中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全風險防控管理辦法

1、關于印發(fā)?中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)平安風險防控治理方法?的通知中油安2021445號各企事業(yè)單位,總部各部門,各專業(yè)分公司：現(xiàn)將?中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)平安風險防控治理方法?印發(fā)給你們,請依照執(zhí)行.中國石油集團公司2021年11月26日此件內(nèi)部公開發(fā)布中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)平安風險防控治理方法第一章總那么第一條為增強中國石油天然氣集團公司以下簡稱集團公司生產(chǎn)平安風險防控治理,增強風險防控水平,預防和減少生產(chǎn)平安事故,依據(jù)?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?等法律法規(guī)、標準標準和集團公司有關規(guī)定,制定本方法.第二條本方法適用于集團公司總部機關、專業(yè)分公司及其直屬企事業(yè)單位和全資子公司以下統(tǒng)稱所

2、屬企業(yè)的生產(chǎn)平安風險防控治理.集團公司及所屬企業(yè)的控股公司通過法定程序?qū)嵤┍痉椒?第三條本方法所稱生產(chǎn)平安風險防控是指在危害因素辨識和風險評估的根底上,預先采取舉措消除或者限制生產(chǎn)平安風險的過程.第四條集團公司根據(jù)組織治理架構(gòu),梳理各個層級的生產(chǎn)安全風險防控流程,確定集團公司總部機關和專業(yè)分公司以下簡稱總部、所屬企業(yè)、二級單位、車間站隊、基層崗位等各個層級的生產(chǎn)平安風險防控重點,落實各級生產(chǎn)平安風險防控責任,建立健全生產(chǎn)平安風險防控機制.第五條集團公司生產(chǎn)平安風險防控工作遵循以下原那么：一分層治理、分級防控.將生產(chǎn)平安風險防控的責任劃分到各個治理層級,每一層級對照專業(yè)領域、業(yè)務流程,評估并確定

3、生產(chǎn)平安風險防控重點,落實防控責任.二直線責任、屬地治理.將生產(chǎn)平安風險防控的責任落實到規(guī)劃方案、人事培訓、生產(chǎn)組織、工藝技術、設備設施、平安環(huán)保、物資采購、工程建設等職能部門和屬地治理崗位,實現(xiàn)管工作必須管風險.三過程限制、逐級落實.從設計、施工、投產(chǎn)、運行等生產(chǎn)經(jīng)營的全過程和各環(huán)節(jié)進行生產(chǎn)平安風險防控,逐級落實生產(chǎn)安全風險防控舉措.第二章機構(gòu)與責任第六條集團公司平安環(huán)保與節(jié)能部是生產(chǎn)平安風險防控工作的綜合治理部門,主要履行以下責任：一組織制修訂集團公司生產(chǎn)平安風險防控治理規(guī)章制度.二指導、監(jiān)督集團公司生產(chǎn)平安風險防控工作.三對集團公司生產(chǎn)平安風險防控工作進行考核.四負責集團公司生產(chǎn)平安風險

4、防控信息治理子系統(tǒng)的運行維護治理.第七條集團公司相關部門根據(jù)責任分工,負責業(yè)務范圍內(nèi)生產(chǎn)平安風險防控的組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等治理工作.第八條專業(yè)分公司負責本專業(yè)生產(chǎn)平安風險防控的治理工作,主要履行以下責任：一指導、監(jiān)督本專業(yè)的生產(chǎn)平安風險防控工作,防控本專業(yè)重點生產(chǎn)平安風險.二對本專業(yè)生產(chǎn)平安風險防控工作進行考核.三協(xié)調(diào)解決本專業(yè)生產(chǎn)平安風險防控工作中的重大問題.第九條所屬企業(yè)是生產(chǎn)平安風險防控的責任主體,主要負責人是生產(chǎn)平安風險防控工作第一責任人,全面負責本企業(yè)的生產(chǎn)平安風險防控工作,組織梳理各治理層級、職能部門、治理環(huán)節(jié)之間的職能界面,明確生產(chǎn)平安風險防控任務,提供資源保證；業(yè)務分管負責

