百旺企業(yè)操作培訓(xùn)

1、無口令，點擊登錄，直接進(jìn)入開票系統(tǒng)即可。無口令，點擊登錄，直接進(jìn)入開票系統(tǒng)即可。輸入在輸入在NISEC用戶管理工具中用戶管理工具中 修改的數(shù)字證書密碼修改的數(shù)字證書密碼8個個1。完成基本信息錄制，進(jìn)入稅控發(fā)票開票軟件。完成基本信息錄制，進(jìn)入稅控發(fā)票開票軟件。進(jìn)入稅控發(fā)票開票軟件后在系統(tǒng)設(shè)置中點擊參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入稅控發(fā)票開票軟件后在系統(tǒng)設(shè)置中點擊參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置后選擇網(wǎng)絡(luò)配置進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置后選擇網(wǎng)絡(luò)配置將箭頭所指的上半部分服務(wù)器地址將箭頭所指的上半部分服務(wù)器地址修改為：修改為：219.144.206.62服務(wù)器端口修改為：服務(wù)器端口修改為：7002其他所有設(shè)置請勿隨意更改！其他所有設(shè)置請勿隨意

2、更改！12完成服務(wù)器地址更改后退出參數(shù)設(shè)置，點擊完成服務(wù)器地址更改后退出參數(shù)設(shè)置，點擊1所指位置系統(tǒng)維護(hù)，之后所指位置系統(tǒng)維護(hù)，之后再次點擊再次點擊2所指位置操作員管理，進(jìn)入開票員設(shè)置。所指位置操作員管理，進(jìn)入開票員設(shè)置。12點擊點擊1號箭頭所指位置管理員選項，繼續(xù)點擊號箭頭所指位置管理員選項，繼續(xù)點擊2號箭頭所指增加項，添號箭頭所指增加項，添加空白操作員項。加空白操作員項。在新增加的操作員空白項中輸入開票員名稱，選擇操作身份為開票員，在新增加的操作員空白項中輸入開票員名稱，選擇操作身份為開票員，選擇界面風(fēng)格為傳統(tǒng)風(fēng)格，完成輸入后點擊選擇界面風(fēng)格為傳統(tǒng)風(fēng)格，完成輸入后點擊2箭頭所指保存選項即可

3、。箭頭所指保存選項即可。12稅控發(fā)票開票軟件：稅控發(fā)票開票軟件：打開桌面上稅控發(fā)票來票軟件打開桌面上稅控發(fā)票來票軟件第三章：稅控發(fā)票開票軟件開票操作第三章：稅控發(fā)票開票軟件開票操作在登錄頁面選擇操作員身份后在登錄頁面選擇操作員身份后直接點擊登錄即可（直接點擊登錄即可（*無口令，無口令，直接點擊登錄即可）直接點擊登錄即可）1.進(jìn)入開票軟件后點擊上方發(fā)票管理進(jìn)入發(fā)票管理頁面進(jìn)入開票軟件后點擊上方發(fā)票管理進(jìn)入發(fā)票管理頁面2.點擊發(fā)票填開，進(jìn)入發(fā)票確認(rèn)界面點擊發(fā)票填開，進(jìn)入發(fā)票確認(rèn)界面核對發(fā)票種類，發(fā)票代碼，發(fā)票號碼。拿出所對應(yīng)發(fā)票放核對發(fā)票種類，發(fā)票代碼，發(fā)票號碼。拿出所對應(yīng)發(fā)票放在手邊備用，確認(rèn)無

4、誤后點擊確定，進(jìn)入發(fā)票填寫頁面。在手邊備用，確認(rèn)無誤后點擊確定，進(jìn)入發(fā)票填寫頁面。4.進(jìn)入發(fā)票填寫頁面后點擊上方價格，將單價與金額后括號內(nèi)內(nèi)容切換為進(jìn)入發(fā)票填寫頁面后點擊上方價格，將單價與金額后括號內(nèi)內(nèi)容切換為含稅含稅*（如圖紅框所示）（如圖紅框所示）注：注：含稅：所輸入金額包含稅款（輸入金額即為發(fā)票總金額）。不含稅：含稅：所輸入金額包含稅款（輸入金額即為發(fā)票總金額）。不含稅：所輸入金額不含稅款（輸入金額需加上稅款合計為發(fā)票總金額所輸入金額不含稅款（輸入金額需加上稅款合計為發(fā)票總金額 ）在紅色箭頭所指表頭處填寫購貨單位基本信息：在紅色箭頭所指表頭處填寫購貨單位基本信息：增值稅專用發(fā)票：四項信息

