原材料采購制度

1、、原材料采購控制制度（一）原材料的控制1、產(chǎn)品采購有供應(yīng)科統(tǒng)一管理2、供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)科的需求提出相應(yīng)的用料計(jì)劃，結(jié)合庫存原 料情況，根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購所需原輔助材料。3、產(chǎn)品采購要建立明晰的客戶檔案和明細(xì)的供應(yīng)臺(tái)賬。每種原 材料要建有明細(xì)的采購合同，并統(tǒng)一入檔管理。對(duì)于農(nóng)藥的原材料， 必須采購其具有生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)批準(zhǔn)證書， 以及農(nóng)藥登記證的廠家 的產(chǎn)品。同時(shí)要求供方提供相應(yīng)的資質(zhì)證書和產(chǎn)品登記、 批準(zhǔn)或生產(chǎn) 許可證。對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品的原料還應(yīng)提供危險(xiǎn)化學(xué)品安全許可證和危 險(xiǎn)包裝證書復(fù)印件存檔保存。4、原材料供應(yīng)必須保持 2-3 家供應(yīng)商，做到貨比三家。根據(jù)質(zhì) 量?jī)?yōu)先，價(jià)格其次的原則做好采購工

2、作。供應(yīng)科在報(bào)送用款計(jì)劃時(shí)， 應(yīng)付供方書面評(píng)價(jià)報(bào)告 。5、所有原材料進(jìn)場(chǎng)必須經(jīng)質(zhì)檢科驗(yàn)收合格后方可入庫。供應(yīng)科 要經(jīng)常和技術(shù)科、質(zhì)檢科、 財(cái)務(wù)科結(jié)合，對(duì)每種原材料的供應(yīng)搞好供 應(yīng)評(píng)價(jià)。6、供應(yīng)科嚴(yán)守本公司的制度，嚴(yán)禁徇私舞弊，弄虛作假，以權(quán) 謀私。（二）供應(yīng)商選擇評(píng)定和管理規(guī)定1、適用范圍 適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商2、權(quán)責(zé)2.1 、質(zhì)檢科、采購人員對(duì)供應(yīng)商的考核與評(píng)價(jià)2.2 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商的批準(zhǔn)。3、工作內(nèi)容3.1 供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)與初步評(píng)價(jià)。3.1.1 由采購人員根據(jù)公司實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多 方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格等作為篩選依據(jù)。3.1.2 采購

3、人員在對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，需要求供應(yīng)商提 供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品登記證、生 產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證書等。3.2 樣品需求及供應(yīng)商送樣3.2.1 如公司有樣品需求，采購人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要 求，如品名、規(guī)格包裝方式等。按照要求與多個(gè)供應(yīng)商索要，公司質(zhì) 檢科檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行篩選。3.3 合格供應(yīng)商名單3.3.1 在供方評(píng)定記錄表評(píng)價(jià)完成后，技術(shù)質(zhì)檢科將符合條件的 供應(yīng)商列入合格供方名錄 ，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2 原則上一種原料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購 時(shí)選擇。3.3.3 合格供方名錄在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除 不合格供應(yīng)商

4、，修訂后的合格供方名錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。3.4 供應(yīng)商的考核3.4.1 考核對(duì)象：列入合格供方名錄內(nèi)的所有供應(yīng)商。3.4.2 考核方法：對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，分三級(jí)， A 級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng) 商，B級(jí)為優(yōu)良供應(yīng)商，C級(jí)為不合格供應(yīng)商。3.4.3 考核結(jié)果的處理（1）考核結(jié)果在 A 級(jí)的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。（2）考核結(jié)果在 B 級(jí)的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將 整改結(jié)果以書面形式提交， 供應(yīng)評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果 進(jìn)行確認(rèn)。（3）考核結(jié)果在 C 級(jí)的供應(yīng)商，需從合格供方名錄中刪除，并 終止對(duì)其采購。、工藝設(shè)備管理制度一）工藝管理制度和考核辦法1、目的 為加強(qiáng)工藝管理工作， 保證公司各

5、單位工藝技術(shù)的有效控制， 特 制訂本管理制度和考核辦法。2、適用范圍 本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍 技術(shù)科是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位， 負(fù)責(zé)正常的工藝管理工 作，組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工藝記錄的 審批登記管理。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督與考核工 作。4、規(guī)定內(nèi)容4.1 正常生產(chǎn)的工藝管理4.1.1 各生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫原始記 錄。4.1.2 為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)單位要對(duì)工藝指標(biāo)情況進(jìn)行 巡回檢查，并做好記錄。4.1.3 技術(shù)科組織對(duì)各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，每周檢 查 2 至 3 個(gè)工

