大型企業(yè)各部門輸入輸出

1、各部門輸入、輸出序號(hào)主管部門輸入信息輸出信息過(guò)程績(jī)效指標(biāo)C01營(yíng)銷公司國(guó)際業(yè)務(wù)處采購(gòu)處A公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；B法律法規(guī)要求；C國(guó)家及地方政策動(dòng)態(tài)；D客戶呼聲；E市場(chǎng)需求；F歷史銷售數(shù)據(jù)；G銷售預(yù)測(cè)；H競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)；I以往的數(shù)據(jù)資料；J合同、訂單、協(xié)議等。A合同評(píng)審及更改記錄；B可行性分析；C報(bào)價(jià)單；D合同檔案；E銷售及變化趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)。合同評(píng)審?fù)瓿陕薁I(yíng)銷計(jì)劃完成率回款率報(bào)價(jià)成功率C02產(chǎn)品研發(fā)部門/工藝工程部門A公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；B產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)要求；C市場(chǎng)分析報(bào)告；D顧客要求。A APQP計(jì)劃及其所生成文件；B產(chǎn)品和過(guò)程的更改；C統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求應(yīng)用計(jì)劃。開(kāi)發(fā)成本超計(jì)劃百分率APQP計(jì)劃項(xiàng)

2、目實(shí)施率更改驗(yàn)證百分率C03產(chǎn)品研發(fā)部門A顧客的要求（合同評(píng)審）；B從以往設(shè)計(jì)項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來(lái)源獲取的信息，推廣應(yīng)用于當(dāng)前或未來(lái)有類似性質(zhì)的項(xiàng)目；C產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、時(shí)間性和成本的目標(biāo)；D功能和性能的要求；E適用的法律法規(guī)要求；F設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；A SFMEA、DFMEA，可靠性結(jié)果；B產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范；C適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò)；D產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)；E產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；F適用時(shí)，診斷指南；項(xiàng)目關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)完成率C04工藝工程部門A產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；B生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本的目標(biāo)；C顧客要求（若存在）；D

3、以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。A規(guī)范和圖樣；B制造過(guò)程流程圖/布局；C制造過(guò)程FMEAs；D控制計(jì)劃；E作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；F過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；G有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；H適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；I產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法。項(xiàng)目關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)完成率C05產(chǎn)品研發(fā)部門/采購(gòu)處A顧客要求；B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；D試生產(chǎn)；E能力研究；F過(guò)程目標(biāo)。A PPAP文件；B措施計(jì)劃及驗(yàn)證記錄；C標(biāo)準(zhǔn)件和樣件；D零件提交保證書(shū)（PSW）；E總結(jié)報(bào)告。PPAP通過(guò)次數(shù)C06生產(chǎn)管理處A顧客要求；B生產(chǎn)計(jì)劃；C產(chǎn)品特性信息；D控制計(jì)劃；E作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；F質(zhì)量信息反饋；G產(chǎn)品

4、和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；H試生產(chǎn)結(jié)果；I能力研究結(jié)果；J過(guò)程目標(biāo)。A工序外協(xié)過(guò)程的管理；B生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；C產(chǎn)品和過(guò)程特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量；D因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施；E制造過(guò)程的確認(rèn)；F對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制；G對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力，當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；H用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；I對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；J工藝紀(jì)律檢查記錄；K對(duì)公司實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；L產(chǎn)品。生產(chǎn)計(jì)劃完成率C07物資管理處、營(yíng)銷公司國(guó)際業(yè)務(wù)處A顧客要求；B法規(guī)要求；C生產(chǎn)計(jì)劃；D發(fā)貨

