紡織行業(yè)質(zhì)量管理方案計劃體系專業(yè)審核課后復(fù)習(xí)指導(dǎo)書

1、目錄0.目錄？?2,適用范圍？?3 .權(quán)限和職責(zé)？?？24 .引用標準？?？25 .專業(yè)術(shù)語和定義？?？26 .指南？?？26.1 紡織行業(yè)的特點？?？26.2 典型生產(chǎn)工藝流程？?？36.3 要素理解和審核要點？?？47 法律法規(guī)和強制性規(guī)定？?？15本作業(yè)指導(dǎo)書提供了紡織行業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的典型過程和控制要點，用于指導(dǎo)和提示審核員實施本行業(yè)的現(xiàn)場審核。2.適用范圍2 .1依據(jù)ISO9001:2000標準實施質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場審核。2 .2允許的刪減根據(jù)本行業(yè)的特點,通常可刪減7.3及7.5.2要求，在有生產(chǎn)工藝設(shè)計開發(fā)的情況下，可將有關(guān)內(nèi)容按7.1條款要求執(zhí)行。但服裝行業(yè)通常不可以刪減7.3要求

2、。3 .權(quán)限和職責(zé)3. 1本作業(yè)指導(dǎo)書由具備該行業(yè)專業(yè)知識的審核員/或技術(shù)專家專業(yè)管理人員編寫與修改。3 .2審核員有責(zé)任了解和掌握組織的專業(yè)特點及審核要點。4 .引用標準ISO9000:2000標準ISO9001:2000標準ISO9004:2000標準ISO/CD110011:2000標準5 .專業(yè)術(shù)語和定義無6 .指南6. 1紡織行業(yè)的特點：棉紡織染過程是紡織行業(yè)的典型過程，下面以棉紡織染企業(yè)的特點為例對紡織行業(yè)特點予以說明：1 .棉紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)為流程性材料，在生產(chǎn)過程中通常要對關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量特性及工藝參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。2 .為勞動密集型企業(yè)，且女工較多般采用四班三運轉(zhuǎn)/三班三運轉(zhuǎn)甚至二

3、班運轉(zhuǎn)的倒班形式。工作噪音大，棉塵多，染整階段潮熱，勞動強度大。3 .產(chǎn)品質(zhì)量對原料設(shè)備依賴性大，紡紗過程對環(huán)境比較敏感，要求在一定的溫濕度條件下進行生產(chǎn)。4 .染整過程對環(huán)境染整嚴重，需要污水處理的輔助過程。5 .防火要求高，廠區(qū)內(nèi)通常禁止吸煙，配備足夠的消防設(shè)施，弁采取很多其他防火措施及手段。6 .2典型生產(chǎn)工藝流程1 .生產(chǎn)工藝流程以棉紡織染企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程予以說明：紡紗：原棉二>清混合>梳棉>卜卷>；$卷一_精梳并條I：粗粗紗細緲>倍捻織布：嗓經(jīng)漿紗一（梭織）->|織造->驗布穿綜、穿箝染色：預(yù)處理一一染色->脫水->烘干后整理：

4、縫頭一U燒毛一-退洋一->I漂白I->獨光一定一心燒烘>縮>驗布>卷布包裝>入庫2 .關(guān)鍵工序及其控制要點1 ）棉紡織企業(yè)的關(guān)鍵工序如下：紡紗過程：梳棉、弁條、細紗織造過程：上漿染色過程：染色后整理過程：絲光、定型、預(yù)縮2）關(guān)鍵工序的控制要點關(guān)鍵工序主要控制的質(zhì)量參數(shù)、指標如下：梳棉：棉結(jié)雜質(zhì)含量（粒/克）、落棉率弁條：定量（克/米）細紗：條干（CV%）,千米棉結(jié)，千米粗節(jié)，千米細節(jié)，強度（厘米）漿紗：濃度、粘度、上漿率染色：色差、色牢度絲光：布面風(fēng)格（主要根據(jù)顧客要求）定型：布面風(fēng)格（主要根據(jù)顧客要求）預(yù)縮：縮本、布重6.3要素理解和審核要點4 .質(zhì)量管理

