倉庫廢次品控制流程

1、一、目的提高生產(chǎn)效率，降低次品的返工返修成本；提高材料利用率，降低邊角料的價格差異損失；改進(jìn)工藝，提高工人操作技能，減少料廢（采購的不良來料）、工廢（人工造成的料廢）損失。二、范圍1、采購或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗確認(rèn)的廢品與次品。2、倉庫存儲過程中發(fā)現(xiàn)的已經(jīng)變質(zhì)不可使用或經(jīng)返修可以使用但返修成本太高在經(jīng)濟(jì)上不合理而形成的廢品、次品。 3、業(yè)務(wù)訂單取消而生產(chǎn)已經(jīng)完工形成的報廢品、次品。三、定義1、廢品：指在采購、存儲、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗確認(rèn)已不具有使用價值的物料；或經(jīng)返修可以使用但返修成本太高在經(jīng)濟(jì)上不合理的物料；或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的超過材料標(biāo)準(zhǔn)利用率的下角料。2、次品：指在采購、存儲、生產(chǎn)

2、過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗確認(rèn)不符合標(biāo)準(zhǔn)但可以進(jìn)行返修且返修后可以降價出售的物料。四、責(zé)任部門、責(zé)任崗位1、責(zé)任部門：生產(chǎn)車間；責(zé)任崗位：操作工人2、責(zé)任部門：倉庫；責(zé)任崗位：保管員/記帳人員3、責(zé)任部門：品管部門；責(zé)任崗位：品管員4、責(zé)任部門：采購部門；責(zé)任崗位：采購員5、責(zé)任部門：銷售部門；責(zé)任崗位：業(yè)務(wù)員6、責(zé)任部門：財務(wù)部；責(zé)任崗位：成本小組/材料會計7、責(zé)任部門：行政部；責(zé)任崗位：行政監(jiān)督人員五、操作程序及責(zé)任承擔(dān)（一）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或生產(chǎn)的廢品、次品。1、擺放（車間/操作工/品管員、）：各車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)的采購來料，應(yīng)及時辦理退庫；對生產(chǎn)任務(wù)完成后結(jié)余下來的物料、與生

3、產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不符合標(biāo)準(zhǔn)的廢品、次品，生產(chǎn)料部門要對物料做好歸類細(xì)分并做好物料標(biāo)識，分類放置規(guī)定的區(qū)域，由品管員在合理的時間內(nèi)進(jìn)行檢查，原則上一個月必須檢查一次，并由品管員確認(rèn)并寫明物料的處理方式后，如實填寫退料單或報廢申請單，其中報廢申請單必須要有填單車間負(fù)責(zé)人與品管員的簽字、生產(chǎn)計劃確認(rèn)、采購經(jīng)理審核、生產(chǎn)副總審批，選定合理的入庫周期，一般每個月24日為廢次品入庫期，至倉庫辦理入庫。2、計量、確認(rèn)（倉庫保管員、廢次產(chǎn)生部門 ）：倉管員根據(jù)不同車間產(chǎn)生廢品、次品進(jìn)行清點，回簽退料單或報廢單并作相關(guān)入帳處理。將廢次品放置規(guī)定的倉庫存儲保管。3、記錄（倉庫記帳員、車間統(tǒng)計員、成本小組）：倉庫記帳

4、員根據(jù)廢次品入庫單登記廢次品臺帳并編制廢次品月報表（月末送財務(wù)成本核算小組）；廢次品產(chǎn)生部門根據(jù)廢次品入庫單編制廢次品月報表（月末送財務(wù)成本核算小組）；成本核算小組根據(jù)廢次品入庫單匯總并與倉庫、廢次品產(chǎn)生部門編送的月報表進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后進(jìn)行成本核算。（二）采購過程中發(fā)現(xiàn)的廢品、次品1、擺放（倉庫管理人員）：倉庫管理人員對于采購形成的經(jīng)檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)的外購原輔材料、半成品，應(yīng)放置于規(guī)定的區(qū)域，與合格品分開擺放，并及時通知采購人員辦理退貨。2、計量、確認(rèn)（品管員、倉庫保管員、采購人員）：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良來料，經(jīng)品管員確認(rèn)后，由品管員編制質(zhì)檢報告單（一式三份：品管、采購、倉庫），倉庫管理員根

