅線損率2.053.5485.26供電可靠性99.98399.98199.977電壓合格率99.6599.6599.533 安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱本期實(shí)績(jī)安全生產(chǎn)天數(shù)8335KV及以上一類故障010KV一類故障0二類故障1二、 2004 年 8 月分公司經(jīng)營(yíng)情況總體說(shuō)明1指標(biāo)情況總體說(shuō)明（綜合性說(shuō)明，具體每項(xiàng)指標(biāo)的詳細(xì)說(shuō)明參見(jiàn)附件）a. 指標(biāo)的主要差異: 與往年同期比較： 本月售電量為 4.080

4、億 KWH，較去年同期 4.004 億 KWH 增加了 758 萬(wàn) KWH，升幅為 1.89%；售電收入 2.8621 億，較去年同期 2.6212 億增加了 0.2409 億，升幅為 9.19%；全年生產(chǎn)成本 4043 萬(wàn)， 1-8 月份計(jì)劃指標(biāo)數(shù)為 2506 萬(wàn)，實(shí)際累計(jì)完成數(shù)為 2467 萬(wàn)，占全年的 61.02%，較去年同期 2358 萬(wàn)增加了 109 萬(wàn)，升幅為 4.6%；營(yíng)業(yè)外收入 283 萬(wàn)，較去年同期 20 萬(wàn)增加了 263萬(wàn)，升幅為 140% 。: 與本期目標(biāo)比較：本月售電量為 4.08 億 KWH，比計(jì)劃 4.05 億 KWH增加 0.03 億 KWH，超計(jì)劃為 0.75%

5、；售電收入 2.8621 億，比計(jì)劃 2.7153 億增加了 0.1468 億，超計(jì)劃為 5.4%；成本計(jì)劃數(shù)為 320 萬(wàn)， 8 月份實(shí)際完成數(shù) 378 萬(wàn)，超計(jì)劃為 18.1%；營(yíng)業(yè)外收入計(jì)劃 20 萬(wàn)， 8 月份實(shí)際完成數(shù) 283 萬(wàn)，超計(jì)劃為 140% b. 指標(biāo)差異的原因分析：差異的來(lái)源分析：由于錯(cuò)避峰的原因及 8月的平均最高氣溫已從 7月的 35.0 下降至 33.1 ，與去年同期平均最高氣溫 33.9 相比也下降了 0.8 ，尤其是 8月中、下旬的最高氣溫都在 28 -34 之間徘徊， 直接影響到售電量的增長(zhǎng)， 今年 8月的電量增幅明顯減小，僅比去年同期增長(zhǎng) 1.89%，為近 7

6、個(gè)月的最低值，售電量增幅不大。本月售電收入仍維持較高幅度的增長(zhǎng)，相對(duì)于售電量 1.89%的增幅，主要原因?yàn)殡妰r(jià)調(diào)整是售電收入較去年保持較大升幅的主要原因。生產(chǎn)成本超計(jì)劃數(shù)， 主要由于材料今年以來(lái)維修材料相應(yīng)的增加， 搶修費(fèi)用也納入成本費(fèi)用中去， 成本中材料費(fèi)全年計(jì)劃數(shù)為 130萬(wàn)，目前至 8月份已累計(jì)使用了 102萬(wàn)，較去年同期 70萬(wàn)上升了 30%，已經(jīng)占到了全年計(jì)劃數(shù) 78.4%；另外成本中水電費(fèi)全年計(jì)劃數(shù)為 280萬(wàn)，由于高溫及電費(fèi)漲價(jià)的原因， 8 月份使用 21萬(wàn)，目前已累計(jì)使用了 214萬(wàn)，較去年同期 163萬(wàn)上升了 32%（去年因非典水電費(fèi)相對(duì)使用要少），此費(fèi)用占到全年計(jì)劃數(shù)的 7

7、6.7%；其次成本中勞務(wù)費(fèi)全年計(jì)劃數(shù)為 305 萬(wàn)，目前至 8月份已累計(jì)使用了 170萬(wàn)，較去年同期 177萬(wàn)下降了 3%，臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi)用使用已經(jīng)占到全年計(jì)劃數(shù)的 55.7%。其次勞保用品及清涼飲料到 8月份為止達(dá)到了 18萬(wàn)，占指標(biāo)數(shù) 59萬(wàn)的 30%。營(yíng)業(yè)外收入計(jì)劃 20萬(wàn)，8月份實(shí)際完成數(shù) 283萬(wàn)，此部分超計(jì)劃原因主要是 “三浦”的拆除，用戶補(bǔ)償企業(yè) 235萬(wàn)，另外反竊電違約金收入 48萬(wàn)。內(nèi)部利潤(rùn)的增加是因?yàn)槭垭娛杖爰盃I(yíng)業(yè)外收入的增加，屬正常范圍。差異的可能解決方案建議：隨錯(cuò)避峰工作的結(jié)束，生產(chǎn)成本中材料費(fèi)，隨著搶修工程的減少， 材料費(fèi)用發(fā)生將逐步下降，到年底預(yù)計(jì)材料費(fèi)用在 140