5、人負責分管業(yè)務領域內(nèi)的生產(chǎn)平安風險防控工作.第十條所屬企業(yè)應當明確生產(chǎn)平安風險防控工作的歸口治理部門.歸口治理部門主要履行以下責任：一負責制訂實施本企業(yè)生產(chǎn)平安風險防控治理規(guī)章制度.二組織各職能部門共同開展本企業(yè)各層級生產(chǎn)平安風險防控工作,確定本企業(yè)重點防控的生產(chǎn)平安風險,制定實施風險防控舉措和應急預案.三負責本企業(yè)生產(chǎn)平安風險防控工作的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核.四組織運行維護本企業(yè)生產(chǎn)平安風險防控信息庫.五組織研究、引進和推廣生產(chǎn)平安風險防控技術.其他職能部門負責組織、指導、落實、監(jiān)督業(yè)務范圍內(nèi)的生產(chǎn)平安風險防控工作.第十一條集團公司所屬技術機構(gòu)應當承當生產(chǎn)平安風險防控相關的技術研究工作,為集

6、團公司生產(chǎn)平安風險防控工作提供技術效勞.第三章危害因素辨識第十二條所屬企業(yè)應中選擇適當?shù)姆椒?對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危害因素每年至少組織一次全面辨識,同時組織重大危險源辨識和事故隱患排查.在生產(chǎn)作業(yè)開始前應當進行動態(tài)危害因素辨識.第十三條所屬企業(yè)應當結(jié)合實際,選用現(xiàn)場觀察、工作前安全分析JSA、平安檢查表SCL、危險與可操作性分析HAZOP、故障樹分析FTA、事件樹分析ETA等方法進行危害因素辨識,辨識結(jié)果應當形成記錄.第十四條危害因素辨識的范圍應當涵蓋工程設計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運行、檢維修、廢棄處置等全過程,包括作業(yè)人員與活動、設備設施、物料、工藝技術、作業(yè)環(huán)境等.涉及環(huán)境影響時,應當根據(jù)國家環(huán)境

7、保護法律法規(guī)要求開展環(huán)境因素辨識和風險評估.第十五條所屬企業(yè)及下屬單位應當組織生產(chǎn)、技術、設備、工程、物資采購等直線責任部門,根據(jù)責任分工開展危害因素辨識.第十六條車間站隊應當根據(jù)工作任務,對崗位設置、設備設施、工藝流程和工作區(qū)域等進行梳理,確定危害因素辨識根本單元.根據(jù)根本單元,運用適當方法開展危害因素辨識.基層崗位應當根據(jù)作業(yè)活動細分操作步驟,針對操作行為和設備設施、作業(yè)環(huán)境等辨識危害因素員工應當參與危害因素辨識活動.第十七條當作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變,或者工藝技術、設備設施等發(fā)生變更時,應當重新進行危害因素辨識.第十八條所屬企業(yè)應當對辨識曲的危害因素進行分類登記.危害因素分類

8、執(zhí)行國家、行業(yè)有關標準標準.第四章風險評估第十九條所屬企業(yè)應當結(jié)合生產(chǎn)實際和作業(yè)條件,參照本辦法附件所示風險等級劃分方法,制定本企業(yè)風險等級劃分標準,進行風險分級,明確本企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)活動中可接受和不可接受的風險.所屬企業(yè)應當依照國家和集團公司有關規(guī)定對重大危險源進行風險評估,并進行分級.第二十條所屬企業(yè)應當結(jié)合實際,選用工作前平安分析JSA、危險與可操作性分析HAZOP等方法對辨識曲的危害因素進行風險分析,選用作業(yè)條件危險分析LEC、風險評估矩陣RAM等方法進行風險評估.風險分析與評估結(jié)果應當形成記錄或者報告.第二十一條集團公司總部及所屬企業(yè)應當依據(jù)風險評估結(jié)果,根據(jù)以下要求確定重點防控的生產(chǎn)

