(人事行政部)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(1)

1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 人事、文控 序號:04標準章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO。5.2質(zhì)量方針6。2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)策劃1. 請人事部負責人談談公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？公司的質(zhì)量目標是否已分解到綜合部建立什么目標？是不是可測量的，是否策劃了質(zhì)量目標實現(xiàn)的管理方案（包括措施、資源、責任人、完成時間、評價結(jié)果）？目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？1、回答正確。2、公司的質(zhì)量目標已分解到人事部，可以測量進行統(tǒng)計分析，策劃了質(zhì)量目標實現(xiàn)的管理方案（包括措施、資源、責任人、完成時間、評價結(jié)果）,若達不到要求，采取糾正措施。 5.3組織崗位、責

2、任和權(quán)限詢問人事部負責人:1。人事部在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責哪些過程的控制？2。 人事部負責人的主要職責和權(quán)限是什么？回答:1、人事部主負責：公司人員招聘、培訓和行政內(nèi)勤管理等。2、人事部負責人的主要職責是在各部門之間起溝通協(xié)調(diào)作用。7。4溝通詢問人事部負責人:1. 通過什么渠道了解有關公司質(zhì)量管理體系的運作情況?2。人事部是否對溝通進行了策劃？1、通過內(nèi)審、管理評審、口頭傳達、會議、郵件、公示等了解。2、人事部對內(nèi)外部溝通都進行了策劃，策劃內(nèi)容包括溝通什么；何時溝通；與誰溝通；如何溝通；由誰負責等內(nèi)容。7.1.2 人員1. 公司各個崗位的任務、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)覆蓋崗位職責所

3、要求的能力安排人員？2. 公司是否從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面評價人員的能力或進行人力素質(zhì)測評?查2份評價記錄。1、編制了崗位說明書，按規(guī)范安排人員.2、查：NO：001；NO：002員工能力勝任條件表,符合要求，公司是從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面評價人員。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門：人事、文控 序號：04標準章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO。7。2 能力7.3 意識1. 公司對崗位基本培訓要求(應知應會)是否確定？關鍵崗位上員工是否達到崗位應知應會要求?查2份培訓考核記錄.2. 公司是否為滿足公司發(fā)展、個人成長,必須具備的知識、經(jīng)驗、能力提出新的培訓要求？3

4、. 公司培訓資源（包括師資、教材、場所、設施、經(jīng)費、工具）等是否充足適宜？4. 根據(jù)公司確定的培訓需要是否安排計劃、公司分層分類培訓，確保按需培訓、學以致用?5. 公司對所開展培訓的有效性是否進行評價？所采取的評價方法（包括考核實例、觀察、問卷等）是否有效、適宜?公司員工是否建立保持了教育、培訓、技能和經(jīng)歷的記錄？1、已確定崗位其中培訓要求，關鍵崗位上崗員工有上崗證,已達到崗位應知應會要求，查：考核記錄真實有效.2、公司每年制定培訓計劃，包括公司識別的培訓要求，及各部門申請的培訓要求。2018年度培訓計劃表3、培訓資源適宜，場所充分，教材充分。4、公司確定的培訓計劃，按管理、檢驗/技術不同分別

5、制訂,確保培訓符合要求學以致用.5、公司規(guī)定每年評價一次。查未能提供有關質(zhì)量管理體系文件培訓有效性評價的證據(jù)6、建立了員工檔案,保持了培訓記錄。7.5 形成文件的信息詢問人事部負責人:1.質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準？公司對文件的批準是如何規(guī)定的？抽查2份文件。2.公司是否對文件的評審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準？3.文件發(fā)放是否有記錄？是否有領用部門和領用人的簽字？4.公司內(nèi)部使用文件是如何控制的?5。對文件的保管/使用有何規(guī)定？6。外來文件有何控制要求?7。作廢文件有何控制要求？8.質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟

6、失、損壞或變質(zhì)？9、質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期間，如何進行處置？1、文件規(guī)定質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理批準，其它文件由管代批準.2、在文件控制程序中有對文件的評審、修改和更新的規(guī)定,修改更新的文件要重新批準.3、目前文件的發(fā)放都有登記，查文件發(fā)放（領用）登記表符合要求,有文件的發(fā)放號和領用部門和領用人的簽字。4、公司內(nèi)部使用文件都有加蓋紅色受控印章,使用的版本都是目前最新的版本.5、對部門使用的文件要求其保持清晰，易于識別和檢索。6、填寫外來文件臺帳進行控制，管代負責法律法規(guī)文件收集，綜合部負責標準收集.7、對作廢文件加蓋紅色作廢印章-經(jīng)管代審批后進行處置。8、提供了適宜的貯

7、存方法和貯存環(huán)境，均符合要求。9、保存期限一般為三年，超過保存期限應進行作廢毀和作廢留用處置.未規(guī)定設備保養(yǎng)記錄的保存期限審核員/日期： 高代剛2017/9/10 審核組長/日期: 高代剛2017/9/10 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 人事部 序號：04標準章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO.4。2 理解相關方的需求和期望1、 人事部是否識別了與本部門質(zhì)量管理體系運行相關的利益相關方?2、 是否識別了利益相關方的要求？是否對識別的要求進行監(jiān)視和評審？1、 人事部識別了與本部門質(zhì)量管理體系運行相關的利益相關方包括：顧客、員工、供應商、環(huán)保、安監(jiān)部門。2、 建立了利益

8、相關方的要求記錄。3、 通過合同、訂單、顧客滿意度調(diào)查、意見箱了解顧客的要求,通過員工滿意度調(diào)查了解員工的要求. 8。7 不合格輸出的控制1、是否對部門的不符合要求的輸出進行了識別和控制？2、是否對部門的不符合要求的輸出保留下列形成文件的信息？1、本部門的不符合要求的輸出包括：招聘的人員能力不符合要求、培訓的合格率不符合要求、采購的交期不符合要求、采購產(chǎn)品的質(zhì)量不達標等.2、人事部體系運行期暫未發(fā)生不合格輸出。ZDFM042審核員/日期: 審核組長/日期: 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 人事部 序號：04標準章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO.7。1。6 組織的知識是否確定本部門運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務？回答:本部門的顧客、供應商、員工均建立了檔案,包括顧客每年的二方審核的記錄、公司對供應商定期再評價的記錄、員工成長的歷程等6。1 應對風險和機遇的措施1、 人事部是否確定了影響本部門質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果的風險和機遇?2、 是否針對識別的風險和機遇制定了相應的控制措施?控制措施的有效性是否進