5、據(jù)質(zhì)檢報告單開具退貨單（一式三聯(lián)：倉庫、采購、財務(wù)），采購人員根據(jù)質(zhì)檢報告、退貨單及時通知供應(yīng)商辦理退貨。3、記錄（倉庫記帳員、材料會計）：倉庫記帳人員根據(jù)退貨單登記實物保管帳和進(jìn)貨退出備查帳，材料會計根據(jù)退貨單登記材料帳。（三）存儲過程中發(fā)現(xiàn)的廢品、次品。1、計量、確認(rèn)（倉庫保管人員、品管員、采購員、業(yè)務(wù)員）：倉庫應(yīng)根據(jù)物料的保質(zhì)期限，不定期點檢產(chǎn)品并編制呆、滯物料報告單（一式三份：品管、財務(wù)、采購或業(yè)務(wù)）；品管員在收到呆、滯物料報告單十天內(nèi)進(jìn)行實地檢驗，對于已經(jīng)變質(zhì)并影響其使用價值，應(yīng)根據(jù)物料的用途，編制廢次品質(zhì)檢確認(rèn)單（一式三份：采購或銷售、財務(wù)、生產(chǎn)），對于已經(jīng)沒有訂單或者客戶已經(jīng)對該

6、物料放棄業(yè)務(wù)的，由業(yè)務(wù)員在呆滯物料報告單上簽字確認(rèn)2、記錄（倉庫記帳人員、財務(wù)部成本會計）：倉庫記帳人員根據(jù)經(jīng)品管部與業(yè)務(wù)員確認(rèn)的呆、滯物料編制呆、滯物料月報表一份送財務(wù)部一份采購部一份送生產(chǎn)副總，并將物料轉(zhuǎn)移至廢次品倉庫，報請采購部進(jìn)行處理。（四）業(yè)務(wù)訂單取消形成的廢品、次品（業(yè)務(wù)員） 已經(jīng)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單，在生產(chǎn)過程中或者已經(jīng)完工的時候接到訂單取消的通知而積壓下來的成品、半成品，業(yè)務(wù)必須馬上報請生產(chǎn)部進(jìn)行處理，對能夠繼續(xù)在其他客戶中使用的產(chǎn)品或者經(jīng)過稍微的再加工可以繼續(xù)使用的產(chǎn)品，應(yīng)由車間開具退料單經(jīng)車間主任與品管員簽字，業(yè)務(wù)員確認(rèn)，生產(chǎn)計劃審核返回倉庫；由于包裝、品牌等原因而無法正常銷售

7、的，車間開具報廢申請單經(jīng)車間主任與品管員簽字，業(yè)務(wù)員確認(rèn)，生產(chǎn)計劃與采購部審核，送廢次品倉庫。（五）對廢次品、呆滯品的處理（財務(wù)部/倉庫/采購/行政）：根據(jù)廢次品、呆滯品的數(shù)量，結(jié)合倉庫的儲存空間和存放時間，由倉庫管理人員提出處理建議，由采購部在合理的時間內(nèi)進(jìn)行處理，原則上每個季度處理一次，處理時由公司行政部人員現(xiàn)場監(jiān)督并有廢次品倉庫保管員陪同。（六）責(zé)任承擔(dān)（車間/倉庫/采購/計劃/業(yè)務(wù)）屬于超計劃采購而形成的廢次品，應(yīng)由相關(guān)采購人員負(fù)責(zé)；屬于超計劃生產(chǎn)而形成的廢次品，應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)問責(zé)相關(guān)人員；由于計劃安排不準(zhǔn)形成的廢次品，應(yīng)由計劃人員負(fù)責(zé)；由于車間沒有按計劃要求數(shù)量生產(chǎn)而形成的廢次品，應(yīng)由車間相關(guān)人員負(fù)責(zé)；因銷售人員的過錯，致使已按期生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品不能及時發(fā)出而形成的廢次品，應(yīng)由銷售人員負(fù)責(zé)；由于倉庫保管不當(dāng)造成的廢次品，應(yīng)由倉庫保管員承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)各責(zé)任人所造成廢次品的損失情況，給予扣除月考核工資100元以上的處罰，造成損失嚴(yán)重的，處罰金額不封頂。（七）對造成廢次品的車間以及其他責(zé)任人不按以上規(guī)定操作，而直接將廢次品私自處置或者亂放亂扔的，由人事行政部負(fù)督查責(zé)任，對車間主任及責(zé)任人給予100元以上的處罰，查到一次處罰一次。（八）各車間廢周轉(zhuǎn)箱必須挑揀以后擺放指定地點，對能夠修理回用的，必須