程序文件表格

1、公 文 批 辦 單LJLT/QEOHS/D01-01收文總號收文日期發(fā)文字號發(fā)文單位事 由附 件 領導批示：傳閱辦理結果：歸檔類號 類 號歸檔日期 年 月 日發(fā) 文 請 批 單LJLT/QEOHS/D01-02簽發(fā)：辦公室主任審 批本單位領導審 批核 稿擬 稿 人會 簽事 由主 送：抄 報：抄 送：附 件：密級：發(fā)文編號： 字20 第 號 年 月 日封發(fā)打字： 校對： 共印： 份發(fā)文登記表LJLT/QEOHS/D01-03順序號發(fā)文日期發(fā)文字號標 題總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營經(jīng)理總工程師工會主席勞資科辦公室質(zhì)量技術科安全生產(chǎn)科經(jīng)營科財務科項 目 經(jīng) 理 部收文登記表LJLT/QEOHS/D01-04收

2、 文來 文 情 況轉(zhuǎn) 遞 情 況歸卷號備注編號日期密級來文單位文件號份數(shù)文件標題轉(zhuǎn)出日期收文部門收件人簽 字退回日期號份號份號份號份號份文件銷毀申請表LJLT/QEOHS/D01-05文件名稱 編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期:文件保管部門意見：簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：文件借閱登記表LJLT/QEOHS/D01-06日期文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復制份數(shù)簽名歸還時間記 錄 清 單LJLT/QEOHS/D02-01序號記錄名稱編號保存期（年）備注1lt環(huán)境因素識別評價表LJLT/QEOHS/D03-01序號活動內(nèi)容環(huán)境因素影響范圍a嚴重

3、程度b發(fā)生頻率c守法情況d社區(qū)關注度e時態(tài)狀態(tài)責任部門正常異常緊急過去現(xiàn)在將來單位： 審批： 填表人： 年 月 日重要環(huán)境因素及控制措施清單LJLT/QEOHS/D03-02序號重要環(huán)境因素環(huán)境影響發(fā)生地措施備注單位： 審批： 填表人： 年 月 日危險品臺帳序號危險品名稱危險品類型備注1乙炔瓶易燃品2氧氣瓶易燃品單位：濱才·城法蘭之香建設項目施工一標段丹楓白露-A、E1#樓水電工程 填表人：劉長存 填表人： 年 月 日危險源辨識、風險評價記錄表LJLT/QEOHS/D04-01序號業(yè)務活動危險、危害因素傷害的可能性暴露于危險環(huán)境的頻繁程度傷害嚴重程度風險級別時態(tài)狀態(tài)現(xiàn)有措施的有效性責

4、任部門（責任人）單位： 填表人： 年 月 日重大危險因素及其控制措施清單LJLT/QEOHS/D04-02序號作業(yè)活動重大危險因素管理缺陷可能導致事故風險級別控制措施備注單位： 填表人： 年 月 日相關法律、法規(guī)和其他要求一覽表LJLT/QEOHS/D05-01序號名稱頒布時間實施時間發(fā)布部門適用范圍使用條款備注單位：執(zhí)行標準一覽表LJLT/QEOHS/D05-02序號標準名稱頒布機關用途（引用條款）備注編制： 審核： 批準： 日期：合規(guī)性評價記錄LJLT/QEOHS/D05-03評價部門龍?zhí)┕景踩圃u價人張鑫被評價部門濱才·城法蘭之香建設項目施工一標段丹楓白露-A、E1#樓水電項

5、目部評價日期2015年5月 21日序號相關法律法規(guī)及其他要求名稱/相關條款環(huán)境因素評價依據(jù)評價結果良好一般較差1污水綜合排放標準廢水排放檢查記錄2中國固體廢物污染環(huán)境防治法固體廢棄物排放檢查記錄3建筑施工企業(yè)噪聲排放標準噪聲排放噪聲排放4哈市防治城市揚塵污染防止辦法揚 塵檢查記錄信息聯(lián)絡單LJLT/QEOHS/D06-01序號信息來源（類別）提供部門（人）接收時間接收人主要內(nèi)容處理情況備注信息反饋單LJLT/QEOHS/D06-02信息提供單位提供人提供時間信息描述：信息性質(zhì)：重大 一般 正常 異常信息處理意見：主管領導： 年 月 日 時 分主管部門意見：（附整改措施計劃）部門負責人： 年 月

