以“過(guò)程方法”編制的體系內(nèi)部審核檢查表

1、以“過(guò)程方法”編制的體系內(nèi)部審核檢查表制定日期： 年 月 日過(guò)程名稱/過(guò)程類別采購(gòu)管理過(guò)程過(guò)程所屬部門(mén)采購(gòu)部該過(guò)程所涉及TS16949 體系標(biāo)準(zhǔn)條款/要求7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2 。 所涉及到的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款/ / 要求 ：4.1/4.1.1/4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.4.1/5.1/5.1.1/5.2/5.4/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.1/5.5.2/5.5.2.1/5.5.3/5.6/5.6.1/5.5.2/5.5.3/6.1/6.2/6.2.

2、1/6.2.2/6.2.2.2/6.2.2.3/6.2.2.4/6.3/6.3.2/7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.4/7.3.6.3/7.5.5.1/7.5.1.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.5.5.1/8.1/8.1.1/8.1.2/8.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.4/8.4.1/8.5/8.5.1.1/8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.3/8.5.3/ 顧客特殊要求 。過(guò)程審核項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果Yes/NO/NA不符合報(bào)告編號(hào)過(guò)程輸入1 、 顧客要求 （ 包括顧客特殊要

3、求 、 顧客指定的供應(yīng)商 、 顧客財(cái)產(chǎn) 、 交付時(shí)間 、 交付數(shù)量 、 包裝要求 ）、 圖紙/樣件 ；2 、 政府/安全與環(huán)保法規(guī)3、 國(guó)際/ 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、 質(zhì)量協(xié)議 （ 包括接收準(zhǔn)則 ）4 、 技術(shù)資料5 、 合同/ 訂單 、 生產(chǎn)計(jì)劃6 、 現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績(jī)7 、 外部環(huán)境因素限制8 、 采購(gòu)成本目標(biāo) 、 顧客/公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求過(guò)程輸出1、 交付準(zhǔn)時(shí) 、 數(shù)量準(zhǔn)確且合格的原材料/外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料和產(chǎn)品2 、合格的供方和合格供方一覽表3、 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系證4 、供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格證明文件 /PPAP 資5 、供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查/考核資料6 、采購(gòu)計(jì)劃 、采購(gòu)合同/ 訂單

4、7、 與采購(gòu)和供應(yīng)商管理有關(guān)的相關(guān)資料和記錄8、 供應(yīng)商交付監(jiān)控資料等 誰(shuí)做(人的能力和技能要求1 、 過(guò)程所有者 ： 采購(gòu)部( 總經(jīng)理 、 經(jīng)理 、 副經(jīng)理 、 采購(gòu)員 2 、過(guò)程支持者 ： 質(zhì)量部 ； 技術(shù)中心 ； 生產(chǎn)部 ； 管理者代表等 使用什么方式做（資源 ）？1 、 電話/ 傳真/ 網(wǎng)絡(luò) /E-Mail2 、 會(huì)議 3 、 計(jì)算機(jī)軟件 4 、 交通運(yùn)輸設(shè)施5 、 辦公設(shè)施等使用什么方法？1 、 采購(gòu)管理程序2 、 供應(yīng)商管理程序3 、 文件控制管理程序4 、 記錄控制管理程序5 、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序6 、 持續(xù)改進(jìn)管理程序7 、 人力資源管理程序8 、 信息溝通管理程序9 、 糾正和預(yù)防措施控制程序10 、 顧客需求管理程序11 、 顧客特殊要求管理規(guī)范12 、 政府 、安全和環(huán)保法規(guī)管理規(guī)范關(guān)鍵準(zhǔn)則( 績(jī)效指標(biāo)是什么1 、 供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率2 、 進(jìn)貨檢驗(yàn)批合格率3 、 進(jìn)貨檢驗(yàn)批退貨