5、計(jì)劃；E檢驗(yàn)報(bào)告；F銷售合同；G生產(chǎn)能力；H財(cái)務(wù)狀況；I供方信息；J成品庫(kù)存信息；K運(yùn)輸能力。A最高最低庫(kù)存；B庫(kù)房定期檢查記錄；C庫(kù)存環(huán)境；D合同評(píng)審記錄；E運(yùn)輸協(xié)議/運(yùn)輸委托單；F向顧客的通知；G交付記錄；H附加運(yùn)費(fèi)記錄。庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)率月準(zhǔn)時(shí)交付率附加運(yùn)費(fèi)占銷售額比率C08營(yíng)銷公司、國(guó)際業(yè)務(wù)處A服務(wù)承諾；B產(chǎn)品（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等）信息；C產(chǎn)品維修技術(shù)及培訓(xùn)；D產(chǎn)品配件供應(yīng)政策；E配套件質(zhì)量擔(dān)保政策；F法規(guī)要求；G顧客服務(wù)需求；H競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；I“三包”索賠結(jié)算的監(jiān)督和管理；J“三包”索賠故障件返回與驗(yàn)收；K質(zhì)量、服務(wù)問(wèn)題抱怨的處理；L服務(wù)零件的庫(kù)存管理與供應(yīng)（給服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)）管理；M服務(wù)、質(zhì)量信息

6、收集、處理和反饋；N優(yōu)質(zhì)服務(wù)的公司策劃和推動(dòng)。A顧客走訪計(jì)劃及走訪記錄；B顧客維修服務(wù)記錄；C顧客來(lái)電來(lái)訪記錄；D糾正預(yù)防措施及記錄。每個(gè)顧客每月抱怨次數(shù)服務(wù)成本S01綜合辦公室、質(zhì)量處、技術(shù)中心A顧客的要求；B法律法規(guī)的要求；C相關(guān)方的信息；D內(nèi)部管理的要求。A受控文件；B非受控文件；C作廢文件；D電子媒體文件；E其他文件?，F(xiàn)場(chǎng)文件有效率S02質(zhì)量處A顧客的要求；B法律法規(guī)的要求；C文件的要求；D內(nèi)部管理的要求；E保存環(huán)境的要求。A記錄臺(tái)帳；B符合要求的完整記錄。質(zhì)量記錄符合率S03人力資源處A顧客及法律法規(guī)的要求；B公司發(fā)展規(guī)劃；C公司組織結(jié)構(gòu)；D培訓(xùn)需求；E新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需求；F崗位配置狀

7、況識(shí)別；G績(jī)效考核情況。A崗位描述；B員工素質(zhì)矩陣；C招聘計(jì)劃；D培訓(xùn)計(jì)劃；E適宜的激勵(lì)機(jī)制；F員工檔案等；G滿足要求的人力資源。關(guān)鍵工序崗技符合率培訓(xùn)課程完成率出勤率關(guān)鍵員工留置率S04工藝工程部門A公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；B項(xiàng)目計(jì)劃（包括：技改技措計(jì)劃、新的設(shè)施要求等）；C法律法規(guī)要求（包括環(huán)境、安全和消防等）；D精益制造原則；E公司制造系統(tǒng)科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)性的要求；F新產(chǎn)品生產(chǎn)需要；G類似產(chǎn)品的過(guò)程流程圖；H類似產(chǎn)品的場(chǎng)地平面布置圖；I生產(chǎn)需求變更。A過(guò)程流程圖；B場(chǎng)地平面布置圖；C有效性評(píng)價(jià)表。設(shè)備總效率（OEE）重點(diǎn)設(shè)備完好率S05生產(chǎn)管理處、設(shè)備動(dòng)力部A相關(guān)方及國(guó)家法律法規(guī)的要求；B材料物質(zhì)

8、安全特性；C環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的規(guī)定。A符合要求的環(huán)境和安全作業(yè)場(chǎng)所；B有關(guān)安全的培訓(xùn)記錄；C產(chǎn)品安全性識(shí)別（FMEAs）；D定期的檢查結(jié)果。6S管理得分S06采購(gòu)處、質(zhì)量處A生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；B新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；C采購(gòu)計(jì)劃要求。A供方選擇、評(píng)價(jià)記錄；B合格供方名單；C采購(gòu)合同、計(jì)劃、訂單；D檢驗(yàn)記錄。準(zhǔn)時(shí)供貨率供方審核計(jì)劃完成率附加運(yùn)費(fèi)占采購(gòu)額的比率S07生產(chǎn)管理處、設(shè)備處A公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；B 生產(chǎn)計(jì)劃； C 質(zhì)量目標(biāo)； D 設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；E 生產(chǎn)設(shè)備要求項(xiàng)目計(jì)劃； F 設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料；G 設(shè)備點(diǎn)檢情況資料；H 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃工裝清單 I 工裝更新計(jì)劃J 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)K 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃L 工裝

