綠化物資采購(gòu)管理辦法

1、綠化物資采購(gòu)管理辦法XX物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購(gòu)管理辦法版本D/0第1頁(yè)共3頁(yè)編制XX更改XX審核XX批準(zhǔn)XX生效期xx年6月1日1.目的為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購(gòu)的管理和監(jiān)控，確保綠化工程的順利開展2 .范圍適用于公司綠化工程部3 .職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批，米購(gòu)行為監(jiān)控。參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批負(fù)責(zé)對(duì)部門物資米購(gòu)的監(jiān)控工程主管負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資米購(gòu)的審核養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)類物資米購(gòu)的申請(qǐng)、審核工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資的申

2、請(qǐng)、驗(yàn)收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督部門采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的米（訂）購(gòu)苗木（物資）驗(yàn)收人負(fù)責(zé)部門工程（苗木）物資的驗(yàn)收，獨(dú)立于米購(gòu)員。4 .方法與過(guò)程控制4.1 中標(biāo)工程的物資采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目操作辦法合同評(píng)審評(píng)審時(shí)，須附綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單。物資申請(qǐng)根據(jù)綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款采購(gòu)，每張綠化苗木米購(gòu)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。報(bào)銷時(shí)附填寫完整的綠化苗木米購(gòu)申請(qǐng)單按權(quán)限審批后進(jìn)行報(bào)銷。合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同4.2地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目操作辦法物資申請(qǐng)根據(jù)綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款，每張綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。報(bào)銷時(shí)附填寫完整的綠化苗木米購(gòu)申

3、請(qǐng)單按權(quán)限審批后報(bào)銷。甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報(bào)銷合同如地產(chǎn)公司事后要求補(bǔ)簽合同時(shí)，按合同管理程序進(jìn)行資料部門保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄4.3物業(yè)服務(wù)中心補(bǔ)苗及部門工具用品的采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目操作辦法苗木類申請(qǐng)人填寫綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單，每張綠化田木米購(gòu)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。非苗木類填寫物資申請(qǐng)，按權(quán)限審批后采購(gòu)XX物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購(gòu)管理辦法版本C/3第2頁(yè)共3頁(yè)編制XX更改XX審核XX批準(zhǔn)XX生效期xx年6月1日4.4采購(gòu)行為、資金的管理辦法項(xiàng)目操作辦法常用綠化苗木米購(gòu)應(yīng)建立部門供應(yīng)商名錄（填寫合格物資供方（品牌）一覽表

4、）及價(jià)格清單，并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)，長(zhǎng)期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議，每次米購(gòu)時(shí)可不簽訂米購(gòu)協(xié)議。巾外苗木市外米購(gòu)要求有兩人同時(shí)在場(chǎng)，并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購(gòu)買。單宗米購(gòu)金額在50000兀以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000兀以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)，填寫供方現(xiàn)場(chǎng)（約見）評(píng)審記錄表（人工外包的單獨(dú)簽訂施工協(xié)議）。結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過(guò)5000（含）兀以上，必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審采購(gòu)批，支付時(shí)，金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬；金額在30000元以上的必須由公司財(cái)務(wù)人員陪同結(jié)賬。不簽訂采購(gòu)協(xié)議的，須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。甲供物資在

5、地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進(jìn)行，并由參與人員及授權(quán)人簽字確認(rèn)。巾內(nèi)苗木米購(gòu)在價(jià)格、質(zhì)M同等條件下，應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商米購(gòu)。結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式，可采取月、季等期限定期付款。合格供應(yīng)商無(wú)需要的苗木或價(jià)格不合理時(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場(chǎng)采購(gòu)。如不能進(jìn)行支票交易，按市外米購(gòu)規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部結(jié)賬。不簽訂采購(gòu)協(xié)議的，須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。其/、他物資采按采購(gòu)管理程序要求執(zhí)行4.5驗(yàn)收入庫(kù)及報(bào)銷辦法項(xiàng)目操作辦法項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，核對(duì)實(shí)數(shù)，并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫綠化部苗木（物資）米購(gòu)驗(yàn)收單?，F(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用物資。不再填寫進(jìn)倉(cāng)單和物資領(lǐng)程綠化苗木、藥品、肥料等備用品斤

6、、陶粒、一次性消耗品（借）用單。憑送貨單、發(fā)票、綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單、綠化部苗木（物資）采購(gòu)驗(yàn)收單等資料報(bào)銷。由專人驗(yàn)收入庫(kù)，倉(cāng)管員填寫進(jìn)倉(cāng)單、入賬。物資領(lǐng)借用按物資存儲(chǔ)及管理程序執(zhí)行?！皞渥ⅰ睓谥泻瀾{進(jìn)倉(cāng)單、發(fā)票等報(bào)銷。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，核對(duì)實(shí)數(shù)，并在物資申請(qǐng)單名，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用。不再填寫進(jìn)倉(cāng)單和物資領(lǐng)（借）用單。采購(gòu)憑送貨單、發(fā)票、物資申請(qǐng)單復(fù)印件等資料報(bào)銷。4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容按公司采購(gòu)管理程序執(zhí)行6.記錄表格VKWY7.4-Z01-F1VKWY7.4-Z01-F3VKWY7.5.5-Z01-F1VKWY7.5.5-Z01-F2VKWY7.5.1-J01-06-F1VKWY7.5.1-J01-06-F25.相關(guān)文件VKWY7.4-Z01采購(gòu)管理程序XX物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.4-Z01-06名稱綠化物資采購(gòu)管理辦法版本C/3第3頁(yè)共3頁(yè)編制XX更改XX審核XX批準(zhǔn)XX生效期xx年6月1日VK