風(fēng)險分級管控安全管理制度

1、風(fēng)險分級管控安全管理制度1. 目的規(guī)X和指導(dǎo)本公司開展風(fēng)險分級管控工作，達到降低風(fēng)險， 杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。2. 適用X圍本標準規(guī)定了風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。適用于指導(dǎo)本單位風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。3. 引用文件關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知 （魯政辦字 201636 號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)201616 號）XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（XX省政府令第303號）GBT13861-2009

2、生產(chǎn)過程和危險有害因素分類與代碼GB6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類標準DB37/T 2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T 2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防X指導(dǎo)手冊（2016）版14. 術(shù)語與定義4.1 風(fēng)險：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風(fēng)險 =可能性×嚴重性。4.2 可接受風(fēng)險：根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。4.3 重大風(fēng)險：發(fā)生事故

3、可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認定為重大的風(fēng)險類型。4.4 危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、 影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。4.5風(fēng)險點：風(fēng)險伴隨的設(shè)施、 部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4.6危險源辨識：識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。4.7風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過

4、程。4.8風(fēng)險分級：通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。4.9風(fēng)險分級管控：按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。4.10風(fēng)險控制措施：企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。24.11風(fēng)險信息：風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。4.12風(fēng)險分級管控清單：企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合。5. 工作小組5.1 實施時間：由單位負責(zé)人擔(dān)任組長，公司全體員工為成員，全員參與風(fēng)險評價

5、。5.2 人員組成組長：主要負責(zé)人組員：各部門負責(zé)人、員工5.3 工作小組職責(zé)5.3.1 組長職責(zé)：（ 1）確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風(fēng)險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源等。（ 2）確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進有效的風(fēng)險管理。（ 3）確保體系變更時，維持體系完整性。（ 4）組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。（ 5）確保企業(yè)全員參與風(fēng)險分級管控體系，重點監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、推動小組其他人員履行其職責(zé)。5.3.2 成員職責(zé)：（ 1）車間主任是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的主要負責(zé)

6、人，負責(zé)危險源辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工作的組織及監(jiān)督管理。 負責(zé)3將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績效考核、 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核， 確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。（ 2）安全員負責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組分工開展情況； 負責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審； 負責(zé)對重大風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。（ 3）安全員負責(zé)風(fēng)險告知警示牌等風(fēng)險分級管控所需物資的采購，確保采購物資數(shù)量和質(zhì)量滿足風(fēng)險分級管控體系建設(shè)需求。（ 3）崗位員工負責(zé)職責(zé)X圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；負責(zé)職責(zé)X圍內(nèi)風(fēng)險管控措施落實。（ 4）車間

7、主任負責(zé)車間的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時更新，對管轄X圍所有直接作業(yè)、操作崗位、重要設(shè)備進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制，同時監(jiān)督、指導(dǎo)本車間人員積極參與風(fēng)險識別與評價；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核， 確保實現(xiàn) “全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。5.4 常規(guī)活動每年開展危險及有害因素辨識和風(fēng)險評價1 次，非常規(guī)活動在開始之前進行危險及有害因素辨識和風(fēng)險評價。6. 工作程序和內(nèi)容6.1 風(fēng)險點確定6.1.1 風(fēng)險點劃分原則（ 1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、X圍清晰”的原則，對車間設(shè)備設(shè)施、 部

8、位單獨作為風(fēng)險點進行劃分。 對于功能（用途）單一、可能導(dǎo)致的事故類型較少但影響X圍較大的場所、區(qū)域，可作為風(fēng)險點進行劃分；4（2）操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分， 應(yīng)當(dāng)涵蓋公司全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。常規(guī)的操作及作業(yè)活動主要包括設(shè)備使用作業(yè)等日常作業(yè)； 非常規(guī)的操作及作業(yè)主要指動火作業(yè)、高處作業(yè)等單獨作為風(fēng)險點進行分析。6.1.2 風(fēng)險點排查（1）風(fēng)險點排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原則， 在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對全過程進行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、 類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)