9、設(shè)計(jì)資料A設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃；B設(shè)備更新改造計(jì)劃；C生產(chǎn)設(shè)備和工裝的報(bào)廢處置；D設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備分級(jí)表；E工裝臺(tái)帳及工裝標(biāo)識(shí)；F合格的設(shè)備和工裝；G易損工裝更換計(jì)劃；H工裝壽命統(tǒng)計(jì)、上下場(chǎng)、外包等記錄。月設(shè)備故障停機(jī)率月一級(jí)保養(yǎng)完成率月二級(jí)保養(yǎng)完成率年大修理計(jì)劃完成率關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備能力指數(shù)（CMK值）關(guān)鍵設(shè)備造成停線時(shí)間工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃完成率關(guān)鍵模具更換時(shí)間關(guān)鍵工裝完好率S08生產(chǎn)管理處、質(zhì)量處A顧客要求；B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；D法律法規(guī)的要求；E產(chǎn)品責(zé)任的要求；F質(zhì)量問(wèn)題的處理。A標(biāo)識(shí)備案及記錄；B檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；C產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；D標(biāo)識(shí)追溯檔案。標(biāo)識(shí)符合率

10、S09營(yíng)銷公司、國(guó)際業(yè)務(wù)處A顧客要求；B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出；D生產(chǎn)需求。A顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄；B顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳；C顧客財(cái)產(chǎn)使用、檢查記錄；D顧客財(cái)產(chǎn)異常情況的報(bào)告。顧客提供財(cái)產(chǎn)登記率S10質(zhì)量處A產(chǎn)品規(guī)范；B檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；C控制計(jì)劃；D相關(guān)法律法規(guī)、計(jì)量法規(guī)；E產(chǎn)品和過(guò)程要求；F國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；G企業(yè)自行校準(zhǔn)方法。A監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳；B監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃；C監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃；D 測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃；E檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；F檢定證書(shū)；G符合要求的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。在用計(jì)量器具受檢率計(jì)量器具受檢合格率量具R&R完成率S11質(zhì)量處/產(chǎn)品研發(fā)處A顧客

11、要求；B 產(chǎn)品規(guī)范；C 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；D 接受準(zhǔn)則；E 實(shí)驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn);F 相關(guān)法律法規(guī)。A實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳；B實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定記錄；C測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告；D實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)；E監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果；F監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄。實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定合格率S12服務(wù)處、人力資源處國(guó)際業(yè)務(wù)處A顧客的需求和期望；B業(yè)務(wù)計(jì)劃；C交付業(yè)績(jī)及附加運(yùn)費(fèi)情況；D顧客現(xiàn)場(chǎng)中斷信息；E外部退貨；F顧客的反饋信息；G市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；H涉及質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知。A外部顧客滿意度調(diào)查表；B內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表；C內(nèi)部顧客滿意度活動(dòng)項(xiàng)目表；D糾正和預(yù)防措施。外部顧客滿意度得分員工滿意度得分S13工藝工程部門AISO/TS16949：200

