倉(cāng)庫(kù)作業(yè)控制程序

1、文 件 修 訂 履 歷修訂日期變更前版本號(hào)變更后版本號(hào)變更內(nèi)容摘要修訂者審核批準(zhǔn)20A0 初版發(fā)行譚海燕張希珍張希珍2010.08.20A/0B/0 換版升級(jí) 劉振威 龍騰 龍騰分 發(fā) 部 門總經(jīng)辦 管理者代表 研發(fā)部 品質(zhì)工程部 生產(chǎn)部行政部 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 船務(wù)部批準(zhǔn)人簽名日期受控印章擬 制審 核批 準(zhǔn)1目的 ： 使公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫(kù)存，防止倉(cāng)儲(chǔ)物變異，進(jìn)而維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍： 本程序適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物品的貯存管理。3職責(zé)： 3.1倉(cāng)庫(kù)：a.負(fù)責(zé)原材料及配件的接收、儲(chǔ)存及配合采購(gòu)進(jìn)行退換貨管理 b.對(duì)已檢驗(yàn)合格的成品及客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)

2、行儲(chǔ)存管理 c.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)物料的發(fā)放4定義：4.1原材料：各類化工、金屬、橡膠等原料4.2配件：各類五金配件，機(jī)器配件，包裝材料及雜物。4.3成品：已加工好的各種產(chǎn)品。4.4客戶財(cái)產(chǎn)：客戶提供本公司使用或安裝的，財(cái)產(chǎn)權(quán)屬客戶的原物料、產(chǎn)品、工模具、儀器設(shè)備、資料等5.內(nèi)容： 5.1來(lái)料管理倉(cāng)庫(kù)接收到供應(yīng)商的送貨，應(yīng)按照和點(diǎn)收物料品名、規(guī)格、數(shù)量、重量等。5.1.2如品名、規(guī)格、數(shù)量、重量一致，則倉(cāng)庫(kù)將物料放置在“來(lái)料待檢區(qū)”并填寫來(lái)料驗(yàn)收單通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。 如品名、規(guī)格 、數(shù)量、重量不一致，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒收物料并立即通知采購(gòu)和供應(yīng)商協(xié)商解決。5.1.3品質(zhì)部對(duì)來(lái)料按來(lái)料品質(zhì)控制程序進(jìn)行

3、檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)對(duì)來(lái)料驗(yàn)收單上判定合格的物料進(jìn)行入庫(kù)，并擺放在規(guī)定位置，更新物料卡片和相關(guān)庫(kù)存狀況。 如檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品質(zhì)部文件做退貨單給采購(gòu)安排退換貨 5.2發(fā)料管理倉(cāng)庫(kù)按照生產(chǎn)計(jì)劃與領(lǐng)料單自行備料發(fā)料，并遵循先進(jìn)先出原則。5.2.2倉(cāng)庫(kù)每月執(zhí)行月周期盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)結(jié)果在相關(guān)軟件內(nèi)并打印存檔。5.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)有庫(kù)存零件生銹,發(fā)霉等異常,或庫(kù)存超過(guò)一年的零件時(shí),需重送檢,在來(lái)料驗(yàn)收單上注明重檢原因 ，如重檢不合格按以下情況處理： 本公司可以修復(fù)的在本公司反工。 如本公司不能修復(fù)則同供應(yīng)商協(xié)商，是否由供應(yīng)商對(duì)不合格品進(jìn)行修復(fù)。 如供應(yīng)商修復(fù)不了或修復(fù)成本過(guò)高則由倉(cāng)庫(kù)填寫報(bào)廢申請(qǐng)書交

4、總經(jīng)理審批。 5.3成品管理 5.3.1倉(cāng)管收到成品驗(yàn)收單后，核對(duì)品名/規(guī)格/數(shù)量/品檢合格標(biāo)示等后做入庫(kù)處理。5.3.2倉(cāng)庫(kù)收到船務(wù)部的發(fā)貨通知后制作成品出貨單進(jìn)行備貨。5.3.3船務(wù)部根據(jù)成品出貨單制作裝箱單并聯(lián)絡(luò)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。5.3.4客戶財(cái)產(chǎn)按客戶財(cái)產(chǎn)控制程序進(jìn)行操作。 6相關(guān)文件： 來(lái)料品質(zhì)控制程序 不合格品控制程序 客戶財(cái)產(chǎn)控制程序7相關(guān)表單： 來(lái)料驗(yàn)收單 領(lǐng)料單 補(bǔ)料單 退貨單 報(bào)廢申請(qǐng)書成品出貨單8附件： 8.1原材料控制流程圖 8.2成品控制流程8.1原材料控制流程圖權(quán)責(zé)人參考文件品質(zhì)記錄供應(yīng)商送貨倉(cāng)管依據(jù)采購(gòu)單和送貨單點(diǎn)收物料。通知采購(gòu)跟供應(yīng)商溝通是否一致倉(cāng)管點(diǎn)收無(wú)誤后將物料放

5、置“待驗(yàn)區(qū)”并填寫來(lái)料驗(yàn)收單通知品質(zhì)部進(jìn)行檢查。按照不合格品的控制程序處理品質(zhì)部檢驗(yàn)來(lái)料倉(cāng)管根據(jù)來(lái)料驗(yàn)收單上的判定將合格的物料入庫(kù)倉(cāng)管依照生產(chǎn)計(jì)劃單與退料單自行備料發(fā)料,發(fā)料必須遵守先進(jìn)先出的原則。倉(cāng)管每月負(fù)責(zé)執(zhí)行月周期盤點(diǎn)檢驗(yàn)不合格的按5.2.3處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)有庫(kù)存物料有異常,或庫(kù)存超過(guò)一年的物料時(shí),需寫單重檢，注明原因。結(jié)束倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)來(lái)料驗(yàn)收單品質(zhì)部不合格品控制程序來(lái)料驗(yàn)收單退貨單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部報(bào)廢申請(qǐng)單來(lái)料驗(yàn)收單8.2成品控制流程權(quán)責(zé)人參考文件品質(zhì)記錄生產(chǎn)部填寫成品驗(yàn)收單交品質(zhì)部送檢不合格品控制程序品質(zhì)部檢驗(yàn) NG OK倉(cāng)管收到成品驗(yàn)收單后，核對(duì)品名/規(guī)格/數(shù)量/品檢合格標(biāo)示等后做入庫(kù)處理。倉(cāng)管收到船務(wù)部的發(fā)貨通知后制作成品出貨單進(jìn)行備貨 船務(wù)部