6、段，每月對(duì)公司各生產(chǎn)部門進(jìn)行匯總， 對(duì)查出的問題進(jìn) 行通報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.2 工藝變更的管理4.2.1 通過技術(shù)改造后，工藝需要變動(dòng)的，生產(chǎn)單位應(yīng)重新編制或修訂工藝文件，并報(bào)技術(shù)科。4.2.2 技術(shù)科根據(jù)實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)審核，必要時(shí)有關(guān)人員評(píng)審 確定，組織對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3 工藝控制指標(biāo)一經(jīng)確定，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，如因某種情況 工藝指標(biāo)需進(jìn)行變更， 應(yīng)及時(shí)書面申報(bào)技術(shù)科。 經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，適用一個(gè)月合格后，拿出適用報(bào)告，再按審批程序辦理執(zhí)行。4.3 關(guān)鍵工序的確定及工藝指標(biāo)的管理4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術(shù)科應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確

7、定原則，組 織生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。4.3.2 關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式 進(jìn)行標(biāo)識(shí)。關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識(shí)后，技術(shù)科到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核實(shí)。4.3.4 關(guān)鍵工序指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄，技術(shù)科每月抽檢覆蓋率為 100%，一般工序工藝指標(biāo)，可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)部門主要指 標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，技術(shù)科每月抽檢覆蓋率要達(dá)到 60%。4.4 工藝記錄的管理4.4.1 技術(shù)科是工藝記錄的職能管理單位，負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和 備案工作。各生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并按月登記存放。 超過保存期限的按程序要求進(jìn)行及時(shí)銷毀處理，做好記錄。4.5 工藝文件的控制4.5.1

8、接收工藝文件的各單位，必須按照文件管理制度要求，嚴(yán)格進(jìn) 行接收登記、借閱和發(fā)放，并有具體人員負(fù)責(zé)管理。4.5.2 工藝文件不允許復(fù)印和外借，各單位文件管理人員要對(duì)本單位 的工藝文件定期進(jìn)行檢查，防止文件的外流和丟失。4.5.3 技術(shù)科對(duì)發(fā)放到各單位的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理，如發(fā)現(xiàn) 保管不好，將對(duì)負(fù)責(zé)單位及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.5 因文件丟失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的部門，應(yīng)提交申 請(qǐng)，寫明原因，經(jīng)技術(shù)科確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理代表批準(zhǔn)，方5、工藝管理考核辦法為了使工藝管理能夠有效的運(yùn)行， 不流于形式， 對(duì)于違反工藝管 理規(guī)定的部門

9、，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處罰：a、對(duì)于違反工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行操作， 導(dǎo)致工藝控制指標(biāo)超標(biāo)的， 檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報(bào)批評(píng)， 按每一 超標(biāo)指標(biāo) 30-50 元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)第一責(zé)任人、車間主任進(jìn)行罰款；b、因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜?biāo)不合格，若能夠進(jìn)行及時(shí)查找原因并調(diào)整的不作處罰，否則，則以 A 條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行罰款；c、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)工藝指標(biāo)如出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，通報(bào)批評(píng)并一次罰款 100 元；d、因工藝文件管理不善造成丟失，丟失一本罰款 100元；私自復(fù)印 的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10元；e、對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)3-5次（含3次）的操作工，月末加罰50 元；對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo) 5-

10、8次（含 8次）以上的操作工，月末加 罰 100 元，并調(diào)離本崗位。f、因不按規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負(fù)荷、停車等嚴(yán)重后果的依后果嚴(yán)重程度、 造成的影響大小及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)操作數(shù)額等 要素，經(jīng)過經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，對(duì)第一責(zé)任人、車間主任等相關(guān)責(zé) 任人分別處以 300元以上的罰款， 并對(duì)各負(fù)責(zé)人做出下崗培訓(xùn)、 留職 觀察、降級(jí)、降職、免職、開除等處罰。6、本規(guī)定由技術(shù)科管理并負(fù)責(zé)解釋，本文件自發(fā)放之日起執(zhí)行。（二）設(shè)備管理制度1. 目的識(shí)別、提供和維護(hù)公司管理和生產(chǎn)所需的設(shè)施， 確保滿足生產(chǎn)的 需要。1. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工具的管理。2. 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理批

11、準(zhǔn)設(shè)備的購置、維護(hù)和報(bào)廢 ;3.2 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理；3.3 設(shè)備的使用人員和部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和維護(hù)。4. 措施和方法4.1 設(shè)備購置根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要， 使用部門根據(jù)需求提出申請(qǐng)， 由主管提出 審核意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷科實(shí)施采購。4.2 設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1 生技科安排使用部門配合廠方對(duì)設(shè)施做運(yùn)行調(diào)試， 各項(xiàng)指 標(biāo)達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)能滿足要求后，由使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4.2.2 驗(yàn)收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢部及時(shí)填寫生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)賬。4.2.3 各部門領(lǐng)用后負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及檢修。4.3 設(shè)備的維修、保養(yǎng)程序 生技科每年編制設(shè)備檢修計(jì)劃 ，下發(fā)至生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車 間按時(shí)實(shí)施。設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，需要維修時(shí)，應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄，由生產(chǎn)車間實(shí)施，報(bào)生技科驗(yàn)收。4.5 設(shè)備的報(bào)廢程序由于磨損或陳舊，使用期滿不能繼續(xù)使用的設(shè)備，以及因管理不 善造成提前