9、平安風險：一集團公司總部應當對所屬企業(yè)風險評估結(jié)果進行分析,確定對集團公司可能產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)平安風險.二所屬企業(yè)應當對二級單位風險評估結(jié)果進行分析,結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)活動所涉及的業(yè)務、重點隊種,確定本企業(yè)重點防控的生產(chǎn)平安風險.三所屬企業(yè)二級單位應當根據(jù)車間站隊風險評估結(jié)果,結(jié)合重點領域、關鍵裝置、要害部位,以及承包商、變更治理、作業(yè)許可等方面,確定二級單位重點防控的生產(chǎn)平安風險.四車間站隊應當根據(jù)辨識曲的危害因素進行風險評估、分級,結(jié)合每項生產(chǎn)作業(yè)活動的生產(chǎn)組織、設備設施和關鍵作業(yè)等方面,確定車間站隊防控的生產(chǎn)平安風險.五基層崗位應當根據(jù)操作活動所涉及的危害因素,確定本崗位防控的生產(chǎn)平安風險.

10、第二十二條所屬企業(yè)在采用新技術、新工藝、新設備、新材料前,應當進行專項風險評估.第五章風險限制第二十三條所屬企業(yè)應當根據(jù)風險評估結(jié)果,針對不同級別的風險采取相應的防控舉措.對于確定為重點防控的生產(chǎn)平安風險,應當明確風險防控責任,確定分層防控責任部門和負責人,制定和落實風險限制舉措,并對風險實施有效的動態(tài)監(jiān)控.第二十四條所屬企業(yè)應當依據(jù)風險評估結(jié)果,健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急處置程序,制定崗位培訓矩陣,將生產(chǎn)平安風險防控工作融入到各級治理流程和操作活動中.第二十五條所屬企業(yè)應當推廣應用作業(yè)許可、上鎖桂牌、安全目視化、工藝和設備變更治理、應急處置卡等風險治理工具,并培訓員工掌握工具的使用方法

11、.第二十六條所屬企業(yè)應當對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的風險進行提示和告知,并設置平安警示標志.第二十七條所屬企業(yè)在設備設施采購、安裝、操作、檢查、維護及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中,應當落實生產(chǎn)平安風險防控舉措.所屬企業(yè)應當根據(jù)國家和集團公司有關規(guī)定對關鍵設備設施進行監(jiān)測和檢驗,及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患.第二十八條涉及重大危險源的所屬企業(yè),應當根據(jù)國家和集團公司有關規(guī)定,落實重大危險源分級監(jiān)控舉措,登記建檔,并報地方政府平安生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和上級主管部門備案.第二十九條所屬企業(yè)應當對事故隱患進行治理,組織制定事故隱患治理方案,落實整改舉措、責任、資金、時限和應急預案,對隱患治理效果進行評估.第三十條所屬企業(yè)應當根據(jù)基層崗位培

12、訓矩陣對員工進行培訓,使其具備風險防控水平和應急處置救援水平.第三十一條所屬企業(yè)在風險失控且發(fā)生生產(chǎn)平安突發(fā)事件時,應當按規(guī)定及時報告,啟動應急預案,進行現(xiàn)場應急處置,實施應急救援.第三十二條所屬企業(yè)應當指定人員定期將生產(chǎn)平安風險防控信息錄入集團公司生產(chǎn)平安風險防控信息治理子系統(tǒng).第六章監(jiān)督與責任第三十三條集團公司將生產(chǎn)平安風險防控工作作為年度平安生產(chǎn)考核的重點內(nèi)容并納入平安生產(chǎn)業(yè)績考核實施細那么,考核結(jié)果作為集團公司平安生產(chǎn)先進企業(yè)評選的重要依據(jù).第三十四條專業(yè)分公司應當定期對本專業(yè)生產(chǎn)平安風險防控工作進行檢查考核,考核結(jié)果納入年度平安生產(chǎn)先進企業(yè)考核評選O第三十五條所屬企業(yè)應當對生產(chǎn)平安風