5、體系參見中心“要求理解和審核要點通用部分”，故略，下同。5 .管理職責(zé)略6 .資源管理6. 16.2內(nèi)容參見通用部分，略。6.3基礎(chǔ)設(shè)施理解要點1 ）組織應(yīng)確定弁提供為滿足產(chǎn)品要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施：廠房、供電、供水、供氣、空調(diào)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、消防設(shè)施、其它輔助設(shè)施等等；2 ）棉紡織產(chǎn)品質(zhì)量對設(shè)備依賴性較大，所以設(shè)備維護非常重要。組織應(yīng)對基礎(chǔ)設(shè)施進行適宜的維護，以使產(chǎn)品滿足要求。審核要點1 ）所提供的資源能否滿足產(chǎn)品實現(xiàn)符合性要求，弁能滿足實現(xiàn)組織自身的目標與策劃的需要；2 ）對設(shè)施是否進行適宜的維護。6.4工作環(huán)境理解要點1 ）紡紗過程對生產(chǎn)環(huán)境溫濕度等比較敏感，所以組織應(yīng)明確其生產(chǎn)環(huán)境的要求

6、；2 ）組織應(yīng)按確定的環(huán)境要求進行管理：明確管理的辦法弁進行控制。審核要點1 ）組織是否明確生產(chǎn)環(huán)境的要求；2 ）生產(chǎn)環(huán)境是否能達到組織的要求？組織采用什么方法對環(huán)境進行管理，弁實施管理。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃理解要點1 ）產(chǎn)品實現(xiàn)的過程包括標準7.27.6條款所列的過程，這些過程使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。組織應(yīng)結(jié)合紡織產(chǎn)品實現(xiàn)的特點，識別實現(xiàn)產(chǎn)品所必需的過程，予以策劃和開發(fā)識別出的過程。2 ）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系其他過程的要求一致。3 ）在策劃中，組織應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； 識別產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，確定達到目標所需的過程、配套的控制文件以及資源配備的需求

7、; 所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則； 過程、產(chǎn)品符合性所需的記錄。4 ）策劃應(yīng)于適于組織運作的方式輸出。5 ）針對特定產(chǎn)品、項目或合同的策劃的輸出可稱為質(zhì)量計劃。審核要點1 ）是否明確了策劃的職責(zé)及時機？2 ）對現(xiàn)在產(chǎn)品形成過程的識別是否正確？3 ）是否形成了必要的文件？配備了必要的資源，沒有形成文件的過程和活動，如何實施控制？4 ）對相應(yīng)的驗證和確認活動及接收準則是否予以明確？5 ）是否有相應(yīng)的質(zhì)量記錄？6 ）針對特定產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質(zhì)量計劃？7 .2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定理解要點組織應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，包括法律法規(guī)要求，

8、弁確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：1）顧客規(guī)定的要求：如產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格、交貨時間、方式及售后服務(wù)等。2）顧客沒有明確要求，但產(chǎn)品預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求：如服裝的穿著性、紡織品的包裝必須要防水等。3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及相關(guān)標準要求。4）組織確定的其他附加要求。審核要點1 ）組織是否明確以何種途徑及方法了解顧客需求及其他與產(chǎn)品有關(guān)的要求。2）是否確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，其中是否包含最新的法律、法規(guī)、標準要求。3）如何確保最新的法律、法規(guī)及標準要求及時轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求。7.2. 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審理解要點1）組織應(yīng)在向顧客做出承諾前對識別出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審；如顧客提供的要