6、 日 時 分執(zhí)行部門簽收人計劃完成時間簽收時間要求配合部門處理結果責任部門負責人： 年 月 日信息管理部門（單位）：填表人：管 理 評 審 計 劃LJLT/QEOHS/D07-01目 的為了適應市場變化，為了促進質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行，評價公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全境方針的適宜性和有效性范 圍公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的各個部門及所屬項目部。評審時間安排主持人總經(jīng)理參加人員公司領導班子成員、公司各職能部門負責人及項目部代表涉及部門公司機關職能處室及項目部。評審議題1、評價質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適宜性2、根據(jù)部門體系報告評價公司質(zhì)量、

7、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的適宜性及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標完成情況。3、管理體系文件的適宜性，法規(guī)符合情況，評議內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的問題是否重復出現(xiàn)。4、管理體系存在的不足及各部門提出的改進建議的可行性。5、質(zhì)量管理體系復評安排。部門提供資 料1、各部門日常監(jiān)測情況及各部門體系運行報告。2、合規(guī)性評價報告。3、上次管理評審的糾正、預防措施跟蹤驗證結果4、內(nèi)審報告和內(nèi)審不合格報告編 制日 期管理者代表審核日 期總經(jīng)理審批日 期 1.本表由質(zhì)量處填寫并保存 2.本表經(jīng)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準并主持管理評審會議。培訓記錄LJLT/QEOHS/D08-01時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：培

8、訓內(nèi)容摘要： 考核方式及成績：考核合格率：備注：管理人員崗前考核表LJLT/QEOHS/D08-02姓名性別出生年月民族政治面貌學歷技術職稱健康狀況畢業(yè)學校專業(yè)及時間參加工作時間何種專業(yè)技術、有何特長原崗位應聘崗位工作簡歷獎懲情況接受繼續(xù)教育情況應聘原因人事處意見應聘單位意見人事主管領導意見工程項目信息上報單LJLT/QEOHS/D09-01序號工程名稱面積結構形式工程地點建設單位項目跟蹤單位（人） 工程投標文件、施工合同會簽單LJLT/QEOHS/D09-02建設單位責任單位工程名稱合同價款質(zhì)量目標文明施工目標工期目標立項依據(jù)甲方經(jīng)辦人乙方經(jīng)辦人序號部門審核內(nèi)容會簽意見1經(jīng)營科2質(zhì)量技術科3

9、安全生產(chǎn)科4財務科5經(jīng)營經(jīng)理 年合同登記表LJLT/QEOHS/D09-03序號工程名稱工程類別簽訂時間預算價格合同造價風險保證金開、竣工時間項目經(jīng)理質(zhì)量等級備注 合同（修訂）評審記錄LJLT/QEOHS/D09-04工程名稱建筑面積顧客單位檐高工程地點合同價工程開竣工日期質(zhì)量等級規(guī)定承諾工期規(guī)定工期承諾工期評審日期評審人員修訂內(nèi)容評審意見記錄人審批人開標記錄 工程名稱： LJLT/QEOHS/D09-05序號投標單位名稱投標報價（元）平均值（元）備注合格供方名錄LJLT/QEOHS/D10-01序號物資類別供方名稱物資名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注1234567批準： 審核： 制表人： 年 月 日供

10、方資格審查記錄供方評定記錄LJLT/QEOHS/D10-02分包方名稱企業(yè)名稱注冊資金企業(yè)性質(zhì)法定代表人企業(yè)人數(shù)公司地點聯(lián)系電話聯(lián)系人質(zhì)量要求見程序文件供方應提供的證據(jù)1、 企業(yè)證據(jù)（營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)資質(zhì)復印件）2、 產(chǎn)品質(zhì)量證明（生產(chǎn)許可證、合格證書、質(zhì)檢單等）3、 其他證明（強制性產(chǎn)品認證證書、管理體系認證證書企業(yè)和產(chǎn)品公示情況等） 評價意見評價意見主管部門意見主管領導意見供方業(yè)績評價表 LJLT/QEOHS/D10-03企 業(yè) 名 稱聯(lián) 系 人電 話地 址主要產(chǎn)品供 貨 數(shù) 量合 格 率交 貨 是 否 按 時價 格 是 否 合 理服 務 態(tài) 度合格證提供是否及時考核意見項目部填寫人：日 期