9、險點統(tǒng)計表，參見附件 1.7 。（2）風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)通過查閱檔案材料、 現(xiàn)場觀察調(diào)研、 座談詢問等方法， 由安全、設(shè)備、工藝、電氣等專業(yè)人員組織開展。設(shè)施、部位、場所、區(qū)域類風(fēng)險點的排查，應(yīng)查閱的材料包括企業(yè)平面布置圖、工藝流程、設(shè)備清單、設(shè)備操作規(guī)程等；操作及作業(yè)活動類風(fēng)險點的排查， 應(yīng)查閱的材料包括設(shè)備操作規(guī)程、企業(yè)以往檢維修作業(yè)清單、作業(yè)安全規(guī)程等。6.2 危險源辨識6.2.1 辨識方法（ 1）參考生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 （GB/T 13861-2009），根據(jù)導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的原因，危險源分為四類，包括：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。在進行危險源辨識

10、時，應(yīng)對上述四類危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識。除上述辨識內(nèi)容外，還應(yīng)根據(jù)工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防X指導(dǎo)手冊（ 2016）版中關(guān)于企業(yè)較大危險因素的辨識結(jié)果，充分識別本企業(yè)的較大危險因素。5（ 2）運用工作危害分析法 （JHA）對操作及作業(yè)活動類風(fēng)險點中的危險源進行辨識。首先明確操作及作業(yè)活動的具體作業(yè)步驟（內(nèi)容）、崗位（地點）以及活動頻率，建立作業(yè)活動或作業(yè)任務(wù)清單，參見附件 1；然后對作業(yè)步驟（內(nèi)容）中存在的危險源進行逐一辨識， 編制工作危害分析評價記錄表， 參見附件 3。（ 3）運用安全檢查表法（ SCL）對場所、區(qū)域、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識。首先建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附件 2；然后

11、對設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域中存在的危險源進行逐一辨識，編制安全檢查分析記錄表，參見附件4。6.2.2 辨識X圍危險源的辨識X圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（ 2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；（ 3）事故及潛在的緊急情況；（ 4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（ 5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（ 6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（ 7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（ 8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（ 9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。6.2.3 危險源辨識企業(yè)應(yīng)對全體員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識X

12、圍組織全員有序地開展危險源辨識。6辨識時應(yīng)依據(jù) GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素： 人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防X指導(dǎo)手冊（ 2016）版中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法（ JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上， 系統(tǒng)地辨識危險源。 在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法， 或幾種方法的有機結(jié)合。 劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立， 既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）

13、 , 也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。運用安全檢查表法（ SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目， 針對每一檢查項目， 列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。6.3 風(fēng)險評價6.3.1 風(fēng)險評價方法本方案選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS），參見附件 9 方法對風(fēng)險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別。6.3.2 風(fēng)險評價準則本單位根據(jù)自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風(fēng)險值的取值標準（參見附件9）和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下

14、要求：（ 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（ 2）設(shè)計規(guī)X、技術(shù)標準；（ 3）本單位的安全管理、技術(shù)標準；（ 4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；7（5）相關(guān)方的投訴。6.3.3 風(fēng)險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準則進行風(fēng)險評價， 判定風(fēng)險等級。 風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示:（ 1）E 級5 級 藍色 可接受危險：班組、崗位管控。（ 2）D級4 級 藍色 輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。（ 3）C級3 級 黃色 顯著危險：屬于一般風(fēng)險 , 車間級、班組、崗位管控，需要控制整改。（

15、4）B 級2 級 橙色 高度危險：屬于較大風(fēng)險， 公司級、車間級、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。（ 5）A 級1 級 紅色 極其危險：屬于重大風(fēng)險， 公司級、車間級、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。6.3.4 確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：（ 1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；（ 2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（ 3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所， 且作業(yè)人員在 10 人及以上的；（ 4）經(jīng)風(fēng)險評價確

16、定為最高級別風(fēng)險的。6.3.5 風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。86.4 風(fēng)險控制措施的制定與實施6.4.1 制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。6.4.2 風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。6.4.3 設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、急停、限位等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。6.4.4 作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、 管理

17、流程合理性、 作業(yè)環(huán)境可控性、 作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。6.4.5 不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。6.4.6 風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：（ 1）措施的可行性和有效性；（ 2）是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；（ 3）是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；（ 4）是否已選定了最佳的解決方案；（ 5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。6.5 風(fēng)險分級管控6.5.1 風(fēng)險分級管控的要求（ 1）風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控， 并逐級落實具體措施。對

18、于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。9（ 2）根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和本單位組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、車間級、班組和崗位級。6.5.2 編制風(fēng)險分級管控清單在危險源辨識和風(fēng)險評價后， 編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單 ( 參見附件 5、6) ，并按規(guī)定及時更新。6.5.3 風(fēng)險告知（ 1）建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。 對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位， 要設(shè)置明顯警示標志