8、萬(wàn)左右。另外購(gòu)買的勞保用品及清涼飲料的費(fèi)用到目前為止還沒(méi)有全部進(jìn)賬， 因此無(wú)法計(jì)算實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。 上級(jí)撥給我們的清涼飲料指標(biāo)數(shù)又增加了 90萬(wàn)，指標(biāo)數(shù)要在 10月15號(hào)前要完成。 另外關(guān)于安全方面的各類可以免予考核指標(biāo)， 分公司到目前為止均已用完， 隨錯(cuò)避峰工作的結(jié)束，各類工程將大量實(shí)施， 安全工作方面的任務(wù)相當(dāng)艱巨， 希望公司引起重視。c下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)：8 月因錯(cuò)避峰損失的電量約為699 萬(wàn) KWH，較 7 月影響程度明顯減小，隨著9 月大部分錯(cuò)避峰預(yù)案的放開(kāi)，9 月電量將基本不受錯(cuò)避峰的影響。預(yù)計(jì)下月售電量相對(duì)于本月將有明顯的回落，較去年同期的增幅也不會(huì)很大，估計(jì)在3%左右。目前售

9、電量已完成全年指標(biāo)的68.34%，到年底還有四個(gè)月，按時(shí)間計(jì)劃此指標(biāo)可正常完成。售電收入已完成全年指標(biāo)的69.53%，到年底還有四個(gè)月，按時(shí)間計(jì)劃此指標(biāo)也可正常完成。內(nèi)部利潤(rùn)已完成全年指標(biāo)的87.05%，到年底還有四個(gè)月，按時(shí)間計(jì)劃此指標(biāo)可超額完成。2. 工程建設(shè)完成情況總體說(shuō)明：2004 年迎峰工程 5 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 2164.7 萬(wàn)元迎峰前全部完成投資計(jì)劃；年度工程 12 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 8426.4 萬(wàn)元，批復(fù) 2 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 165.3 萬(wàn)元，目前竣工 1 項(xiàng)，完成投資金額 56.4 萬(wàn)元；小型技改項(xiàng)目 9 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 89.2 萬(wàn)元，目前竣工 7 項(xiàng)，完成投資金額 65

10、.4 萬(wàn)元；熱點(diǎn)（資本性搶修） 項(xiàng)目 36 項(xiàng)，設(shè)計(jì)投資 381 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃。2004 年零星固定資產(chǎn)購(gòu)置 （697.7 萬(wàn)元）：生產(chǎn)性固定資產(chǎn)16 類，投資金額639.8 萬(wàn)元，完成 6 類，完成投資 97.23 萬(wàn)元；非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)8 類，投資金額 57.9 萬(wàn)元。2004 年大修理項(xiàng)目 （968.6 萬(wàn)元）：生產(chǎn)性大修理 19 大類 906.5 萬(wàn)元；非生產(chǎn)性大修理 6 大類 62.1 萬(wàn)元，截止到 8 月底，完成 402.67 萬(wàn)元。2004 年業(yè)擴(kuò)配套工程（ 2701 萬(wàn)元）：批復(fù)項(xiàng)目 21 項(xiàng)，批復(fù)投資金額 2701 萬(wàn)元；目前竣工 13 項(xiàng)，完成項(xiàng)目投資 1300.

11、6 萬(wàn)元 。2004 年住宅配套工程 （截止到 8 月底）：（14942 萬(wàn)元）：2003 年度結(jié)轉(zhuǎn) 2004年竣工工程24 項(xiàng)，投資金額8759.6萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃；2004 年概算批復(fù)工程12 項(xiàng)，批復(fù)投資金額6182.4萬(wàn)元，竣工11 項(xiàng)，完成投資金額4819.4萬(wàn)元。（已收取住宅配套費(fèi)項(xiàng)目 2004 年業(yè)擴(kuò)工程（截止到21 項(xiàng)，金額 8870.48 萬(wàn)元）。8 月底）：（6788.9 萬(wàn)元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目31 項(xiàng)，投資金額 4267.1 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃； 2004 年受理項(xiàng)目 31 項(xiàng)，投資金額 2521.8 萬(wàn)元，竣工 22 項(xiàng)，完成投資計(jì)劃 1967.2 萬(wàn)元。200

12、4 年代工工程（截止到 8 月底）：（1937.8 萬(wàn)元）：歷年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 11 項(xiàng)，投資金額 199.7 萬(wàn)元，全部完成投資計(jì)劃； 2004 年度受理項(xiàng)目 90 項(xiàng)，投資金額 1738.1 萬(wàn)元，竣工 62 項(xiàng)，完成投資金額 1479.6 萬(wàn)元。技改類項(xiàng)目：由于 2004 年初物資設(shè)備調(diào)價(jià)等諸多因素，上報(bào)的技術(shù)更新改造類工程的設(shè)計(jì)投資與項(xiàng)目建議書(shū)規(guī)模有有較大出入 （各供電分公司都存在大量需要重新立項(xiàng)審批的項(xiàng)目） ；因此電力公司生技部需要對(duì)大部分年度技改項(xiàng)目重新進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)。 立項(xiàng)批復(fù)完成后， 再由電力公司工程部審查項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)并完成概算批復(fù)。，因此我分公司的年度技改工程 12 項(xiàng)，目前還有

