四大管理體系文件名細(xì)表

1、漢鋼公司制度建設(shè)文件編寫工作計劃一、管理手冊編寫計劃序號單位各稱文件名稱編寫人完成時間考核人1漢鋼公司管理手冊毛小忠 尚巍巍白玉鵬 屈海濤12.25尚春娥2測量管理手冊張換茹10.201管理部門辦公室管理手冊張寶希毛小忠2企業(yè)管理部管理手冊童云濤 3財務(wù)部管理手冊雷文博 張玲 4供應(yīng)部管理手冊田艷秀5安全環(huán)保部管理手冊成軍6生產(chǎn)技術(shù)部管理手冊安勇7設(shè)備管理部管理手冊張換茹 胡剛 劉慶8保衛(wèi)部管理手冊崔勇虎9黨群工作部管理手冊翟勇10人力資源部管理手冊閆新勇11工程管理部管理手冊12銷售部管理手冊1計量檢驗中心管理手冊聶建倉 劉文玖 陳彩梅 胡穎麗尚巍巍2物流中心管理手冊王鵬 李寧波3動力能源中

2、心管理手冊張平錄 盧團飛4燒結(jié)廠管理手冊成繼勛5煉鐵廠管理手冊惠宏智6煉鋼廠管理手冊王鮮明、李健7軋鋼廠管理手冊祁鑫8礦業(yè)公司管理手冊二、程序文件編寫計劃單位數(shù)量文件名稱編寫人完成 時間考核人辦公室11.信息交流與溝通管理程序王淙6.11毛小忠黨群 工作部11.女職工保護程序翟勇 王亞軍8.30企業(yè) 管理部71.文件和記錄控制程序；2.方針、目標(biāo)管理程序；3.法律法規(guī)和其他要求的識別及合規(guī)性評價程序；4.內(nèi)部審核管理程序；5.數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)管理程序；6糾正措施和預(yù)防措施管理程序；7.管理評審程序；毛小忠 童云濤王利紅9.30人力資源部11.人力資源管理程序閆新勇7.12工程 管理部11.建設(shè)項

3、目“三同時”管理程序銷售部11.顧客滿意的測量和分析程序銷售部保衛(wèi)部21.消防管理程序；2.廠內(nèi)交通運輸管理程序卜濤 高天民9.10供應(yīng)部21.采購控制程序；2.外部供方管理程序屈景森 溫瑩海余勇9.30安全 環(huán)保部111.環(huán)境因素識別與評價程序；2.污染控制程序；3.危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序；4.放射源及射線裝置控制管理程序；5.相關(guān)方管理程序； 6.環(huán)保治理項目管理程序；7.生態(tài)保護與綠化管理程序； 8.安全生產(chǎn)控制程序；9.職業(yè)病防治管理程序； 10.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序；11.監(jiān)視測量控制程序成軍 趙蒙 郭偉 郭智峰吳靜8.31白玉鵬生產(chǎn) 技術(shù)部71.清潔生產(chǎn)促進程序；2.

4、技術(shù)進步項目管理程序；3.新增或改造能源用戶管理程序；4.不合格品控制程序； 5生產(chǎn)運行管理程序；6.外包過程控制程序；7.能源管理程序張軍杰 張穎支旭波9.30尚巍巍設(shè)備 管理部111.標(biāo)識實施程序；2.不合格控制程序；3測量管理體系監(jiān)視控制程序；4.測量設(shè)備調(diào)整控制程序；5測量設(shè)備計量確認(rèn)實施程序；6.顧客滿意信息控制程序；7.計量確認(rèn)間隔控制程序；8.環(huán)境控制程序；9溯源實施程序；10.不確定度評定控制程序；11.設(shè)備設(shè)施管理程序；張換茹 喬大高胡剛 劉慶10.31屈海濤物流 中心51.危險化學(xué)品管理程序；2.勞動防護用品管理程序； 3.油料管理程序； 4.標(biāo)識和可追溯性管理程序； 5.

5、物資管理程序；張勝篤 李寧波 王利紅9.30張勝篤動力能 源中心21.煤氣控制程序；2.能源計量控制程序；盧團飛9.30張平錄計量檢驗中心21.計量管理程序；2.產(chǎn)品檢驗和試驗管理程序聶建倉、陳彩梅7.12合計54注：已完成13個(黑體部分)待完成41個。三、四大管理體系文件編寫計劃單位數(shù)量文件名稱編寫人完成 時間考核人辦公室21.公文處理辦法；2.車輛管理制度；武軍強 王淙 陶延峰10.31毛小忠企業(yè) 管理部61.招標(biāo)管理制度(暫行)；2.重要崗位人員管理辦法； 3.合同管理制度；4.通信和信息設(shè)備管理制度； 5.計量異議處理辦法；6.成本管理辦法；李光祖 童云濤 王利紅 梁明淵生產(chǎn)后人力