19、，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。（ 2）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方， 使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。7 文件管理安全員負責(zé)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料， 并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、 風(fēng)險點統(tǒng)計表、 危險源辨識與風(fēng)險評價記錄， 以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附件 7、8）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。8. 分級管控效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，各單位在以下方面有所改進：（1）危險源辨識和風(fēng)險評價

20、后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；（2）重大風(fēng)險場所、部位的警示標識得到保持和完善；10（3）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；（ 4）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；（ 5）保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；（ 6）根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。9. 持續(xù)改進9.1 評審每年對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。9.2 更新安全員主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，組織相關(guān)人員及時針對

21、變化X圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:（ 1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；（ 2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；（ 3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；（ 4）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；（ 5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。119.3 溝通安全員建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制， 及時有效傳遞風(fēng)險信息， 樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心， 提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。12附件1 作業(yè)活動清單部門:：序號作

22、業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位 / 地點備注2 設(shè)備設(shè)施清單部門 :：序號設(shè)備名稱類別型號所在部位是否特種備注設(shè)備注： 1. 按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2. 廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。3 工作危害分析（JHA）評價記錄工作危害分析（JHA）+評價記錄風(fēng)險點：崗位：作業(yè)活動：現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價建議改進（新增）措施危險源或潛在工 管培 個應(yīng)可嚴風(fēng)評風(fēng)管作業(yè)可能發(fā)生的程 理訓(xùn) 體急能重險價工培 個 應(yīng)序事件（人、物、險控備程 管訓(xùn) 體 急事故類型及技 措教 防處性性值級號作業(yè)環(huán)境、管分層注步驟后果術(shù)施育護置別

23、技理教防處理）級級措措 措措術(shù)措育護置施施 施施措施措措措施施 施 施分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注： 1. 分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/ 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。2 現(xiàn)有管控措施結(jié)合實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。3. 可能發(fā)生的事故類型應(yīng)依據(jù) GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌以及其它傷害等；4. 評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。5. 風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。6. 管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一

24、般分為公司級、車間級、班組和崗位級。134 安全檢查表分析（SCL）評價記錄安全檢查表分析（SCL） +評價記錄風(fēng)險點：崗位：序檢查項目標準號設(shè)備設(shè)施：現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價建議改進（新增）措施不符合標準工管培個應(yīng)可嚴風(fēng)評價風(fēng)險 管控工管培個應(yīng)程理訓(xùn)體急能重險級別程理訓(xùn)體急備注分級層級情況及后果技措教防處性 性 值技措教防處術(shù)施育護置術(shù)施育護置措措措措措措 措 措施施施施施施 施 施分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注： 1. 分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/ 工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。2. 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。3. 可能發(fā)生的事

25、故類型應(yīng)依據(jù) GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落以及其它傷害等；4. 評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。5. 風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。6 . 管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司級、車間級、班組和崗位級。5 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單部門：風(fēng)險點作業(yè)步驟評風(fēng)可能發(fā)危險源險生的事價編類名或潛在分故類型名稱級序號事件號型稱級及后果別操1作及1作2業(yè)活3動管控措施工培個應(yīng)管責(zé)程訓(xùn)責(zé)管體急技教控任備理防處層單任術(shù)育注措護置級位人措措施措措施施施施注：管控措施

26、指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。146 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單部門：風(fēng)險點檢查項目評風(fēng)不符合價險標準情標準分況及后編類名級名稱別級果號型序號稱設(shè)1施、部2位、1場3所、區(qū)域4管控措施工培個應(yīng)管責(zé)責(zé)控任程訓(xùn)備管體急層單任技教注理防處級位人術(shù)育措護置措措施措措施施施施注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。7 風(fēng)險點統(tǒng)計表序號名稱區(qū)域可能發(fā)生的事故類現(xiàn)有風(fēng)險控制管控責(zé)任備注類型型及后果措施層級責(zé)任人位置單位8 危險源統(tǒng)計表各等級危險源數(shù)量序號風(fēng)險點名稱合計備注紅（1 級）橙（2級）黃（3 級）藍（4級、5 級）合計159 風(fēng)險矩陣分析法（LS）風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS）， R=L× S ，其中 R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表 2.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準在現(xiàn)場沒有采取防X、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），5或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被