9、求沒有形成文件，組織應(yīng)對顧客要求進行確認。2）評審的內(nèi)容為：是否規(guī)定了產(chǎn)品要求；與以前表述不一致的要求是否予以解決；組織是否有能力滿足規(guī)定的要求。3）應(yīng)保存評審的結(jié)果及其引發(fā)措施的記錄。4）當(dāng)與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更，應(yīng)控制確保相關(guān)文件修改，傳遞到相關(guān)人員。審核要點1 ）是否在向顧客承諾前對識別出來的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行了評審？評審的方式是否符合要求？2）是否保存了評審的結(jié)果及其所采取措施的記錄，對要求的修改控制是否符合要求？3）組織是否按顧客的要求執(zhí)行了合同，是否具有相應(yīng)能力？7.2.3顧客溝通理解要點1 ）組織應(yīng)確定與顧客溝通的渠道（職責(zé)、方法、內(nèi)容）。2）按要求就產(chǎn)品要求、合同的處理、顧

10、客反饋等信息實施溝通，溝通可在合同簽訂。產(chǎn)品實現(xiàn)前后及各個階段進行。審核要點1 ）是否明確了與顧客溝通的安排弁實施？溝通是否有效？2）溝通所獲得的信息（如顧客投訴等）是否予以有效的處理？7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃理解要點1 ）組織應(yīng)對每一項設(shè)計和開發(fā)活動實施策劃和控制，必要時形成質(zhì)量計劃。2）策劃應(yīng)明確設(shè)計和開發(fā)的過程（階段），適合每個階段的評審、驗證和確認活動，確定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。3）對活動的接口實施管理，規(guī)定溝通方式、明確分工，以保證溝通的有效性。4）隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，不斷更新策劃輸出。審核要點1）是否對每一個設(shè)計和開發(fā)活動都進行了策劃，是否編制有計劃，對計劃是否隨進

11、展而進行修改。2）是否明確各階段及其相關(guān)職責(zé)等，弁對接口要求予以了規(guī)定。3）策劃是否有效地控制了設(shè)計、開發(fā)活動。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入理解要點 ）組織應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，弁保持記錄。 ）輸入包括以下方面： 功能和性能要求，可能是明示的，亦可是潛在的；包括環(huán)保 適用的法律法規(guī)要求。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品最終顧客等來確定其適用的法律法規(guī)要求，等要求； 以前類似設(shè)計提供的信息； 必需的其他要求：如產(chǎn)品的成本、價格等經(jīng)濟因素。 ）充分的輸入是設(shè)計、開發(fā)活動的基礎(chǔ)，所以要對輸入的充分性、適宜性進行評審。審核要點1 ）每一項設(shè)計和開發(fā)活動是否確定了輸入，如何確定？2）輸入的內(nèi)容是否充分、完整、清楚，是否對充

12、分性、適宜性進行了評審？3）是否保存了輸入確定的記錄？7.3. 3設(shè)計和開發(fā)的輸出理解要點1）組織應(yīng)以能針對輸入進行驗證的方式提出設(shè)計輸出，弁文件化。2）設(shè)計輸出要滿足下列要點：滿足輸入的要求，即要滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求;為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。如采購文件、生產(chǎn)文件等；包含或引用產(chǎn)品接收準則。如檢驗文件、產(chǎn)品標準；規(guī)定安全和正常使用產(chǎn)品所必需的產(chǎn)品特性。3）設(shè)計輸出批準后才能發(fā)布。審核要點1 ）是否根據(jù)設(shè)計輸入的要求將每一設(shè)計的輸出文件化，弁經(jīng)批準才發(fā)布。2）設(shè)計輸出是否滿足產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成產(chǎn)品標準、生產(chǎn)運作規(guī)范等。7.3. 4設(shè)計和開發(fā)評審理解要點1 ）組織要在設(shè)計的適當(dāng)階段進行系

13、統(tǒng)性評審，系統(tǒng)性評審要求組織在設(shè)計和開發(fā)策劃過程中明確評審的時機、參加的人員、評審的目標、方法和程序等。2）評審的內(nèi)容包括：評價階段的結(jié)果滿足要求的能力，識別問題弁提出必要的解決措施。3）評審的參加者要包括與評審階段有關(guān)的職能的代表。4）保持評審的結(jié)果及所需采取的任何必要措施的記錄。審核要點1 ）是否按策劃的安排進行了系統(tǒng)的評審。2）參加評審的人員是否符合要求。3）對評審提出的問題是否采取了必要的措施。4）是否保留了評審結(jié)果及采取的必要措施的記錄。7.3. 5設(shè)計和開發(fā)驗證理解要點1 ）要根據(jù)設(shè)計策劃時確定的方法及要求進行設(shè)計驗證。2）驗證的目的：確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。3）驗證的對象