12、2質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；B公司要求；C新產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃；D控制計(jì)劃；E過(guò)程流程圖；F其他工藝文件。A工藝紀(jì)律檢查記錄；B監(jiān)控記錄；C改進(jìn)措施。CPk(CP)工藝符合率S14質(zhì)量處A國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；B相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)方要求；C顧客要求；D控制計(jì)劃；E產(chǎn)品規(guī)范；F檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；G抽樣檢驗(yàn)方案及接收準(zhǔn)則；H產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)；I內(nèi)外部質(zhì)量信息。A檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；B檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；C改進(jìn)措施。各車間產(chǎn)品PPM值S15質(zhì)量處A采購(gòu)的不合格品；B生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品；C用戶返回的不合格品D過(guò)期的庫(kù)存品；E可疑產(chǎn)品；內(nèi)外部不合格信息。A不合格品處置單；B返工/返修單；C返工/返修操作指導(dǎo)書(shū)；D優(yōu)先減少不合格品計(jì)劃

13、及考核表；E不合格統(tǒng)計(jì)表。市場(chǎng)PPM值（包括客戶售前和客戶售后）退貨PPM值主機(jī)廠質(zhì)量要求達(dá)標(biāo)率S16綜合辦公室A與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客滿意度、采購(gòu)(外協(xié))產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄及不合格信息等；B與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、二方、三方和內(nèi)部審核記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出、不良質(zhì)量成本指標(biāo)、供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息等；C同類產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。A質(zhì)量信息反饋單；B過(guò)程績(jī)效指標(biāo)監(jiān)控記錄；C業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析；D改進(jìn)措施計(jì)劃。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及時(shí)率S17質(zhì)量處A顧客意見(jiàn)、抱怨、投訴、退貨；B內(nèi)

14、外部不合格信息；C國(guó)家主管部門汽車產(chǎn)品缺陷信息及召回指令；D同類產(chǎn)品改進(jìn)信息。A糾正（預(yù)防）措施；B8D報(bào)告；C質(zhì)量整改計(jì)劃及完成情況考核；D質(zhì)量體系運(yùn)行整改單；E退貨產(chǎn)品分析報(bào)告；防錯(cuò)記錄。顧客抱怨關(guān)閉時(shí)間糾正/預(yù)防措施按時(shí)完成率M01綜合辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部A顧客的要求、期望；B顧客的批量生產(chǎn)合同；C企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；D市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究的結(jié)果；E新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年度經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)；F工廠管理層的決策。A年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；B長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃；C質(zhì)量目標(biāo)；D質(zhì)量目標(biāo)的分解跟蹤考核。業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成率M02綜合辦公室A顧客的要求、期望；B顧客的批量生產(chǎn)合同；C企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；D市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究的結(jié)果；

15、E新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年度經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)；F工廠管理層的決策。A工廠組織機(jī)構(gòu)圖；B崗位描述。年度經(jīng)營(yíng)承包合同各項(xiàng)指標(biāo)完成情況M03質(zhì)量處A質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效性情況；B過(guò)程的業(yè)績(jī)和最終產(chǎn)品質(zhì)量情況符合情況；C可能影響質(zhì)量管理體系的變更；D內(nèi)審結(jié)果，顧客和三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果、改進(jìn)措施的實(shí)施效果；E市場(chǎng)、顧客反饋、有關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)情況的信息；F持續(xù)改進(jìn)、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行、采取糾正和預(yù)防措施的情況；G供方的產(chǎn)品質(zhì)量控制與評(píng)價(jià)；H資源保證、員工滿意度報(bào)告；I質(zhì)量成本分析報(bào)告；J以往評(píng)審措施；K改進(jìn)的建議；I實(shí)際的潛在的現(xiàn)場(chǎng)、外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；M對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段測(cè)量的分析結(jié)果。A管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括；B質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有關(guān)的任何決定和措施；C與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改造；D資源需求；E管理評(píng)審改進(jìn)指令；F管理評(píng)審記錄。改進(jìn)指令按時(shí)有效完成率M04財(cái)務(wù)處A年度質(zhì)量成本計(jì)劃；B質(zhì)量鑒定費(fèi)用；C質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用；D內(nèi)部損失費(fèi)用；E外部損失費(fèi)用。A質(zhì)量成本分析表；B改進(jìn)措施報(bào)告。凈萬(wàn)元銷售收入質(zhì)量成本損失M05質(zhì)量處A ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；B顧客特別要求；C年