xx采購(gòu)管理暫行辦法

1、xx采購(gòu)管理暫行辦法第一章 總則第一條 目的為充分利用網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)管理，以及時(shí)快速采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資，有效的降低采購(gòu)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，完成集團(tuán)既定經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，制定本管理辦法。第二條 原則一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)原則。二、公開(kāi)、公平選擇供應(yīng)商原則。三、充分詢價(jià)，廣開(kāi)渠道原則。四、快速及時(shí)，保質(zhì)保量原則。第三條 名詞釋義 . 一、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)：是指以網(wǎng)絡(luò)媒體和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為載體，經(jīng)過(guò)大型、正規(guī)網(wǎng)絡(luò)商城詢價(jià)，采取網(wǎng)上交易的形式，在現(xiàn)實(shí)交易中完成采購(gòu)的行為。二、網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙方交易而建立的平臺(tái)。如淘寶、卓越亞馬遜、阿里巴巴、拍拍網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等。三、網(wǎng)購(gòu)專員：指鑫陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)所

2、屬地產(chǎn)公司行政部（綜合管理部）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)工作的人員。第四條 適用范圍本辦法適用于鑫陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)總部、所屬各地產(chǎn)公司。第五條 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)目標(biāo)年度網(wǎng)購(gòu)實(shí)際金額不低于網(wǎng)絡(luò)物資采購(gòu)總額（網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)物資的具體范圍以本文規(guī)定為準(zhǔn)）的15%。年度具體目標(biāo)值以當(dāng)年管理委員會(huì)下達(dá)為準(zhǔn)。第二章 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)范圍 第六條 辦公用品、耗材及固定資產(chǎn)一、低值易耗品。如：U 盤(pán)、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、曬鼓等打復(fù)印物品，香水、卷紙、清潔用品、飲用水、擦手紙、清潔劑、紙杯，電話機(jī)，報(bào)刊架、雜志架、手紙盒、煙灰缸、糕點(diǎn)及糖果容器等物品。二、日常辦公用品。如：簽字筆、電子計(jì)算器、電池、訂書(shū)機(jī)、膠棒、剪刀

3、、夾子、涂改液、便簽紙、橡皮、直尺、垃圾桶等日常辦公用品等物品。三、固定資產(chǎn)。如：電腦、辦公家具、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、保險(xiǎn)柜、電視機(jī)、微波爐、熱水壺、消毒柜、空氣凈化器等。四、書(shū)籍報(bào)刊類。第七條 營(yíng)銷專用物資一、現(xiàn)場(chǎng)客戶接待食用物品。如：咖啡、茶類、糖、奶球、杯具、濃縮果汁等接待現(xiàn)場(chǎng)客戶食用或飲用物品。二、營(yíng)銷系統(tǒng)人員加班食用物品。如：餅干、面包、方便面、火腿腸、八寶粥等員工加班食品。三、營(yíng)銷類常用物資物品。如：易拉寶、X展架、拉網(wǎng)展架、畫(huà)架、巡展便攜桌椅、折疊桌椅、塑料凳、隔離帶等營(yíng)銷系統(tǒng)常用宣傳、巡展、現(xiàn)場(chǎng)用品。四、營(yíng)銷類客戶贈(zèng)品、禮品類物品。五、營(yíng)銷專用固定資產(chǎn)：咖啡機(jī)、制冰機(jī)等。第三章 組

4、織分工第八條 采購(gòu)實(shí)施一、總部及各公司行政部（或綜合管理部）負(fù)責(zé)所屬公司行政類辦公物資的網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)。二、各公司營(yíng)銷拓展部負(fù)責(zé)所屬公司營(yíng)銷專用物資的網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)。三、營(yíng)銷拓展部所需行政類辦公物資，經(jīng)所屬公司行政部（或綜合管理部）授權(quán)同意，可委托營(yíng)銷拓展部網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)。該部分網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)金額可計(jì)入當(dāng)年?duì)I銷拓展部網(wǎng)購(gòu)任務(wù)。第九條 支付管理各公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)的款項(xiàng)支付、賬號(hào)管理。第十條 監(jiān)督考核集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部、總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督考核。第四章 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)流程第十一 條賬號(hào)管理由各公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)上以企業(yè)實(shí)名申請(qǐng)注冊(cè)一個(gè)買家賬號(hào)，指定專門銀行賬戶開(kāi)通網(wǎng)上支付功能，應(yīng)選擇企業(yè)銀行網(wǎng)上銀行支付

5、，辦理企業(yè)網(wǎng)銀 USBkey，在付款時(shí)使用。各公司行政部、營(yíng)銷拓展部在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)上各自申請(qǐng)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)賬號(hào)，委派專人負(fù)責(zé)管理，并報(bào)給所屬公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部備案。第十二條 申購(gòu)審批申購(gòu)部門根據(jù)物料需要狀況、使用數(shù)量等要求，在集團(tuán)OA辦公系統(tǒng)上發(fā)起申購(gòu)單。申購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、及注意事項(xiàng)，按照申購(gòu)流程核準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)審批同意后實(shí)施網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)第十三條 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)實(shí)施一、詢價(jià)比選申購(gòu)人根據(jù)申購(gòu)單注明的網(wǎng)絡(luò)物資需求，在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)上進(jìn)行詢價(jià)比選，具體原則如下：（一網(wǎng)購(gòu)物資 1、網(wǎng)購(gòu)物資（尤其是食品）必須注明生產(chǎn)日期； 2、網(wǎng)購(gòu)物資的供貨方式、費(fèi)用、時(shí)間： 3、網(wǎng)購(gòu)物資應(yīng)提供合法、有效的發(fā)票。（二）網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商 1