14、：設(shè)計輸出。4）保持驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄。審核要點1 ）是否按確定的方法、要求進行了設(shè)計驗證，弁保持相關(guān)記錄。2）對提出的措施是否予以實施。3）驗證活動是否確保輸出滿足輸入的要求。7.3. 6設(shè)計和開發(fā)確認理解要點1 ）要按策劃的安排進行設(shè)計和開發(fā)確認，以確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定或預(yù)期的要求。2）確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞?）要保持確認的結(jié)果及任何必要措施的記錄。4）紡織組織確認的方式通常有試紡、試織及大型的評審會等。審核要點1 ）是否按照安排對每一個設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品實施了確認弁保持記錄。2）對確認發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了必要的措施弁予以記錄。7.3. 7設(shè)計和開發(fā)更改的控制理解要點1 ）

15、要明確控制的職責(zé)。2）要對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，包括更改對產(chǎn)品組成部份和已交付的產(chǎn)品的影響。3）對發(fā)現(xiàn)的問題采取必要措施。4）保持更改評審的結(jié)果及采取的任何措施的記錄。5）在更改實施前由授權(quán)人批準。審核要點1 ）是否按要求對設(shè)計更改進行了控制，控制是否有效？2）對設(shè)計更改是否進行了評審、驗證和確認，弁在實施前進行了審批。3）對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了必要的措施弁予以記錄。7 .4采購8 .4.1采購過程理解要點棉紡織企業(yè)采購的產(chǎn)品及服務(wù)很多，其中重要的一般有厚棉、染化料、專紡設(shè)備備件、紡紗加工、印染加工等。1）組織應(yīng)明確采購要求，弁根據(jù)采購產(chǎn)品/服務(wù)對最終產(chǎn)品的影響而采取不同的控制

16、方法和程度。2）規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則。3）根據(jù)準則要求對供方進行評價。4）記錄評價的結(jié)果及其引出的任何必要措施弁保持。5）根據(jù)評價結(jié)果進行采購。審核要點1 ）組織是否明確適宜的采購要求弁規(guī)定相應(yīng)評價、選擇準則。2）是否按準則要求對供方進行評價弁記錄評價的結(jié)果、所引出的任何必要措施？檢查重要產(chǎn)品及其服務(wù)供方的評價記錄。3）是否按評價結(jié)果實施采購。7.4.2采購信息理解要點1 ）組織應(yīng)在與供方溝通前明確采購要求，形成采購信息。2）采購信息可包括：對產(chǎn)品、程度和設(shè)備批準的要求，人員資格的要求，質(zhì)量管理體系的要求，驗收安排及產(chǎn)品放行方法等。3）采購信息可以是文本的，也可是電子媒體的形式，

17、但發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過審批。審核要點1 ）采購信息是否充分表述了采購要求、驗證要求。2）采購信息發(fā)布前是否經(jīng)審批。7.4. 3采購產(chǎn)品的驗證理解要點1 ）組織要對采購回來的產(chǎn)品規(guī)定必要的檢驗或驗證要求、接收準則等。2）按規(guī)定要求實施驗證。審核要點1 ）是否建立驗收活動弁按要求實施，結(jié)果是否有效？2）對在供方處的驗收活動如何控制。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制棉紡織染企業(yè)生產(chǎn)過程中，形成的產(chǎn)品有棉紗、棉布（坯布及色織布、匹染布）等，形成的產(chǎn)品可以單獨銷售，亦可以自行作為中間產(chǎn)品使用；其產(chǎn)品形成的過程差異較大，如生產(chǎn)條件、控制方式等，但基本可以劃為紡織及染整兩段。所以組織應(yīng)針對各類產(chǎn)品