13、險防控工作進行監(jiān)督檢查,將生產(chǎn)平安風險防控工作納入平安生產(chǎn)績效考核；對在生產(chǎn)平安風險防控工作中表現(xiàn)突生或者發(fā)現(xiàn)重大風險,防止事故發(fā)生和損失擴大的單位和個人,給予表彰獎勵第三十六條對違反本方法規(guī)定造成事故的單位和個人,根據(jù)集團公司生產(chǎn)平安事故與環(huán)境事件責任人員行政處分等有關規(guī)定追究相關人員責任.第七章附那么第三十七條所屬企業(yè)可根據(jù)本方法制定本企業(yè)生產(chǎn)平安風險防控實施細那么.第三十八條本方法由集團公司平安環(huán)保與節(jié)能部負責解釋.第三十九條本方法自印發(fā)之日起施行.附件：風險防控與等級劃分方法附件風險防控與等級劃分方法一、風險防控常用方法一常用危害因素辨識和風險評估方法1 .現(xiàn)場觀察：是一種通過檢視生產(chǎn)

14、作業(yè)區(qū)域所處地理環(huán)境、周邊自然條件、場內(nèi)功能區(qū)劃分、設施布局、作業(yè)環(huán)境等來辨識存在危害因素的方法.開展現(xiàn)場觀察的人員應具有較全面的平安技術知識和職業(yè)平安衛(wèi)生法規(guī)標準知識,對現(xiàn)場觀察生的問題要做好記錄,標準整理后填寫相應的危害因素辨識清單.2 .工作前平安分析JSA:是指事先或定期對莫項工作任務進行風險評價,并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應的限制舉措,到達最大限度消除或限制風險的方法.新工作任務開始前,理論上均應進行完全分析.假設工作任務風險低且有勝任水平的人員完成,以前做過分析或已有操作規(guī)程的可不再進行平安分析,但應進行有效性檢查,并判斷工作環(huán)境是否變化及環(huán)境變化是否導致工作任務風險和限制舉措改變

15、.3 .平安檢查表SCL:為檢查莫一系統(tǒng)、設備以及操作治理和組織舉措中的不平安因素,事先對檢查對象加以剖析和分解,并根據(jù)理論知識、實踐經(jīng)驗、有關標準標準和事故信息等確定檢查的工程和要點,以提問的方式將檢查工程和要點按系統(tǒng)編制成表,在設計或檢查時,按規(guī)定工程進行檢查和評價以辨識危害因素.平安檢查表對照有關標準、法規(guī)或依靠分析人員的觀察水平,借助其經(jīng)驗和判斷水平,直觀的對評價對象的危害因素進行分析.平安檢查表一般由序號、檢查工程、檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果和備注等組成4 .危險與可操作性分析HAZOP:是指在開展工藝危險性分析時,通過使用指導語句和標準格式分析工藝過程中偏離正常工況的各種情形,從

16、而發(fā)現(xiàn)危害因素和操作問題的一種系統(tǒng)性方法,是對工藝過程中的危害因素實行嚴格審查和限制的技術.HAZOP分析的對象是工藝或操作的特殊點稱為“分析節(jié)點,可以是工藝單元,也可以是操作步驟,通過分析每個工藝單元或操作步驟,由引導詞引由并識別具有潛在危險的偏差.5 .故障樹分析FTA:是通過對可能造成系統(tǒng)失效的各種因素包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等進行分析,畫由邏輯框圖故障樹,從而確定系統(tǒng)失效原因的各種可能組合方式及其發(fā)生概率的一種演繹推理方法.故障樹根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的事故或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果,尋找與該事故發(fā)生有關的原因、條件和規(guī)律,同時辨識系統(tǒng)中可能導致事故發(fā)生的危害因素.6 .事件樹分析ETA:是