13、10 項(xiàng)未有概算批復(fù)（ 10 月才能取得概算批復(fù)），目前暫以概算批復(fù)草稿作為項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)（諸如曲陽(yáng)站和峨嵋站改造） 的依據(jù)，給工程的實(shí)施過(guò)程中的管理、 設(shè)備材料的轉(zhuǎn)倉(cāng)、領(lǐng)用與登記入帳造成一定的困難。業(yè)擴(kuò)配套工程： ERP實(shí)施后，項(xiàng)目的立項(xiàng)須與業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，配合一些申請(qǐng)業(yè)擴(kuò)增容用戶的電源的解決方案的項(xiàng)建書(shū)與設(shè)計(jì) （業(yè)擴(kuò)配套） 節(jié)點(diǎn)因?yàn)榕c業(yè)擴(kuò)工程的方案與設(shè)計(jì)同步進(jìn)行， 而沒(méi)有充分考慮到電力公司營(yíng)銷部對(duì)業(yè)擴(kuò)配套工程的立項(xiàng)與審批還需要 1 到 2 個(gè)月的周期，因此涉及業(yè)擴(kuò)工程與業(yè)擴(kuò)配套工程同步進(jìn)行的項(xiàng)目周期延長(zhǎng)。另外 500 萬(wàn)以上平方米工程（電力公司審批并集中采購(gòu)）的項(xiàng)目大量增加，電力公司營(yíng)銷部

14、強(qiáng)調(diào)住宅配套費(fèi)用的使用率的問(wèn)題， 要求我分公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)投資超過(guò)配套費(fèi)收取的項(xiàng)目的方案與設(shè)計(jì)多次修改，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期 （用戶申請(qǐng)到竣工送電）的延長(zhǎng)。3. 分公司月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明原定工作重點(diǎn)中，班組管理考核方面的內(nèi)容結(jié)合績(jī)效管理試點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)整，基建項(xiàng)目進(jìn)展與行風(fēng)測(cè)評(píng)結(jié)果尚需跟蹤。班組管理責(zé)任部門：辦公室時(shí)間進(jìn)度要求： 11 月前基建項(xiàng)目進(jìn)展責(zé)任部門：總師室時(shí)間進(jìn)度要求： 12 月前行風(fēng)測(cè)評(píng)結(jié)果反饋責(zé)任部門：辦公室時(shí)間進(jìn)度要求： 10 月底前4. 特定議題的進(jìn)一步分析說(shuō)明（如錯(cuò)避峰措施對(duì)分公司指標(biāo)的影響分析）關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷部提出的 “上海達(dá)連置業(yè)有限公司欠費(fèi)至今已高達(dá) 1835391.58元

15、，雖與所屬區(qū)政府、警署已經(jīng)有過(guò)無(wú)數(shù)次的聯(lián)系，開(kāi)過(guò)無(wú)數(shù)次的協(xié)調(diào)會(huì)（特大用戶催欠小組也參加），但至今仍無(wú)法解決” 。要求市場(chǎng)營(yíng)銷部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、騰隆分公司一起再與區(qū)政府督解辦聯(lián)系，積極落實(shí)“7.2 ”召開(kāi)的“玉龍大廈”供電問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要的實(shí)施。5. 主要改進(jìn)舉措建議（綜合上述分析得出）關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷部提出的營(yíng)業(yè)大廳客戶休息區(qū)較小， 使用排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng)后， 客戶取了號(hào)無(wú)地方休息等候。 如遇客戶投訴， 因沒(méi)有客戶接待室也只能在營(yíng)業(yè)大廳里接待，這使得大廳的工作環(huán)境顯得有點(diǎn)混亂。而營(yíng)業(yè)室后臺(tái)檔案資料越來(lái)越多，原有的檔案密集架已放不下，后臺(tái)工作區(qū)域狹小， 建議將臨時(shí)營(yíng)業(yè)廳改建成營(yíng)業(yè)室，以徹底改善營(yíng)業(yè)室的工作

16、環(huán)境。分公司認(rèn)為應(yīng)列入2005 年技改工程進(jìn)行上報(bào)。另外市場(chǎng)營(yíng)銷部提出部室人員短缺，計(jì)劃向分公司申請(qǐng)?jiān)黾尤藛T，待10 月中旬市場(chǎng)營(yíng)銷部上報(bào)具體人員需求情況表，由經(jīng)理辦公室于 10 月底前給予答復(fù)。三、上期市區(qū)公司布置工作事項(xiàng)及分公司領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng)落實(shí)情況說(shuō)明四、下一階段分公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議1. 要做好非正常方式下的運(yùn)行工作，特別是臨措方式下特巡工作責(zé)任部門：電網(wǎng)調(diào)度部、設(shè)備運(yùn)行部，時(shí)間進(jìn)度要求： 1012 月督辦機(jī)構(gòu)：安全技術(shù)部2. 完成成本中清涼飲料指標(biāo)數(shù)責(zé)任部門：經(jīng)理辦公室，時(shí)間進(jìn)度要求： 10 月 15 日前督辦機(jī)構(gòu)：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部3. 做好輕載桿配變的輪停工作。責(zé)任部門：電網(wǎng)調(diào)度部時(shí)間進(jìn)度

17、要求： 10 月 15 日前督辦機(jī)構(gòu)：設(shè)備運(yùn)行部4. 完成 2005 年迎峰項(xiàng)目（ 7 項(xiàng)）、年度項(xiàng)目（ 21 項(xiàng)）項(xiàng)目的報(bào)批工作責(zé)任部門：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間進(jìn)度要求： 10 月 30 日前督辦機(jī)構(gòu)：總師室第二部分：供電分公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：滬東供電分公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷）1 售電量、售電收入分析1.1售電量分析：本月售電量為4.080 億 KWH,完成計(jì)劃 4.05 億 KWH的 100.75%，較去年同期4.004 億KWH增加了 758萬(wàn) KWH，升幅為 1.89%, 比上月 3.683 億KWH增加 3973萬(wàn) KWH，升幅為 10.79% 。到本月止，累計(jì)售電量為22.8