6、資源部61.教育培訓(xùn)管理制度；2.勞動用工管理及員工調(diào)配制度； 3.外出外聘培訓(xùn)管理制度；4.特種作業(yè)人員管理制度； 5.專業(yè)技術(shù)資格評審辦法；6.人員招聘管理制度；劉謀華 閆新勇徐肖平 于壇 生產(chǎn)后財務(wù)部1固定資產(chǎn)管理制度雷文博 張玲9.30供應(yīng)部2代儲物資管理規(guī)定、市場調(diào)研管理制度溫瑩海 田艷秀 余勇9.30保衛(wèi)部51.消防工作管理制度；2.治安消防目標(biāo)責(zé)任管理辦法； 3.突發(fā)事件應(yīng)爭預(yù)案； 4.重大交通事故預(yù)案消防設(shè)施器材管理制度；卜濤 薛靜波 高天民10.31設(shè)備 管理部111.設(shè)備的日基本管理制度；2.設(shè)備的大、項修管理制度；3.設(shè)備事故管理制度；4.重點監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測診斷制度；5.管

7、網(wǎng)、特種設(shè)備及?；O(shè)備設(shè)施管理制度；6.陜鋼集團漢鋼公司管網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)識規(guī)定；7.公司關(guān)鍵設(shè)備管理制度；8.設(shè)備計劃檢修管理制度；9.設(shè)備外委修理及檢修項目管理制度；10.動力管網(wǎng)、特種設(shè)備運行管理制度；11.設(shè)備、設(shè)施檔案管理制度；胡剛 劉慶9.30屈海濤生產(chǎn) 技術(shù)部141.原燃料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2.耐火材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.中間產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4.產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定；6.工藝技術(shù)監(jiān)督檢查管理規(guī)定；7.生產(chǎn)信息管理制度；8.質(zhì)量信息管理規(guī)定；9.質(zhì)量異議管理規(guī)定；10.質(zhì)量事故考核辦法；11.“QC”活動管理辦法；12.動力能源考核辦法；13.工藝技術(shù)管理考核辦法；14.質(zhì)量管理考核辦法

8、張軍杰 張濯 支旭波 安勇 趙新成 付強解虎航 張穎 10.31尚巍巍安全 環(huán)保部211.安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；3.安全生產(chǎn)檢修制度；4.安全檢查與陷患整改制度；5.安全生產(chǎn)檔案管理制度；6.安全生產(chǎn)動火制度；7.班組安全管理細(xì)則；8.職工“四不傷害”互保聯(lián)保責(zé)任管理辦法；9.環(huán)境保護管理制度；10.生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究辦法；11.外委、發(fā)包、出租、合作生產(chǎn)經(jīng)營項目(工程)安全管理辦法；12.防止金屬廢料中危險物品壓力容器爆炸管理辦法；13.各類事故管理制度；14.危險源(點)控制管理辦法；15.輻射事故應(yīng)急預(yù)案；16.環(huán)境監(jiān)測制度；17.固體廢棄物及垃圾管理辦法；18.

9、放射工作人員健康檢查規(guī)定；19.環(huán)境污染事故管理辦法；20.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；21.安全環(huán)保專業(yè)考核辦法白玉鵬 成軍 郭智峰 李建 強吳靜 劉雪華 郭偉 趙蒙10.31白玉鵬計量檢驗中心141.計量檢驗信息管理辦法；2.理化檢驗操作規(guī)程匯編；3.煤焦檢驗操作規(guī)程；4.原輔料檢驗辦法；5.煉鋼用生鐵檢驗辦法；6.鋼坯、鋼材檢驗辦法；7.鐵合金檢驗辦法；8.設(shè)備操作規(guī)程；9.設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程；10.記錄管理辦法；11.應(yīng)急響應(yīng)管理制度；12.危險化學(xué)品管理辦法；13.崗位安全操作規(guī)程；14.安全管理制度；劉文玖 陳彩梅 樊紅軍 賈凱翔 石九德9.30聶建倉物流 中心181.廢鋼管理制度；2.備

10、件、材料、耐火材料驗收管理規(guī)定；3.產(chǎn)品管理制度；4.原燃料管理制度；5.合金管理制度；6.生鐵管理制度；7.備件、材料、耐火材料倉儲管理制度；8.物資盤點管理制度；9.行車司機操作規(guī)程；10.叉車司機操作規(guī)程；11.翻車司機操作規(guī)程；12.機車司機操作規(guī)程；13.堆取料工操作規(guī)程；14.篩分工操作規(guī)程；15.皮帶工操作規(guī)程；16.扳道員操作規(guī)程；17.超市管理制度；18.廢舊積壓物資管理制度張勝篤 王鵬 龍玉帆 辜嶸 李耀峰 朱峰 李寧波9.30張勝篤燒結(jié)廠81.事故管理制度；2.文件管理制度；3.安全、環(huán)境管理制度；4.生產(chǎn)運行管理制度；5.設(shè)備能源管理制度；6.設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程；7.生產(chǎn)

