(人事行政部)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(1)

1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 人事、文控 序號:04標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO。5.2質(zhì)量方針6。2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃1. 請人事部負(fù)責(zé)人談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到綜合部建立什么目標(biāo)？是不是可測量的，是否策劃了質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理方案（包括措施、資源、責(zé)任人、完成時間、評價結(jié)果）？目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？1、回答正確。2、公司的質(zhì)量目標(biāo)已分解到人事部，可以測量進(jìn)行統(tǒng)計分析，策劃了質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理方案（包括措施、資源、責(zé)任人、完成時間、評價結(jié)果）,若達(dá)不到要求，采取糾正措施。 5.3組織崗位、責(zé)

2、任和權(quán)限詢問人事部負(fù)責(zé)人:1。人事部在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2。 人事部負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？回答:1、人事部主負(fù)責(zé)：公司人員招聘、培訓(xùn)和行政內(nèi)勤管理等。2、人事部負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是在各部門之間起溝通協(xié)調(diào)作用。7。4溝通詢問人事部負(fù)責(zé)人:1. 通過什么渠道了解有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況?2。人事部是否對溝通進(jìn)行了策劃？1、通過內(nèi)審、管理評審、口頭傳達(dá)、會議、郵件、公示等了解。2、人事部對內(nèi)外部溝通都進(jìn)行了策劃，策劃內(nèi)容包括溝通什么；何時溝通；與誰溝通；如何溝通；由誰負(fù)責(zé)等內(nèi)容。7.1.2 人員1. 公司各個崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)覆蓋崗位職責(zé)所

3、要求的能力安排人員？2. 公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測評?查2份評價記錄。1、編制了崗位說明書，按規(guī)范安排人員.2、查：NO：001；NO：002員工能力勝任條件表,符合要求，公司是從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價人員。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門：人事、文控 序號：04標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO。7。2 能力7.3 意識1. 公司對崗位基本培訓(xùn)要求(應(yīng)知應(yīng)會)是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會要求?查2份培訓(xùn)考核記錄.2. 公司是否為滿足公司發(fā)展、個人成長,必須具備的知識、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？3

4、. 公司培訓(xùn)資源（包括師資、教材、場所、設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工具）等是否充足適宜？4. 根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需要是否安排計劃、公司分層分類培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用?5. 公司對所開展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評價？所采取的評價方法（包括考核實(shí)例、觀察、問卷等）是否有效、適宜?公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？1、已確定崗位其中培訓(xùn)要求，關(guān)鍵崗位上崗員工有上崗證,已達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會要求，查：考核記錄真實(shí)有效.2、公司每年制定培訓(xùn)計劃，包括公司識別的培訓(xùn)要求，及各部門申請的培訓(xùn)要求。2018年度培訓(xùn)計劃表3、培訓(xùn)資源適宜，場所充分，教材充分。4、公司確定的培訓(xùn)計劃，按管理、檢驗(yàn)/技術(shù)不同分別

5、制訂,確保培訓(xùn)符合要求學(xué)以致用.5、公司規(guī)定每年評價一次。查未能提供有關(guān)質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)有效性評價的證據(jù)6、建立了員工檔案,保持了培訓(xùn)記錄。7.5 形成文件的信息詢問人事部負(fù)責(zé)人:1.質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？抽查2份文件。2.公司是否對文件的評審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？3.文件發(fā)放是否有記錄？是否有領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字？4.公司內(nèi)部使用文件是如何控制的?5。對文件的保管/使用有何規(guī)定？6。外來文件有何控制要求?7。作廢文件有何控制要求？8.質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟

6、失、損壞或變質(zhì)？9、質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期間，如何進(jìn)行處置？1、文件規(guī)定質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件由管代批準(zhǔn).2、在文件控制程序中有對文件的評審、修改和更新的規(guī)定,修改更新的文件要重新批準(zhǔn).3、目前文件的發(fā)放都有登記，查文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表符合要求,有文件的發(fā)放號和領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字。4、公司內(nèi)部使用文件都有加蓋紅色受控印章,使用的版本都是目前最新的版本.5、對部門使用的文件要求其保持清晰，易于識別和檢索。6、填寫外來文件臺帳進(jìn)行控制，管代負(fù)責(zé)法律法規(guī)文件收集，綜合部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)收集.7、對作廢文件加蓋紅色作廢印章-經(jīng)管代審批后進(jìn)行處置。8、提供了適宜的貯

7、存方法和貯存環(huán)境，均符合要求。9、保存期限一般為三年，超過保存期限應(yīng)進(jìn)行作廢毀和作廢留用處置.未規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)記錄的保存期限審核員/日期： 高代剛2017/9/10 審核組長/日期: 高代剛2017/9/10 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 人事部 序號：04標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO.4。2 理解相關(guān)方的需求和期望1、 人事部是否識別了與本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的利益相關(guān)方?2、 是否識別了利益相關(guān)方的要求？是否對識別的要求進(jìn)行監(jiān)視和評審？1、 人事部識別了與本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的利益相關(guān)方包括：顧客、員工、供應(yīng)商、環(huán)保、安監(jiān)部門。2、 建立了利益

8、相關(guān)方的要求記錄。3、 通過合同、訂單、顧客滿意度調(diào)查、意見箱了解顧客的要求,通過員工滿意度調(diào)查了解員工的要求. 8。7 不合格輸出的控制1、是否對部門的不符合要求的輸出進(jìn)行了識別和控制？2、是否對部門的不符合要求的輸出保留下列形成文件的信息？1、本部門的不符合要求的輸出包括：招聘的人員能力不符合要求、培訓(xùn)的合格率不符合要求、采購的交期不符合要求、采購產(chǎn)品的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等.2、人事部體系運(yùn)行期暫未發(fā)生不合格輸出。ZDFM042審核員/日期: 審核組長/日期: 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審部門： 人事部 序號：04標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果 記 錄符 合程 度CPAR NO.7。1。6 組織的知識是否確定本部門運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)？回答:本部門的顧客、供應(yīng)商、員工均建立了檔案,包括顧客每年的二方審核的記錄、公司對供應(yīng)商定期再評價的記錄、員工成長的歷程等6。1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施1、 人事部是否確定了影響本部門質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險和機(jī)遇?2、 是否針對識別的風(fēng)險和機(jī)遇制定了相應(yīng)的控制措施?控制措施的有效性是否進(jìn)