18、9 億KWH，完成累計(jì)計(jì)劃的 102.06%，較去年同期 21.90 億KWH上升 4.54% 。售電量2004與2003年度售電量對(duì)比圖2003年2004年（億 KWH）5.04.54.0044.0804.03.53.02.52.01.51.00.50.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月售電量與去年同期對(duì)比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月2003 年2.76852.27622.47922.26492.07712.57283.45534.00442004 年2.44892.67652.53382.39402.36932.70663.68294.0802

19、增長(zhǎng)率 -11.54%17.59%2.20%5.70%14.07% 5.20% 6.59%1.89%8月的平均最高氣溫已從7月的 35.0 下降至 33.1 ，與去年同期平均最高氣溫 33.9 相比也下降了 0.8 ，尤其是 8月中、下旬的最高氣溫都在 28-34 之間徘徊，直接影響到售電量的增長(zhǎng)，從上表也可以看出，今年8月的電量增幅明顯減小，僅比去年同期增長(zhǎng)1.89%，為近 7個(gè)月的最低值，可見(jiàn)氣溫的高低對(duì)供電企業(yè)的電量起到?jīng)Q定性的作用。本月的用戶裝接容量為3656MW，與去年同期基本持平。1月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)、而 2月增長(zhǎng)率偏高的主要原因是農(nóng)歷新年的日期不一致造成， 2003年的新年初一至初十（

20、大部分企業(yè)放假期間，售電量相對(duì)較少）為2月1日 2月10日，而2004年的新年初一至初十為 1月22日 1月 31日，才產(chǎn)生 2004 年1月電量相對(duì)較少，而 2月電量相對(duì)較多的情況，如將 1、2月整體綜合考慮，則平均月增幅為 1.6%，與 3月的增幅相接近。同時(shí)，2003年 5月受非典的影響最大， 絕大多數(shù)中央空調(diào)停止使用， 造成 2003 年5月電量偏低， 如以 2002年5月的電量為基準(zhǔn)， 今年 5月電量的增幅僅為 8.26%，平均年增幅為 4.04%。1.1.18 月錯(cuò)避峰損失電量預(yù)案類型戶數(shù)估算損失電量（ KWH）錯(cuò)峰2350戶外施工2348894工業(yè)輪休1472095讓電74922

21、40通知讓電719042.4隔日避峰241001431空調(diào)溫度控制在26 度以659132上480非工業(yè)35 度天氣三個(gè)時(shí)間段關(guān)3295659.5空調(diào)480合計(jì)69884948月因錯(cuò)避峰損失的電量約為 699萬(wàn)KWH，較7月影響程度明顯減小，隨著9月大部分錯(cuò)避峰預(yù)案的放開(kāi)，9月電量將基本不受錯(cuò)避峰的影響。1.1.2門閉電量損失我們從 2004.08 月中隨機(jī)抽取了 63戶居民門閉用戶作為樣本，對(duì)其去年同期的電量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)， 結(jié)果發(fā)現(xiàn)：其中 38戶去年 8月有具體電量，平均值為 181KWH；7戶為去年 8月無(wú)電量，根據(jù)前后月估算出平均值為95KWH；18戶為長(zhǎng)期無(wú)電量（由于門閉無(wú)法抄表，實(shí)為無(wú)

22、人居?。?。綜合考慮后得出 8月份平均居民門閉用戶電量為 120KWH/戶，因此，8月居民門閉戶（2855戶）的相應(yīng)電量約為： 34.26 萬(wàn)KWH。今年的高溫天氣已經(jīng)臨近尾聲，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明今年的35以上的高溫天明顯少于去年，因此，僅從氣溫這一影響售電量的主要因素來(lái)看，預(yù)計(jì)下月售電量相對(duì)于本月將有明顯的回落，較去年同期的增幅也不會(huì)很大，估計(jì)在3%左右。1.2售電收入分析：本月售電收入為2.862 億元 , 比上月 2.500 億元增加 3618萬(wàn)元，升幅為14.47%,較去年同期 2.621 億元上升了 2409萬(wàn)元，升幅為 9.19%。累計(jì)本年度售電收入為 15.826 億元，較去年同期上

23、升 9.22% 。售電收入與去年同期對(duì)比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月2003 年1.82231.51121.64991.52271.32801.73212.30192.62122004 年1.69221.82771.73571.64811.65291.90672.50032.8621增長(zhǎng)率-7.14%20.94%5.20%8.24%24.47%10.08%8.62%通過(guò)電度電費(fèi)還原來(lái)分析6.15 調(diào)價(jià)對(duì)售電收入的影響本月售電收入仍維持較高幅度的增長(zhǎng)，相對(duì)于售電量1.89%的增幅，我們認(rèn)為電價(jià)調(diào)整是售電收入較去年保持較大升幅的主要原因，為了具體分析電價(jià)調(diào)整對(duì)本月售電收入的具體

24、影響數(shù)值，我們對(duì)本月的售電收入以5月調(diào)價(jià)前的各行業(yè)電價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行了還原計(jì)算，得出還原后的電度電費(fèi)為2.5142 億元，而調(diào)價(jià)后的電度電費(fèi)為 2.6339 億元，比調(diào)價(jià)前增加收入1197萬(wàn)元，影響平均電價(jià) 29.3元/KKWH。1.2.28 月售電收入前20 名2004年 8 月售電收入前 20名序號(hào)戶名金額電量平均電價(jià)（元）（度）（元/ 度）1寶鋼集團(tuán)上海二鋼有限公司631720398280000.6432上海楊樹(shù)浦自來(lái)水制水有限公司370151957960000.6393上海煙草（集團(tuán)）公司324340949840000.6512003年 8月2004年 8月4上海金光外灘置地有限公司284