18、的特點和要求進行過程策劃，規(guī)定過程控制的職責(zé)、方法，對影響服務(wù)質(zhì)量的各個因素進行控制，以保持產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。適用于棉紡織染過程的控制內(nèi)容主要有：1）有關(guān)人員獲得表述產(chǎn)品特性的信息作業(yè)指導(dǎo)書等：如棉紗支數(shù)、強力、工藝參數(shù)、棉布幅寬、花型、顏色、色差、色牢度、操作規(guī)程等。2）使用適宜的設(shè)備：在紡織企業(yè)，設(shè)備的適宜性對產(chǎn)品質(zhì)量影響很大，所以在策劃時應(yīng)對設(shè)備配備的適宜性加以重視，弁對設(shè)備的維護工作進行策劃、管理。3）棉紡織染過程需要大量的監(jiān)視和測量裝置對過程參數(shù)及原料產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，特別是紡紗及染整的過程，所以要配置相應(yīng)的裝置，如壓力表、溫度計溫濕度計、強力儀、馬斯特儀、灰卡、密度計、色

19、牢度儀等等。但配備的品種有數(shù)量應(yīng)根據(jù)顧客需求及設(shè)備種類等策劃。4）確定、編制弁使用合適的測、控文件和方法，對過程實施測、控。5）實施放行、交付和交付后的跟蹤服務(wù)活動。審核要點1 ）是否明確對過程進行控制的職責(zé)、辦法及所使用的文件。2）在生產(chǎn)中是否按這些控制方法進行控制弁有效控制。3）是否實施了測量和監(jiān)控活動。7.5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認理解要點對于棉紡織染生產(chǎn)是否存在特殊過程的問題一直有爭議。對此，我認為除了染紗過程具有特殊過程的特征外，其余過程皆不足。但如果組織沒有染紗過程，可是認為某些過程很重要，需要確認，亦可以。 ）組織應(yīng)明確哪些過程需要進行確認弁確定采取的相應(yīng)方法。 ）確認應(yīng)證

20、實這些過程能夠?qū)崿F(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。 ）確認的安排可包括： 規(guī)定過程的評審和批準的準則； 對設(shè)備進行認可和對人員資格進行鑒定； 使用其他特定的方法和程序； 進行記錄（過程控制情況等）；再確認。審核要點1 ）是否確定需要確認的過程及其確認的方法、安排。2）是否按安排進行確認？查相應(yīng)證據(jù)；3）確認能否證實過程能力7.5. 3標識和可追溯性理解要點組織應(yīng)根據(jù)紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)特點及組織實際，習(xí)慣運作采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)全過程對產(chǎn)品進行識別，如棉條、筒子紗、染色過程等，特別在染色過程中，標識會在染色中受到破壞，所以要采取特別的方法，又如筒子顏色等標識方法。由于紡織染產(chǎn)品受原料的影響大，所以對批次的標識及追

21、溯很重要。1）組織應(yīng)明確適宜的標識方法弁予以實施和管理。2）對于要追溯的場合，組織要控制弁記錄產(chǎn)品的唯一性標識。審核要點1 ）是否在全過程對產(chǎn)品及其狀態(tài)進行了標識？是否有效？2）對于要追溯的場合，產(chǎn)品標識是否唯一弁已記錄？3）抽取一批產(chǎn)品進行追溯，看是否可追溯？7.5.4顧客財產(chǎn)理解要點1 ）棉紡織染企業(yè)一般顧客提供的財產(chǎn)種類不同，一般為來料加工時的原材料，再有就是顧客提供的布樣、紗樣；但在服裝企業(yè)里，顧客財產(chǎn)則特別多，如布料、鈕扣、拉鏈、圖樣等，其識別非常重要。2）組織要明確顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護的職責(zé)、方法及控制要求（包括保密要求）3）及時顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況向顧客報告，弁記錄相關(guān)情況。審核要點1 ）是否建立文件化的控制方法弁實施了有效的控制。2）發(fā)生異常情況時是否按要求進行處理？7.5.5產(chǎn)品防