17、根據(jù)規(guī)那么用圖形來表示由初因事件可能引起的多事件鏈,以追蹤事件破壞的過程及各事件鏈發(fā)生的概率的一種歸納分析法.事件樹從給定的初始事件原因開始,按時間進程追蹤,對構(gòu)成系統(tǒng)的各要素事件狀態(tài)成功或失敗逐項進行二選一的邏輯分析,分析初始條件的事故原因可能導致的時間序列的結(jié)果,將會造成什么樣的狀態(tài),從而定性與定量地評價系統(tǒng)的平安性,并由此獲得正確決策.7 .作業(yè)條件危險分析LEC:是針對在具有潛在危險性環(huán)境中的作業(yè),用與風險有關的三種因素之積D=LEC來評價操作人員傷亡風險大小的一種風險評估方法,D值大,說明系統(tǒng)危險性大,需要增加平安舉措,或改變發(fā)生事故的可能性L,或減小人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度E

18、,或減輕事故損失C,直至調(diào)整到允許范圍.8 .風險評估矩陣RAM:是基于對以往發(fā)生的事故事件的經(jīng)驗總結(jié),通過解釋事故事件發(fā)生的可能性和后果嚴重性來預測風險大小,并確定風險等級的一種風險評估方法.二常用風險限制方法1 .作業(yè)許可：是針對危險性作業(yè)的一種風險治理手段和治理制度.為有效限制生產(chǎn)過程中的非常規(guī)作業(yè)、關鍵作業(yè)、缺乏程序的作業(yè)以及其他危險性較大作業(yè)的風險,其組織者或作業(yè)者需要事前提由作業(yè)申請,經(jīng)有關主管人員對作業(yè)過程、作業(yè)風險及風險控制舉措予以核查和批準,并取得作業(yè)許可證方可開展作業(yè),成為作業(yè)許可制度.包括對進入受限空間、挖掘作業(yè)、高處作業(yè)、移動式吊裝作業(yè)、管線翻開、臨時用電、動火作業(yè)等作

19、業(yè),均需要施行作業(yè)許可.作業(yè)許可本身不能保證作業(yè)的平安,只是對作業(yè)之前和作業(yè)過程中所必須嚴格遵守的規(guī)那么及所滿足的條件作由規(guī)定.2 .上鎖桂牌：是指在作業(yè)過程中為防止設備設施或系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積危險能量或物料的意外釋放,對所有危險能量和物料的隔離設施進行鎖閉和懸桂標牌的一種現(xiàn)場平安治理方法.上鎖桂牌可從本質(zhì)上解決設備因誤操作引發(fā)的平安問題,但關鍵還是需要人的操作,要對相關人員進行平安培訓,以解決人的行為習慣養(yǎng)成問題,同時還要增強人員換班時的溝通.3 .平安目視化：是通過使用平安色、標簽、標牌等方式,明確人員的資質(zhì)和身份、工器具和設備設施的使用狀態(tài),以及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險狀態(tài)的一種現(xiàn)場平安治理方法.

20、平安目視化以視覺信號為根本手段,以公開化的和透明化為根本原那么,盡可能地將治理者的要求和意圖讓大家都看得見,將潛在的風險予以明示,借以提示風險.4 .工藝和設備變更治理：是指涉及工藝技術、設備設施及工藝參數(shù)等超生現(xiàn)有設計范圍的改變?nèi)鐗毫Φ燃壐淖?、壓力報警值改變等的一種平安治理方法.5 .應急處置卡：是指在崗位員工責任范圍內(nèi),將應急處置規(guī)定的程序步驟寫在卡片上,當作業(yè)現(xiàn)場或工作場所出現(xiàn)意外緊急情況時,提示崗位員工采取必要的緊急舉措,把事故險情限制在第一現(xiàn)場和第一時間的一種現(xiàn)場平安治理方法.二、風險等級劃分方法風險等級劃分以風險評估矩陣法為例.在確定風險概率和事故后果嚴重程度的基礎上,明確風險等級

