績效監(jiān)視和測量控制程序資料

1、績效監(jiān)視和測量控制程序1 目的對可能具有重大環(huán)境影響和可能造成質(zhì)量造成重大影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視與測量，以便評(píng)價(jià)對法律法規(guī)遵循情況，重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的受控狀態(tài)及目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。2 范圍適用于對全廠范圍內(nèi)的質(zhì)量績效和環(huán)境績效的監(jiān)視與監(jiān)控。3職責(zé)3.1 外協(xié)部是質(zhì)量績效、環(huán)境績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門。負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況；污染物排放、噪聲排放；水、電、煤、油節(jié)能降耗等運(yùn)行控制情況的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。3.2 運(yùn)行部負(fù)責(zé)對氣態(tài)污染物排放及固體廢棄物、廢水排放的監(jiān)視和測量。3.3

2、行政人事部配合運(yùn)行部進(jìn)行固體廢棄物轉(zhuǎn)移的監(jiān)視和測量。3.4 各部門負(fù)責(zé)對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況及運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)督檢查。3.5 管理者代表負(fù)責(zé)該過程的有效性的監(jiān)督管理。4工作程序4.1 各部門按下表的要求做好主管過程的監(jiān)視和測量工作序號(hào)監(jiān)視和測量內(nèi)容監(jiān)測部門頻次、方法、記錄1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況；外協(xié)部管理者代表每半年一次，部門自評(píng)后報(bào)外協(xié)部,由外協(xié)部對各部門分別抽樣復(fù)查其充分性并匯總。報(bào)管理者代表。2法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況外協(xié)部每年評(píng)價(jià)一次，各部門自評(píng)后報(bào)外協(xié)部；由外協(xié)部對各部門分別抽樣復(fù)查其充分性并匯總，報(bào)管理者代表。3水、電、天然氣節(jié)能降耗情況；外協(xié)部

3、每月查表并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)提出下一步的控制方案。4質(zhì)量和環(huán)境控制程序執(zhí)行情況；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制情況；危險(xiǎn)化學(xué)品的管理情況；火災(zāi)、爆炸隱患、用電安全、設(shè)施設(shè)備的安全、安全防護(hù)措施的后效性，外協(xié)部1、值長級(jí)管理人員按檢查計(jì)劃完成，每月不少于次的定期檢查,并認(rèn)真填寫記錄。2、運(yùn)行部主任、總值長對值長填寫的檢杳記錄進(jìn)行復(fù)杳，指出發(fā)現(xiàn)的問題，并研究整改方案，組織落實(shí)。3、外協(xié)部在每月一次的綜合檢查時(shí)抽查各部門整體危害因素控制情況，并作記錄。5對承包方的管理情況運(yùn)行部、設(shè)備部、采購部發(fā)生時(shí)，主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)理并做記錄，辦公室巡杳安全措施的落實(shí)情況。6相關(guān)的培訓(xùn)執(zhí)行情況行政人事部每季組織培訓(xùn)并

4、抽杳培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況。8對環(huán)境、質(zhì)量等不良績效的監(jiān)測。外協(xié)部行政人事部外協(xié)部負(fù)責(zé)檢查；行政人事部負(fù)責(zé)落實(shí)考核。4.2控制要求421各部門根據(jù)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)控項(xiàng)目，安排監(jiān)督檢查工作計(jì)4.2.2 監(jiān)視對象：包括所有進(jìn)入現(xiàn)場場所的人員、所有的設(shè)備、常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)。4.2.3 在定期綜合檢查的過程中，外協(xié)部對環(huán)境體系運(yùn)行控制執(zhí)行情況和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況等環(huán)境績效進(jìn)行檢查。4.2.4 在定期綜合檢查的過程中，外協(xié)部進(jìn)行環(huán)境綜合檢查，監(jiān)測過程中的不符合項(xiàng)，填寫環(huán)境整改通知單并追蹤整改效果。4.2.5 各項(xiàng)檢查評(píng)定結(jié)果如有偏離或未達(dá)標(biāo)時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行分析，必要時(shí)，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管

5、理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序。4.2.6 發(fā)生事故、事件、不符合時(shí)，執(zhí)行事故、事件、環(huán)境安全不符合控制程序。4.3監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器儀表應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行定期的校驗(yàn)、檢定、檢查、維護(hù)、建立相應(yīng)的記錄并予以保存。4.3.1 由外協(xié)部進(jìn)行鍋爐煙氣在線監(jiān)測器應(yīng)每周采用標(biāo)準(zhǔn)氣對設(shè)備進(jìn)行校對并建檔；4.3.2 由外協(xié)部鍋爐煙氣在線監(jiān)測器應(yīng)每季度校驗(yàn)一次，采用和區(qū)環(huán)保局檢測站進(jìn)行橫向比對測試的方式進(jìn)行校對；4.3.3 由設(shè)備部進(jìn)行鍋爐煙氣在線檢測器探頭的維護(hù)，應(yīng)每兩周拔出維護(hù)一次；4.3.4 由設(shè)備部對其余電流、電壓、壓力、流量、重量、壓力閥等器具在每年大修、中修期間進(jìn)行外部委托檢測。日常停爐期間進(jìn)行例行維護(hù)；4.3.5 由外協(xié)部組織每年進(jìn)行六至八次環(huán)境監(jiān)測：其中包括常規(guī)季度檢測，原則上每季度一次；二嗯英排放濃度檢測一次；隨機(jī)環(huán)境監(jiān)測每年一至三次。4.3.6 由外協(xié)部組織每年進(jìn)行十二次生活垃圾成分及熱量分析測試，用于輔助生產(chǎn)。原則上每年一次。4.3.7 由采購部組織每年進(jìn)行煤分析實(shí)驗(yàn)室儀器外部校準(zhǔn)兩至三次，每次大批量采購煤炭期間