11、技術(shù)操作規(guī)程；8.安全操作規(guī)程成繼勛9.30成繼勛煉鐵廠81.事故管理制度；2.文件管理制度；3.安全、環(huán)境管理制度；4.生產(chǎn)運行管理制度；5.設(shè)備能源管理制度；6.設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程；7.生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；8.安全操作規(guī)程惠宏智9.30惠宏智煉鋼廠191.混鐵爐工藝操作規(guī)程；2.氧氣頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐工藝技術(shù)規(guī)程；3.R10八機八流方坯連鑄機工藝技術(shù)規(guī)程；4.煉鋼廠設(shè)備管理制度；5.爐前化驗室操作規(guī)程；6.放射性物質(zhì)管理辦法7.環(huán)保設(shè)備、設(shè)施管理制度；8.煉鋼廠環(huán)保管理制度；9.煉鋼廠油品污染控制辦法；10.危險化學(xué)品管理制度；11.污染控制辦法；12. 二類危險源（點）控制管理辦法13安全生產(chǎn)動火

12、管理制度；14.消防安全管理制度；15.煤氣管理制度；16.危險作業(yè)管理制度；17. 煉鋼廠安全操作規(guī)程；18.火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；19. 煤氣泄漏及中毒事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；王鮮明 李健9.30李都宏軋鋼廠41.備品庫管理制度；2.安全生產(chǎn)應(yīng)爭預(yù)案；3.文件收發(fā)管理制度；4.成品庫管理制度祁鑫 李偉祝培宏8.31翟林合計147注：已完成9個(黑體部分)待完成138個。四、綜合管理體系文件編寫計劃單位數(shù)量文件名稱編寫人完成 時間考核人辦公室41.辦公用品暫行規(guī)定；2.檔案管理制度；3.接待制度； 4.印信管理制度； 王淙 張紅銳張健康 夏鵬沖9.30毛小忠黨群 工作部21.領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律若干規(guī)定；

13、2.黨費收繳管理和使用規(guī)定；翟勇9.15企業(yè) 管理部61.法律事務(wù)管理制度；2.法律顧問管理辦法；3.電話費包干管理制度；4.績效考核管理辦法；5.內(nèi)部結(jié)算價格規(guī)定6.綜合統(tǒng)計管理制度；毛小忠 李光祖王斌 雷紅飛 生產(chǎn)后人力 資源部71.考勤管理制度；2.工資管理制度；3.繼續(xù)教育學(xué)歷認(rèn)可管理辦法4.員工違規(guī)違紀(jì)處理辦法；5.人事檔案管理辦法(暫行)；6.社會保險管理制度；7.員工崗位技能鑒定管理辦法閆新勇 徐肖平劉潔 于壇生產(chǎn)后財務(wù)部51.備用金管理制度；2.資金管理制度(暫行)；3.費用核算管理制度；4.結(jié)算管理制度；5.融資擔(dān)保管理制度雷文博、張玲10.31供應(yīng)部21.員工管理規(guī)定；2.

14、車輛管理規(guī)定屈景森 白林田艷秀9.30保衛(wèi)部51.內(nèi)部治安保衛(wèi)管理懲處規(guī)定；2.內(nèi)部交通車輛管理規(guī)定；3.保衛(wèi)裝備服裝管理規(guī)定；4.戶籍管理實施辦法； 5.三工人員管理規(guī)定薛靜波9.30設(shè)備 管理部71.設(shè)備管理行政處罰規(guī)定；2.設(shè)備管理應(yīng)用文類行政審批程序；3備品備件管理制度；4.設(shè)備的報廢、淘汰、封存、調(diào)拔管理；5.設(shè)備防暑降溫、防腐保溫管理制度；6.公司內(nèi)部動力、能源管網(wǎng)責(zé)任區(qū)界定規(guī)定；7.供用電管理制度； 胡剛 劉慶9.30屈海濤安全 環(huán)保部61.員工個人勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)；2.安全生產(chǎn)委員會組成和工作制度；3.安全費用提取與使用管理制度；4.安全生產(chǎn)獎懲辦法；5.危險作業(yè)申請審批制度；6.現(xiàn)場管理制度白玉鵬 成軍郭智峰 李建強10.31白玉鵬生產(chǎn) 技術(shù)部111.工藝調(diào)配料管理規(guī)定；2.技術(shù)資料管理規(guī)定；3.生產(chǎn)事故管理制度；4.調(diào)度指令管理制度；5.調(diào)度嘉獎令管理制度；6.調(diào)度處罰令管理制度；7.生產(chǎn)系統(tǒng)問責(zé)管理制度；8.生產(chǎn)會議管理制度；9.生產(chǎn)調(diào)度管理考核辦法；10.指標(biāo)解釋及統(tǒng)計方法；11.生產(chǎn)成本管理考核辦法張軍杰 柳文斌陳果 王建鵬紀(jì)鵬 張濯解虎航 支旭波徐號鋒10.31尚巍巍計量檢驗中心41.經(jīng)濟責(zé)任制