25、562139480000.7215上海市第一百貨商店股份有限公司283596532130000.8836上海矽鋼片廠有限公司256874041723700.6167上海華慶房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司249995030660000.8158上海第十九棉紡織廠239725439480000.6079同濟(jì)大學(xué)232931932049970.72710上海第十七棉紡織總廠176650129280000.60311上海機(jī)床廠有限公司167893222820000.73612上?；S151111824045000.62813上海拖拉機(jī)內(nèi)燃機(jī)公司146466719040500.76914滬東中華造船（集團(tuán)）有限公

26、司143220120685000.69215上海愛(ài)知鍛造有限公司136558520243790.67516上海隆泰銅業(yè)有限公司130724619460000.67217上海新先鋒藥業(yè)有限公司127646919797420.64518第一人民醫(yī)院116799315238200.76619上海電纜廠有限公司935841.516380000.57120上海大潤(rùn)發(fā)有限公司905195.511079800.817合計(jì)43550727639673380.6818月份售電收入前 20名總收入為 43550727元，占 8月總收入 15.2%。2 負(fù)荷分析2.1日平均負(fù)荷同期對(duì)比我們將 2004 年 8 月份

27、與去年同一時(shí)期日平均負(fù)荷進(jìn)行了對(duì)比（如下表）：2004 年 8 月份平均負(fù)荷同期對(duì)比表時(shí)刻點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.負(fù)荷454.7428.1408.5396.2385.4388.9431.5541.8671.9735.5756.5775.6時(shí)刻點(diǎn)13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.負(fù)荷778.2772.8764.6758.7738.9690.8696.5693.4667.5608.8541.7488.1時(shí)刻點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.負(fù)荷446.3416.91394.1377.0369.3370.24

28、20.16532.29651.2712.8741.1761.1時(shí)刻點(diǎn)13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.負(fù)荷770.6761.4748.6744.9717.2668.1675.7672.2650.2593.0530.5481.0負(fù)荷率為 76.8%我們根據(jù)上表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)2004 年 8 月份的日平均負(fù)荷與去年同期進(jìn)行了圖標(biāo)分析，如下圖：從上圖我們可以看出今年8月的負(fù)荷曲線低于去年同期，但售電量卻有1.89%的增幅，經(jīng)分析認(rèn)為，主要由于7月下半月居民電量增長(zhǎng)較大，并滯后累計(jì)至 8月抄表出帳的原因，同時(shí)今年8月的線損率為 2.05%較去年同期 3.56%降幅較

29、大，這對(duì)售電量的相對(duì)提高也產(chǎn)生積極作用。2.2月最高 / 最低負(fù)荷情況負(fù)荷類型上月值當(dāng)月值與去年同期比與上月比最高負(fù)荷959.7 MW914.61 MW- 4.31 %-4.7%最低負(fù)荷250.12 MW291.15 MW6.89 %16.4 %平均負(fù)荷608.16 MW592.07 MW- 2.86 %- 2.65 %2.3日最高 / 最低負(fù)荷統(tǒng)計(jì)（MW）日期12345678910111213141516最高負(fù)荷743.900.889.914.882.909.779.786.892.890.868.841.813.708.717.913.最低負(fù)荷95091361412868979958967

30、222006538389.385.391.390.445.394.380.387.382.390.396.404.380.351.362.383.日期65790883450200498522829806003017171819202122232425262728293031最高負(fù)荷857.733.695.724.657.570.663.689.760.800.804.703.654.717.681.最低負(fù)荷871655598020293746061407660413386.362.295.314.310.321.291.292.304.335.338.355.400.361.298.85107

31、5720565156449305925118792八月份負(fù)荷曲線圖3 行業(yè)和電壓等級(jí)售電分析3.1按行業(yè)分類售電分析為了能夠?qū)I(yè)、商業(yè)、居民的用電特性進(jìn)行比較詳細(xì)的分析，我們選取了執(zhí)行分時(shí)電價(jià)的客戶為分析對(duì)象（其電量數(shù)據(jù)分為峰、平、谷3個(gè)組成部分），對(duì)本月和去年同期的分時(shí)電量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，各時(shí)間段的具體電量數(shù)據(jù)如下：7 月工業(yè)電量商業(yè)電量比居民電量總電量總電量比例例比例比例峰時(shí)段1835612116%3107221627%4942833719%平時(shí)段4185787036%6544851057%2457408569谷時(shí)段5491895948%1827533716%112

32、0097831%8439527432%合計(jì)115132950100%114796063100.0%35775063100%265704076100.0%8 月電量電量總電量工業(yè)比例商業(yè)電量比例居民比例總電量比例峰時(shí)段2326022227%3567511027%5893533220%平時(shí)段3866204845%7539996756%4818060866%16224262355%谷時(shí)段2430238628%2213712917%2523166034%7167117524%合計(jì)86224656100%133212206100%73412268100%292849130100%注：峰時(shí)段（ 6小時(shí)）為