11、：安全生產(chǎn)科填寫人：日 期：批準人填寫人：日 期：材料進場檢查記錄表LJLT/QEOHS/D10-04序號產(chǎn)品名稱1規(guī) 格2數(shù) 量3合 格 證4試化驗報告5產(chǎn)品 包 裝6直觀 檢 驗7供貨 廠 家檢驗人：年 月 日顧客財產(chǎn)記錄表LJLT/QEOHS/D11-01名稱規(guī)格單位數(shù)量支出數(shù)量結存數(shù)量用途日期備注圖紙?zhí)?施工2015.3.30保管員/時間：劉國峰 項目部負責人/時間：李浩 顧客代表/時間：保修記錄LJLT/QEOHS/D11-02工程名稱工程地點開工日期施工單位竣工日期保修日期年 月 日至 年 月 日時間概述負責人： 日期處理結果負責人： 日期質(zhì)檢結果質(zhì)檢員： 日期顧客意見滿意 基本滿

12、意 不滿意顧客（章）簽字： 日期機械設備臺帳填報單位: LJLT/QEOHS/D11-03序號機械編號機械名稱型號規(guī)格單位數(shù)量容量國別生產(chǎn)廠家進廠時間12345678910111213141516171819202122232425應急演練記錄LJLT/QEOHS/D12-01組織單位組織者姓名應急演練名稱：演練地點：演練時間：內(nèi)容與要求：過程：小結：應急演練主管領導： 應急演練責任人：主要部門通訊聯(lián)絡表LJLT/QEOHS/D12-02序號部門或責任人地址電話聯(lián)系人備注 內(nèi) 部 審 核 計 劃 LJLT/QEOHS/D13-01序號項 目內(nèi) 容1內(nèi) 審目 的驗證管理體系是否符合策劃的安排，評

13、價管理體系的符合性和有效性對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，使管理體系有效運行。2內(nèi) 審范 圍公司管理體系覆蓋的各職能部門及項目部3審核依據(jù)文件GB/T19001：2008 、GB/T24001：2004 、GB/T28001：2001 標準要求、程序文件、管理手冊，公司方針、目標指標及管理方案、文件修改頁等。4審核組人 員構 成5審 核分 工6時 間安 排 7編 審編 制 人日 期內(nèi)審組長日 期 內(nèi)審檢查表LJLT/QEOHS/D13-02受審部門時間年 月 日 時 時標準條款審核內(nèi)容、方法記 錄評價審核員： 審核組長： 不合格報告LJLT/QEOHS/D13-03受審核部門部門負責人審核員審核

14、日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員： 年 月 日 部門負責人： 年 月 日糾正措施建議：糾正 分析原因制定糾正措施（另附）糾正措施計劃：糾正措施完成情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：審核員： 日期：內(nèi)審能力評價表LJLT/QEOHS/D13-04受審核部門（單位）部門（單位）負責人審核組長審核日期審核員審核目的審核依據(jù)審核過程陳述：管理體系評價：整改建議：審核分組長：年 月 日審核組長：年 月 日不合格項分布表LJLT/QEOHS/D13-05部門標準要求合計合計編制： 日期： 審核： 日期：監(jiān)督檢查記錄LJLT/QEOHS/C14-01受檢部門時間接待人聯(lián)系電話檢

15、查內(nèi)容：存在問題：整改要求：檢查人員：年 月 日檢查單位受檢部門負責人檢測檢查記錄表LJLT/QEOHS/C14-02序號檢測內(nèi)容目標指標監(jiān)測點監(jiān)測人監(jiān)測時間監(jiān)測值結果判定備注1塔 吊不超標70dB工地史榮濱2015.6.2062.8合格2升降機不超標70dB工地史榮濱2015.7.2063.2合格3調(diào)直機不超標70dB工地史榮濱2015.6.2061.3合格4彎曲機不超標70dB工地史榮濱2015.6.2062.4合格5振搗棒不超標70dB工地史榮濱2015.6.2064.1合格6電 鋸不超標70dB工地史榮濱2015.6.2063.2合格單位：濱才·城法蘭之香建設項目施工一標段丹

16、楓白露-A、E1#樓工程 監(jiān)測人：史榮濱機械設備報廢申請表LJLT/QEOHS/D15-01統(tǒng)一編號機械名稱型號規(guī)格出廠日期生產(chǎn)廠已使用年限原值凈值估計殘值報廢原因可利用部件技術鑒定小組意見小組負責人：機械管理部門意見財務部門意見總工程師意見主管部門意見上級審批意見測量設備臺帳LJLT/QEOHS/D15-02序號名稱規(guī)格型號制造廠出廠編號（使用編號）配置位置（使用者）領有日期檢定周期（月）鑒定日期備注 糾正和預防措施處理單LJLT/QEOHS/D16-01存在（潛在）不合格事實陳述：責任部門： 填表人： 日期：原因分析：責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人： 日期：完成情況：責任部門負責人： 日期：驗證結果：驗證部門負責人： 日期：備注：不合格報告LJLT/QE