6、、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)時(shí)應(yīng)選擇信譽(yù)度在五鉆以上、評(píng)分在4.8分以上的網(wǎng)絡(luò)電商： 2、采購(gòu)量大的知名商品時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇直接生產(chǎn)廠商，以降低成本：3、做好網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商價(jià)格的信息統(tǒng)計(jì)工作，建立健全網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)時(shí)應(yīng)優(yōu)先在已建立的供應(yīng)商信息庫(kù)中挑選供應(yīng)商，以提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量。二、采購(gòu)實(shí)施（一）申購(gòu)人與供應(yīng)商落實(shí)好網(wǎng)購(gòu)物資相關(guān)條件后，將要購(gòu)買商品的網(wǎng)絡(luò)鏈接發(fā)給網(wǎng)購(gòu)員，由網(wǎng)購(gòu)專員使用網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)賬號(hào)通過(guò)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)發(fā)起來(lái)購(gòu)。（二）申購(gòu)人在 ERP辦公平臺(tái)上填寫(xiě)“借款單”并打印，并將 OA辦公平臺(tái)上該借款所涉及的審批完成后的“購(gòu)物申請(qǐng)單”打印作為附件進(jìn)行借款審批。（三）借款審批完成后，申購(gòu)人通知網(wǎng)購(gòu)專員進(jìn)行

7、正式購(gòu)買，并在付款中選擇“找人代付”或“他人代付”，指定付款人為所在地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部的企業(yè)實(shí)名買家賬號(hào)。（四）所在公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部出納收到“借款單”，即可登錄“公司實(shí)名買家賬號(hào)”進(jìn)行付款。（五）購(gòu)買物資到貨后，申購(gòu)人與網(wǎng)購(gòu)專員共同驗(yàn)貨無(wú)誤簽字入庫(kù)后（含發(fā)票檢查完畢），網(wǎng)購(gòu)專員即可在所購(gòu)網(wǎng)站上“確認(rèn)收貨”。（六）完成網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)后，按照集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法中的驗(yàn)收、入庫(kù)、報(bào)銷等流程進(jìn)行完成網(wǎng)購(gòu)操作流程手續(xù)。（七）因商品質(zhì)量問(wèn)題退換貨，網(wǎng)購(gòu)專員必須與申購(gòu)人在驗(yàn)貨時(shí)確定，并立即通知網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商問(wèn)題原因，當(dāng)天發(fā)還給網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商（退換貨所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)由網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商負(fù)責(zé)），若為退貨，網(wǎng)購(gòu)專員須當(dāng)天登陸購(gòu)買網(wǎng)站賬戶，選擇

8、該項(xiàng)商品的“申請(qǐng)退款”并通知所在公司財(cái)務(wù)部出納：因我方原因造成換貨，網(wǎng)購(gòu)專員必須與采買需求人在驗(yàn)貨時(shí)確定，并立即通知網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商問(wèn)題原因，當(dāng)天發(fā)還給網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商（換貨所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)由我方負(fù)責(zé)）。第十四條 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)合同一、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)中如采購(gòu)金額在 5萬(wàn)元以上或成套采購(gòu)件數(shù)在 10套以上的，物資在使用過(guò)程中有安全要求和售后服務(wù)等，需與網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同。二、雙方在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行溝通聯(lián)系，商定好一切細(xì)節(jié)，以傳真、電子郵件的方式簽訂合同，將正本的合同蓋好章郵寄給對(duì)方，但必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據(jù)。第十五條 發(fā)票及付款一、在網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)中，盡可能要求貨到付款。二、收貨時(shí)看到發(fā)票并驗(yàn)真?zhèn)魏蟛拍苓M(jìn)行

9、付款，若發(fā)現(xiàn)無(wú)發(fā)票或假發(fā)票詢問(wèn)商家情況，要求申請(qǐng)延時(shí)付款或退貨并將此網(wǎng)購(gòu)供應(yīng)商剔除“網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商信息庫(kù)”。 第十六條 售后服務(wù)盡可能尋找有全國(guó)聯(lián)保的供應(yīng)商或代理商，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)需售后服務(wù)物資時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，明確責(zé)任。第十七條 報(bào)銷沖賬申購(gòu)人持簽字后的入庫(kù)單據(jù)（驗(yàn)收入庫(kù)單）、發(fā)票或收據(jù)等有效憑據(jù)，按財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行審批報(bào)銷、沖賬：采購(gòu)前，臨時(shí)預(yù)借的物資款，必須按申購(gòu)流程根據(jù)集團(tuán)權(quán)責(zé)劃分手冊(cè)流轉(zhuǎn)，領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款：物資采購(gòu)?fù)戤叄杓皶r(shí)報(bào)銷手續(xù)沖銷借款，超過(guò)2個(gè)月將緩發(fā)工資，待借款沖銷辦理完后，按財(cái)務(wù)流程辦理補(bǔ)發(fā)工資。第五章 激勵(lì)與考核第十八條 考核一、所屬各公司行政部（綜合管理部）在每月 27日前未將本月的網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表以聯(lián)系函方式到達(dá)集團(tuán)行政部、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員，延遲提交的，按行政系統(tǒng)季度考核指標(biāo)中“工作配合與執(zhí)行力”實(shí)施扣分，每延遲一天扣1分。二、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)金額按每季度考核，即季度網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)的金額，不少于本季度物資采購(gòu)總額的 15%，未達(dá)標(biāo)的按行政系統(tǒng)季度考核指標(biāo)中“網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)”實(shí)施扣分，