綠化物資采購管理辦法

1、綠化物資采購管理辦法XX物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導文件編號VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購管理辦法版本D/0第1頁共3頁編制XX更改XX審核XX批準XX生效期xx年6月1日1.目的為了加強綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控，確保綠化工程的順利開展2 .范圍適用于公司綠化工程部3 .職責部門/崗位工作內容總經(jīng)理/分管領導負責權限內的物資審核、審批相關職能部門負責權限內的物資審核、審批，米購行為監(jiān)控。參與現(xiàn)場議價。部門經(jīng)理負責權限內的物資審核、審批負責對部門物資米購的監(jiān)控工程主管負責對工程用物資米購的審核養(yǎng)護項目負責人負責對綠化養(yǎng)護類物資米購的申請、審核工程項目負責人負責對工程用物資的申

2、請、驗收、領用控制與監(jiān)督部門采購員負責物資的米（訂）購苗木（物資）驗收人負責部門工程（苗木）物資的驗收，獨立于米購員。4 .方法與過程控制4.1 中標工程的物資采購申請項目操作辦法合同評審評審時，須附綠化苗木采購申請單。物資申請根據(jù)綠化苗木采購申請單費用按審批權限分批借款采購，每張綠化苗木米購申請單對應一家供應商。報銷時附填寫完整的綠化苗木米購申請單按權限審批后進行報銷。合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同4.2地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請項目操作辦法物資申請根據(jù)綠化苗木采購申請單費用按審批權限分批借款，每張綠化苗木采購申請單對應一家供應商。報銷時附填寫完整的綠化苗木米購申

3、請單按權限審批后報銷。甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關部門要求到地產(chǎn)報銷合同如地產(chǎn)公司事后要求補簽合同時，按合同管理程序進行資料部門保存簽證單、業(yè)務指令單等記錄4.3物業(yè)服務中心補苗及部門工具用品的采購申請項目操作辦法苗木類申請人填寫綠化苗木采購申請單，每張綠化田木米購申請單對應一家供應商。非苗木類填寫物資申請，按權限審批后采購XX物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導文件編號VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購管理辦法版本C/3第2頁共3頁編制XX更改XX審核XX批準XX生效期xx年6月1日4.4采購行為、資金的管理辦法項目操作辦法常用綠化苗木米購應建立部門供應商名錄（填寫合格物資供方（品牌）一覽表

4、）及價格清單，并掛部門內部網(wǎng)頁，長期合作的應每年簽訂框架協(xié)議，每次米購時可不簽訂米購協(xié)議。巾外苗木市外米購要求有兩人同時在場，并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應商購買。單宗米購金額在50000兀以上及單宗人工服務外包額在10000兀以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價，填寫供方現(xiàn)場（約見）評審記錄表（人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議）。結賬應以轉賬方式進行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000（含）兀以上，必須事前經(jīng)分管領導審采購批，支付時，金額在10000元以上的必須兩人以上前往結賬；金額在30000元以上的必須由公司財務人員陪同結賬。不簽訂采購協(xié)議的，須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。甲供物資在

5、地產(chǎn)相關部門參與及授權下進行，并由參與人員及授權人簽字確認。巾內苗木米購在價格、質M同等條件下，應選擇在合格供應商米購。結賬以轉賬方式，可采取月、季等期限定期付款。合格供應商無需要的苗木或價格不合理時，經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場采購。如不能進行支票交易，按市外米購規(guī)定執(zhí)行或供應商直接到財務管理部結賬。不簽訂采購協(xié)議的，須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。其/、他物資采按采購管理程序要求執(zhí)行4.5驗收入庫及報銷辦法項目操作辦法項目負責人負責驗收，核對實數(shù)，并在供應商送貨單收貨人處簽名、填寫綠化部苗木（物資）米購驗收單?，F(xiàn)場領用物資。不再填寫進倉單和物資領程綠化苗木、藥品、肥料等備用品斤

6、、陶粒、一次性消耗品（借）用單。憑送貨單、發(fā)票、綠化苗木采購申請單、綠化部苗木（物資）采購驗收單等資料報銷。由專人驗收入庫，倉管員填寫進倉單、入賬。物資領借用按物資存儲及管理程序執(zhí)行?！皞渥ⅰ睓谥泻瀾{進倉單、發(fā)票等報銷。工程項目負責人負責驗收，核對實數(shù)，并在物資申請單名，現(xiàn)場領用。不再填寫進倉單和物資領（借）用單。采購憑送貨單、發(fā)票、物資申請單復印件等資料報銷。4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內容按公司采購管理程序執(zhí)行6.記錄表格VKWY7.4-Z01-F1VKWY7.4-Z01-F3VKWY7.5.5-Z01-F1VKWY7.5.5-Z01-F2VKWY7.5.1-J01-06-F1VKWY7.5.1-J01-06-F25.相關文件VKWY7.4-Z01采購管理程序XX物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導文件編號VKWY7.4-Z01-06名稱綠化物資采購管理辦法版本C/3第3頁共3頁編制XX更改XX審核XX批準XX生效期xx年6月1日VK