33、： 8:00-11:00 、 18:00-21:00平時(shí)段（ 10小時(shí)） 為：6:00-8:00 、11:00-18:00、21:00-22:00 （居民為 6:00-22:00 ）谷時(shí)段（ 8小時(shí)）為： 22:00- 次日 6:00工業(yè)用戶各用電時(shí)段電量分析工業(yè)用電峰、平、谷構(gòu)成比例示意圖100%90%80%70%60%谷時(shí)段50%平時(shí)段40%峰時(shí)段30%20%10%0%7月8月6月從 6、 7、8月的數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)， 8月份工業(yè)用戶在各時(shí)間段的用電比例基本回復(fù)到 6月的水平，與 7月相比，峰時(shí)段電量明顯上升，而谷時(shí)段電量則明顯下降，基本未體現(xiàn)削峰填谷的作用。初步分析認(rèn)為，由于進(jìn)入“夏季執(zhí)行季

34、節(jié)性電價(jià)”的末期，并且 8月后期氣溫相對(duì)較低，錯(cuò)避峰力度相對(duì)較弱，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始提前恢復(fù)其正常生產(chǎn)狀態(tài)所至，我們將對(duì)下月電量比例進(jìn)行跟蹤，歸納其用電時(shí)段規(guī)律。商業(yè)用戶各用電時(shí)段電量分析本月商業(yè)用戶各用電時(shí)段的電量比例與前2個(gè)月保持驚人的一致，可見(jiàn)商業(yè)用戶受到自身用電特性的限制，用電時(shí)段和負(fù)荷相對(duì)固定，即便是受到錯(cuò)避峰26調(diào)溫的影響，其負(fù)荷減少相對(duì)其總負(fù)荷也是等比例的，總電量的時(shí)段分布基本未發(fā)生變化，居民分時(shí)電價(jià)對(duì)平均電價(jià)的影響居民普通表居民居民減少售電收入影響平均電價(jià)電量平電量谷電量（元）（元 /KKWH）03年8月7032797134528867174586685412187.08-13.

35、5204年8月5638199748180608252316607821814.6-19.17增量-139459741365174177729922409627.52-5.65谷時(shí)段居民用電平時(shí)段66%34%本月居民谷時(shí)段電量比例由上月的31%上升至 34%。雖然上月的最高氣溫要高于本月的最高氣溫，但由于居民的18個(gè)抄表日分別為每月的：4日 9日； 11日 16日； 18日 23日，這就使每月后半月的居民電量在下個(gè)月的帳單中得以體現(xiàn)，而 7月中、下旬和 8月上旬又是今年最熱的階段（平均最高溫度為35.8 ）因此，這一階段是居民晚上開(kāi)啟空調(diào)最多的時(shí)期，從而引起居民谷電量比例的增高，這也使得本月居民

36、平均電價(jià)僅為549.74 元/KKWH，較上月下降 16.02 元/KKWH。3.2按客戶電壓等級(jí)分類2004年8月各電壓等級(jí)電量所占比例電壓等級(jí)本月電量所占比例上月比例去年同期35KV6390125815.66%25.48%16.58%10K01%41.70%37.91%0.4K33%32.82%45.51%合計(jì)408020214100.00%100.00%100.00%從以上數(shù)據(jù)可以看出，本月0.4KV客戶的電量比例明顯上升，而 35KV及10KV客戶的電量比例都較上月有所降低，其中以35KV最為明顯，經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)生以上現(xiàn)象的主要原因

37、有以下3點(diǎn)：居民電量明顯上升：由于氣溫持續(xù)走高，居民生活用電也迅猛增長(zhǎng)，達(dá)到 139704055KWH，較上月 76798859KWH，增長(zhǎng)近 6290 萬(wàn) KWH，增幅達(dá)到82%，其增長(zhǎng)量占總售電量的15.4%，直接導(dǎo)致本月 0.4KV 電壓等級(jí)電量比例的上升。商業(yè)用戶的電量在8 月變化不大，主要是由于商店、辦公樓等空調(diào)負(fù)荷大戶早在熱浪開(kāi)始初就已經(jīng)全面開(kāi)啟中央空調(diào)，提前達(dá)到較高的負(fù)荷與電量水平，而不同于居民電量是隨溫度而進(jìn)行短期調(diào)整，因此，進(jìn)入高溫季節(jié)的中后階段，其電量反而保持相對(duì)的平穩(wěn)，波動(dòng)較小，基本維持在上月的水平，預(yù)計(jì)到高溫結(jié)束后幾月才會(huì)緩慢回落，這也是10KV電量比例相對(duì)穩(wěn)定的原因。

38、錯(cuò)避峰工作對(duì) 35KV客戶的影響尤為明顯： 8 月份 49 戶（電源數(shù)）有電量的 35KV用戶中，負(fù)增長(zhǎng)的有 41 戶，占總戶數(shù)的 84%，其中降幅在 10% 以下的有 13 戶， 10%-20%的有 17 戶， 20%以上的 11 戶。由于 35KV用戶歸大客戶中心管理，因此未獲得電量減少的原因，初步估計(jì)是由于友情拉電等錯(cuò)避峰措施的影響。4 下階段行動(dòng)計(jì)劃針對(duì)目前工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足之處，我們通過(guò)集體討論，將各班組的問(wèn)題進(jìn)行了匯總和篩選，將以下幾方面作為我市場(chǎng)營(yíng)銷部下一個(gè)階段的工作重點(diǎn)，明確了相關(guān)責(zé)任班組和實(shí)施的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。4.1電價(jià)整治核對(duì)泛光照明用電的相關(guān)檔案信息措施：對(duì)“ 140”電價(jià)