5、均需填寫完整增值稅專用發(fā)票：四項信息均需填寫完整增值稅普通發(fā)票：填寫對方單位名稱及地址，電話。（若購貨單位有要求，則增值稅普通發(fā)票：填寫對方單位名稱及地址，電話。（若購貨單位有要求，則四項信息填寫完整）四項信息填寫完整）在紅色箭頭所指區(qū)域填寫貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱，按照提示項在對應(yīng)的空白處填寫在紅色箭頭所指區(qū)域填寫貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱，按照提示項在對應(yīng)的空白處填寫對應(yīng)內(nèi)容。單價或金額填寫完成后點擊稅率區(qū)域空白項，則稅率稅額自動生成。對應(yīng)內(nèi)容。單價或金額填寫完成后點擊稅率區(qū)域空白項，則稅率稅額自動生成。（*請勿隨意更改系統(tǒng)默認(rèn)稅率，如有疑問可咨詢專管員，詢問發(fā)票票面開具具請勿隨意更改系統(tǒng)默認(rèn)稅率，如有

6、疑問可咨詢專管員，詢問發(fā)票票面開具具體稅率）體稅率）填寫完成所有信息后點擊右上角保存，核對紅色箭頭所指處顯示的價稅合計大寫填寫完成所有信息后點擊右上角保存，核對紅色箭頭所指處顯示的價稅合計大寫金額與實際收款金額是否一致。確認(rèn)無誤后可點擊左上方打印，若有錯誤可點擊金額與實際收款金額是否一致。確認(rèn)無誤后可點擊左上方打印，若有錯誤可點擊修改進(jìn)行修改。修改進(jìn)行修改。注：注：*1.價稅合計上方合計是價稅分離后的價格與稅額單獨項合計，所指金額為價稅合計上方合計是價稅分離后的價格與稅額單獨項合計，所指金額為實際銷售金額，稅額為實際銷售稅額。實際銷售金額，稅額為實際銷售稅額。附：附：開票系統(tǒng)中單張票面最多可開

7、具八項，每項開完后可點擊右上方增加，增加新開開票系統(tǒng)中單張票面最多可開具八項，每項開完后可點擊右上方增加，增加新開票行。若超過八項，則可點擊左上方清單，開具項目清單。票行。若超過八項，則可點擊左上方清單，開具項目清單。第四章：稅控發(fā)票開票軟件報稅操作第四章：稅控發(fā)票開票軟件報稅操作每月每月115號抄報稅時選擇上方紅色箭頭所指處報稅處理，選擇第一排，第二項號抄報稅時選擇上方紅色箭頭所指處報稅處理，選擇第一排，第二項網(wǎng)上抄報，進(jìn)入網(wǎng)上抄報做抄報稅操作。網(wǎng)上抄報，進(jìn)入網(wǎng)上抄報做抄報稅操作。1.每月報稅時，先點擊上報匯總，將上月開票數(shù)據(jù)上傳至局端服務(wù)器。每月報稅時，先點擊上報匯總，將上月開票數(shù)據(jù)上傳至

8、局端服務(wù)器。2.小規(guī)模納稅人：上報完成后若上月開票金額超過三萬，先在國稅局或電子稅務(wù)局納稅人端完成繳小規(guī)模納稅人：上報完成后若上月開票金額超過三萬，先在國稅局或電子稅務(wù)局納稅人端完成繳稅操作，完成后點擊反寫，提示反寫監(jiān)控成功即可。若未超三萬，直接點擊反寫即可。稅操作，完成后點擊反寫，提示反寫監(jiān)控成功即可。若未超三萬，直接點擊反寫即可。3.一般納稅人：上報匯總完成后，在電子稅務(wù)局納稅人端或國稅局完成申報表與稅款繳納，完成后一般納稅人：上報匯總完成后，在電子稅務(wù)局納稅人端或國稅局完成申報表與稅款繳納，完成后點擊反寫，提示反寫監(jiān)控成功即可。點擊反寫，提示反寫監(jiān)控成功即可。第五章：稅控發(fā)票開票軟件發(fā)票作廢第五章：稅控發(fā)票開票軟件發(fā)票作廢在發(fā)票管理項中單擊已開發(fā)票作廢，進(jìn)入發(fā)票作廢頁面。在發(fā)票管理項中單擊已開發(fā)票作廢，進(jìn)入發(fā)票作廢頁面。進(jìn)入發(fā)票作廢頁面后點擊上方查詢，即可查詢出當(dāng)月所有所開票據(jù)，找到對應(yīng)發(fā)進(jìn)入發(fā)票作廢頁面后點擊上方查詢，即可查詢出當(dāng)月所有所開票據(jù)，