21、劃分標準,建立風險矩陣.表1風險矩陣事故發(fā)生概率等級5II5III10IV15IV20IV254I4II8III12IV16IV203I3II6II9III12IV152I2I4II6II8III101I1I2I3I4II5風險矩陣12345事故后果嚴重程度等級說明：1.風險=事故發(fā)生概率事故后果嚴重程度.2.風險矩陣中風險等級劃分標準見表2,事故發(fā)生概率等級見表3,事故后果嚴重程度等級見表4.表2風險等級劃分標準風險等級分值描述需要的行動改良建議IV級風險16<IV級<25嚴重風險絕對不能容忍必須通過工程和/或治理、技術上日勺專門措施,限期不超過六個月內(nèi)把風險降低到級別II或以下

22、.需要并制定專門的治理方案予以削減.III級風險9<III級<16高度風險難以容忍應當通過工程和/或治理、技術上的限制措施,在一個具彳的時間段12個月內(nèi),把風險降低到級別II或以下.需要并制定專門的治理方案予以削減.II級風險4<II級<9中度風險在限制舉措落實的條件下可以容忍具體依據(jù)本錢情況采取舉措.需要確認程序和限制舉措已經(jīng)落實,強調(diào)對它們的維護工作.個案評估.評估現(xiàn)有限制措施是否均有效.I級風險1<I級04可以接受不需要采取進一步舉措降低風險.不需要.可適當考慮提升安全水平的時機.在工藝危害分析范圍之外表3事故發(fā)生概率概率等級硬件限制舉措軟件限制舉措概率說明

23、/年11 .兩道或兩道以上的被動防護系統(tǒng),互相獨立,可靠性較高.2 .有完善的書面檢測程序,進行全面的功能檢查,效果好、故障少.3 .熟悉掌握工藝,過程始終處于受控狀態(tài).4 .穩(wěn)定的工藝,了解和掌握潛在的危險源,建立完善的工藝和平安操作規(guī)程.1 .清楚、明確的操作指導,制定了要遵循的紀律,錯誤被指出并馬上得到更正,定期進行培訓,內(nèi)容包括正常、特殊操作和應急操作程序,包括了所有的意外情況.2 .每個班組上都有多個經(jīng)驗豐富的操作工.理想的壓力水平.所有員工都符合資格要求,員工愛崗敬業(yè),清楚了解并重視危害因素.現(xiàn)實中預期不會發(fā)生在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)沒有先例.<10-421 .兩道或兩道以上,其中至少有

24、一道是被動和可靠的.2 .定期的檢測,功能檢查可能不完全,偶爾出現(xiàn)問題.3 .過程異常不常出現(xiàn),大局部異常的原因被弄清楚,處理舉措有效.4 .合理的變更,可能是新技術帶有一些不確定性,高質(zhì)量的工藝危害分析.1 .關鍵的操作指導正確、清楚,其它的那么有些非致命的錯誤或缺點,定期開展檢查和評審,員工熟悉程序.2 .有一些無經(jīng)驗人員,但不會全在一個班組.偶爾的短暫的疲勞,有一些厭倦感.員工知道自己有資格做什么和自己水平缺乏的地方,對危害因素有足夠熟悉.預期不會發(fā)生,但在特殊情況下有可能發(fā)生國內(nèi)同行業(yè)有過先例.10-3至10-431 .一個或兩個復雜的、主動的系統(tǒng),有一定的可靠性,可能有共因失效的弱點