39、代碼的用戶，統(tǒng)一由電腦提取信息后與檔案和路簿核對(duì)，并對(duì)錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改。具體負(fù)責(zé)實(shí)施班組： 營(yíng)業(yè)室、帳務(wù)組。計(jì)劃完工時(shí)間： 2004 年 10 月 30 日對(duì)電腦信息中有分表，而電價(jià)采用燈、分比出賬的用戶信息進(jìn)行更正措施：應(yīng)統(tǒng)一由電腦提取信息后與現(xiàn)場(chǎng)和檔案及電腦信息核對(duì)，并對(duì)錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改。具體負(fù)責(zé)實(shí)施班組： 營(yíng)業(yè)室、用電組。計(jì)劃完工時(shí)間： 2004 年 10 月 30 日對(duì)許多長(zhǎng)期停電或現(xiàn)場(chǎng)已無(wú)此用戶的用戶信息，按電力法規(guī)定進(jìn)行清理（停用半年后應(yīng)作為自動(dòng)銷戶） ，提高出帳率和用戶數(shù)的準(zhǔn)確性。具體負(fù)責(zé)實(shí)施班組： 營(yíng)業(yè)室、用電組、裝接班、帳務(wù)組。計(jì)劃完工時(shí)間： 2004 年 10 月 25 日

40、）對(duì)抄算組人員做好大用戶微機(jī)自動(dòng)抄表的培訓(xùn)工作。嚴(yán)格控制抄表工作質(zhì)量，防早抄、估抄現(xiàn)象，信息維護(hù)方面查漏倍率為主，保證電量不損失，減少對(duì)售電量、線損指標(biāo)的影響。具體負(fù)責(zé)實(shí)施班組： 抄算組。計(jì)劃完工時(shí)間： 2004 年 10 月 30 日4.2低壓用電普查目前中、小量用戶用電普查工作正有序展開(kāi)，目前已完成對(duì)80KW-100KW用戶的普查工作，下一步，我們部室將從已完成的80KW-100KW的用戶中隨機(jī)抽取30%進(jìn)行復(fù)查，并在10 月底前完成對(duì)所有50KW-80KW的用戶的普查工作。具體負(fù)責(zé)實(shí)施班組： 用電組。計(jì)劃完工時(shí)間： 2004 年 10 月 30 日4.3營(yíng)業(yè)室崗位功能優(yōu)化現(xiàn)狀與目標(biāo)： 營(yíng)

41、業(yè)室每天接待客戶電費(fèi)查詢或補(bǔ)帳單的業(yè)務(wù)較多， 為避免客戶為了補(bǔ)一張電費(fèi)帳單而在幾個(gè)崗位前來(lái)回跑， 減少客戶辦理時(shí)間， 考慮到電費(fèi)接待的業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，故將電費(fèi)接待崗位取消， 此類業(yè)務(wù)歸并到各營(yíng)業(yè)崗位上， 在每個(gè)崗位上配置打印機(jī)，無(wú)論是來(lái)人還是來(lái)電， 任何一位營(yíng)業(yè)員均可接待處理。 為更好地發(fā)揮咨詢崗位的作用，真正起到引導(dǎo)客戶、維護(hù)營(yíng)業(yè)大廳的良好次序，將咨詢崗位上的業(yè)務(wù)咨詢電話移到后臺(tái)，由后臺(tái)人員接聽(tīng)。在客戶較多的時(shí)候， 咨詢員也可以辦理中、小量業(yè)務(wù)。具體措施： 將中、小量崗位合并，同時(shí)將中、小量崗位上的分機(jī)電話移至后臺(tái)。原大、中小量崗位配置的 6 位營(yíng)業(yè)員分成兩批， 即每天 3 位營(yíng)業(yè)員在前臺(tái)受理

42、業(yè)務(wù)， 3 位營(yíng)業(yè)員在后臺(tái)處理受理業(yè)務(wù)后的后續(xù)工作和接聽(tīng)電話，另配備2 位營(yíng)業(yè)員在客戶較多時(shí)和營(yíng)業(yè)員調(diào)休時(shí)頂崗。軟、硬件資源需求： 由于咨詢、大、中小量崗位及后臺(tái)兼顧了電費(fèi)接待業(yè)務(wù)，根據(jù)崗位配置情況需配備打印機(jī) 8 臺(tái)，即咨詢、大、中小量崗位 4 臺(tái)，后臺(tái) 1 臺(tái)，網(wǎng)點(diǎn) 1 臺(tái)，備用 2 臺(tái)（本部 1 臺(tái)、網(wǎng)點(diǎn) 1 臺(tái)）；現(xiàn)門收員有 6 位，只配了 4 臺(tái)電腦（ 3 個(gè)人使用 2 臺(tái)）。根據(jù) ERP系統(tǒng)要求當(dāng)日所收款項(xiàng)需當(dāng)日結(jié)清，故門收需增加 2 臺(tái)計(jì)算機(jī)。由于門收柜面較小，而顯示屏所占地方又較大，影響了收費(fèi)，希望將顯示屏換成液晶顯示屏； 門收配置語(yǔ)音報(bào)價(jià)系統(tǒng)； 控江網(wǎng)點(diǎn)門收加裝攝像監(jiān)視系統(tǒng)；

43、由于前臺(tái)有 4 位營(yíng)業(yè)員需在后臺(tái)完成一些業(yè)務(wù)工作， 故在后臺(tái)需增加 4 臺(tái)計(jì)算機(jī)，辦公桌 4 張；營(yíng)業(yè)室后臺(tái)工作區(qū)域狹小，無(wú)法放入 4 張辦公桌。要求在營(yíng)業(yè)室附近再安排一間辦公室， 將原后臺(tái)的檔案密集架移到此辦公室 （因經(jīng)常要查閱辦公室不能太遠(yuǎn)） ，在原放置檔案密集架的地方可放入辦公桌，同時(shí)需加放電話線和網(wǎng)絡(luò)線。建議：營(yíng)業(yè)大廳的客戶休息區(qū)較小， 使用排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng)后， 客戶取了號(hào)無(wú)地方休息等候。如遇客戶投訴， 因沒(méi)有客戶接待室也只能在營(yíng)業(yè)大廳里接待， 這使得大廳的工作環(huán)境顯得有點(diǎn)混亂。 而營(yíng)業(yè)室后臺(tái)檔案資料越來(lái)越多， 原有的檔案密集架已放不下，后臺(tái)工作區(qū)域狹小， 因此建議將臨時(shí)營(yíng)業(yè)廳改建成營(yíng)業(yè)室

44、， 以徹底改善營(yíng)業(yè)室的工作環(huán)境。具體負(fù)責(zé)實(shí)施部門 / 班組：經(jīng)理辦公室、營(yíng)業(yè)室計(jì)劃完工時(shí)間： 2004 年 10 月 30 日4.4人力資源調(diào)配由于目前部室人員短缺，部分工作無(wú)法有序展開(kāi)，現(xiàn)計(jì)劃向分公司申請(qǐng)?jiān)黾尤藛T，初步計(jì)劃于 10 月中旬向分公司經(jīng)理辦公室上報(bào)具體人員需求情況表，由經(jīng)理辦公室于 10 月底前給予落實(shí)， 11 月人員正式到崗。具體負(fù)責(zé)實(shí)施部門： 經(jīng)理辦公室、市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)劃完工時(shí)間： 2004 年 10 月 30 日附件二：滬東供電分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析（計(jì)經(jīng)部）一、內(nèi)部利潤(rùn)分析1-8 月份內(nèi)部利潤(rùn)計(jì)劃數(shù)為11833 萬(wàn)。1-8 月份實(shí)際完成數(shù)為15100 萬(wàn)，占累計(jì)計(jì)劃數(shù)127

45、.6%，占全年計(jì)劃數(shù)87.05%。由于 1-8 月份售電量增加 4623 萬(wàn)度，因此售電收入增加4997 萬(wàn)元。由于供電量的增加 4258 萬(wàn)度，使線損率達(dá)到5.262%，超出計(jì)劃指標(biāo)。另外營(yíng)業(yè)外收入1-8 月份完成的反竊電實(shí)際數(shù)為170 萬(wàn)，比計(jì)劃數(shù)多50萬(wàn)資產(chǎn)殘值率 1-8 月份完成數(shù)為 265 萬(wàn)，比計(jì)劃數(shù)多 245 萬(wàn)。綜上表明 1-8 月份各項(xiàng)指標(biāo)完成數(shù)高于預(yù)算，希望在下月有更好的業(yè)績(jī)。二、生產(chǎn)成本分析：1-8 月份計(jì)劃指標(biāo)數(shù)為2506 萬(wàn)，累計(jì)完成數(shù)為 2535 萬(wàn)，扣除調(diào)整數(shù)為 68萬(wàn)，實(shí)際累計(jì)完成數(shù)為2467 萬(wàn)。占全年的 61.02%。分析如下：由于成本計(jì)劃數(shù)為2506 萬(wàn)，

46、對(duì)市區(qū)局來(lái)說(shuō)，在8 月份調(diào)整了計(jì)劃數(shù)勞保用品 47 萬(wàn)。自用電 7-8 月份漲價(jià)的差價(jià)為21 萬(wàn)。使計(jì)劃數(shù)增加到2574萬(wàn)。因此 8 月份累計(jì)完成率達(dá)到了98.44%。對(duì)滬東來(lái)說(shuō)，計(jì)劃數(shù)（全年）實(shí)際數(shù)（ 1-8 月份）材料130 萬(wàn)102 萬(wàn)自用電280 萬(wàn)215 萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)305 萬(wàn)170 萬(wàn)勞保用品59萬(wàn)18萬(wàn)從以上數(shù)據(jù)表明， 材料今年以來(lái)維修材料相應(yīng)的增加， 搶修費(fèi)用也納入成本費(fèi)用中去，因此材料已經(jīng)占到了 78.4%，水電費(fèi)數(shù)由于高溫及電費(fèi)漲價(jià)的原因，因此費(fèi)用占到全年的 76.7%，勞務(wù)費(fèi)中的領(lǐng)時(shí)工的勞務(wù)費(fèi)用增加，因此勞務(wù)已經(jīng)占到全年的 55.7%。其次勞保用品及清涼飲料到 8 月份為止直達(dá)到了 18 萬(wàn)，占指標(biāo)數(shù)的 30%。所里購(gòu)買的勞保用品及清涼飲料的費(fèi)用到目前為止沒(méi)有進(jìn)賬，因此無(wú)法計(jì)算實(shí)際的費(fèi)用。上級(jí)撥給我們的清涼飲料指標(biāo)數(shù)又增加了90 萬(wàn)，但是指標(biāo)數(shù)要 10 月 15 號(hào)前要完成。希望引起重視。三、財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析：1、部隊(duì)欠費(fèi)如下戶名03 年欠費(fèi)（元）04 年欠費(fèi)（元）合計(jì)（元）中國(guó)人民解放軍