25、.2 .不經(jīng)常檢測,歷史上經(jīng)常出問題,檢測未被有效執(zhí)行.3 .過程持續(xù)出現(xiàn)小的異常,對其原因沒有全搞清楚或進行處理.較嚴重的過程工藝、設施、操作過程異常被標記出來并最終得到解決.4 .頻繁的變更或新技術應用,工藝危害分析不深入,質(zhì)量一般,運行極限不確定.1 .存在操作指導,沒有及時更新或進行評審,應急操作程序培訓質(zhì)量差.2 .可能一班半數(shù)以上都是無經(jīng)驗人員,但不常發(fā)生.有時出現(xiàn)的短時期的班組群體疲勞,較強的厭倦感.員工不會主動思考,員工有時可能自以為是,不是每個員工都了解危害因素.在某個特定裝置的生命周期里不太可能發(fā)生,但有多個類似裝置時,可能在其中的一個裝置發(fā)生集團公司內(nèi)有過先例.10-2至

26、10-341 .僅有一個簡單的主動的系統(tǒng),可靠性差.2 .檢測工作不明確,沒檢查過或沒有受到正確對待.3 .過程經(jīng)常出現(xiàn)異常,很多從未得到解釋.4 .頻繁地變更及新技術應用.進行的工藝危害分析不完全,質(zhì)量較差,邊運行邊摸索.1 .對操作指導無認知,培訓僅為口頭傳授,不正規(guī)的操作規(guī)程,過多的口頭指示,沒有固定成形的操作,無應急操作程序培訓.2 .員工周轉(zhuǎn)較快,個別班組一半以上為無經(jīng)驗的員工.過度的加班,疲勞情況普遍,工作方案常常被打亂,士氣低迷.工作由技術有缺陷的員工完成,崗位責任不清,員工對危害因素有一些了解.在裝置的生命周期內(nèi)可能至少發(fā)生一次預期中會發(fā)生.10T至10-2概率等級硬件限制舉措

27、軟件限制舉措概率說明/年51 .無相關檢測工作.2 .過程經(jīng)常出現(xiàn)異常,對產(chǎn)生的異常不采取任何舉措.3 .對于頻繁地變更或新技術應用,不進行工藝危害分析.1.對操作指導無認知,無相關的操作規(guī)程,未經(jīng)批準進行操作.2.人員周轉(zhuǎn)快,裝置半數(shù)以上為無經(jīng)驗的人員.無工作方案,工作由非專業(yè)人員完成.員工普遍對危害因素沒有熟悉.在裝置生命周期內(nèi)經(jīng)常發(fā)生.>10-1表4事故后果嚴重程度嚴重程度等級員工傷害財產(chǎn)損失環(huán)境影響聲譽1造成3人以下輕傷.一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣10萬元以下、1000元以上.事故影響僅限于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),沒有對周邊環(huán)境造成影響.負面信息在集團公司所屬企業(yè)內(nèi)部傳播,且有蔓延之勢,具有

28、在集團公司范圍內(nèi)部傳播的可能性.2造成3人以下重傷,或者3人以上10人以下輕傷.一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣10萬元以上、100萬元以下.1 .造成或可能造成大氣環(huán)境污染,需疏散轉(zhuǎn)移100人以下.2 .造成或可能造成跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域糾紛.3 .非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以下.負面信息尚未在媒體傳播,但已在集團公司范圍內(nèi)部傳播,且有蔓延之勢,具有媒體傳播的可能性.3一次死亡3人以下,或者3人以上10人以下重傷,或者10人以上輕傷.一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣100萬元以上、1000萬元以下.1 .造成或可能造成大氣環(huán)境污染,需疏散轉(zhuǎn)移100人以上500人以下.2 .造成或可能造成跨縣市級行政區(qū)域糾紛.3 .IV類、V類放射源喪失、被盜、失控.4 .環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量1噸以下,或非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以上10噸以下.1 .引起地市級領導關注,或地市級政府部門領導做出批示.2 .引起地市級主流媒體負面影響報道或評論.或通過網(wǎng)絡媒介在可控范圍內(nèi)傳播,造成或可能造成一般社會影響.3 .媒體就某一敏感信息來訪并擬報道.4 .引起當?shù)毓婈P注.4一次死亡3-9人,或者10-49人重傷.一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣1000萬元以上、5000萬元以下.1