LOT-NO管制作業(yè)程序

1、QS9000品質(zhì)管理體系之一LOT NO管制作業(yè)程序深圳市*作成： 確認(rèn)： 核準(zhǔn)：深圳市*文件標(biāo)題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期9/4修定日期頁數(shù)1/4一、目的保證產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性，使產(chǎn)品質(zhì)量異常分析調(diào)查處理充分、準(zhǔn)確、快速。二、范圍適用于昌紅公司所有產(chǎn)品的批量管制三、定義為考慮LOT批量內(nèi)品質(zhì)的均一性與物流、檢查工數(shù)等的可追溯性及區(qū)分性后決定。賦予批量制品NO系列號時請保存LOT內(nèi)所有系列號的記錄。a.由不同原材料、不同再生料配料比例制造的物品用不同LOT構(gòu)成。b.由不同機(jī)械、模具所生產(chǎn)制造物品用不同LOT構(gòu)成。經(jīng)過數(shù)個工程工序的情況下，將認(rèn)定對品質(zhì)影響大工程的機(jī)械

2、、模具作為主要工序LOT的構(gòu)成，為了識別注塑機(jī)，請在現(xiàn)品票上注明生產(chǎn)注塑機(jī)臺號。c.不同時間、班次等人員變動時制造的物品用不同LOT構(gòu)成。d.不同生產(chǎn)線制造的物品用不同LOT構(gòu)成。為了識別生產(chǎn)線，請在現(xiàn)品票上注明生產(chǎn)線編號。e.修理品要區(qū)分LOT進(jìn)行單獨(dú)管理，必須可以追蹤到部品的LOT NO。四、權(quán)責(zé)4.1、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對批號進(jìn)行填寫記錄并形成明細(xì)表備案，在批號更改時必須有對應(yīng)?4M變更申請書?，且要做到配合變更后有相關(guān)確認(rèn)。4.2、品保部：負(fù)責(zé)對批號進(jìn)行確認(rèn)管制記錄，且對生產(chǎn)過程中的啟動停止修 深圳市*文件標(biāo)題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期9/4修定日期頁數(shù)2/4理及

3、變更到部品交付等情況進(jìn)行LOT NOR監(jiān)督管控，將產(chǎn)品有關(guān)的全部 測量記錄必須注明LOT NO。并對有?4M變更申請書?的產(chǎn)品進(jìn)行尺寸確認(rèn)，并且要附樣給客戶確認(rèn)并做好產(chǎn)品的區(qū)分。4.3、模具部：負(fù)責(zé)對模具維修或設(shè)計變更部位提出相關(guān)對策資料及?修模記錄報告書?，且依模仁編號規(guī)定進(jìn)行裝模，且必須將對策資料及修模記錄報告書復(fù)印反應(yīng)一份提供給品貨保證部及生產(chǎn)部，以作為LOT NO變更參考資料，以及做為品貨管理的模具履歷參考資料。五、內(nèi)容51、LOT NO編號方法20040818A191820A2004代表年，08代表月，19代表機(jī)臺，18代表日，A代表班次,18-20兩個小時為一時間段代表時間段，A代

4、表變更版次。52、批號變更時機(jī)。5.2.1、模具下上模：量產(chǎn)修模前為A批號，再上模就是B批號。5.2.2、生產(chǎn)設(shè)備變更及作業(yè)方法或測量方法變更時，生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)修理或生產(chǎn)設(shè)備換機(jī)臺變更時。5.2.3、客戶部品設(shè)計變更時。5.2.4、原材料材質(zhì)配料比例變更或供給商變更時。5.2.5、作業(yè)人員超出30%的人員變更時。5.2.6、生產(chǎn)班次變更時日夜班。深圳市*文件標(biāo)題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期8/23修定日期頁數(shù)3/45.2.7、其它特立變更。5.3、 變更程式5.3.1、從9/1開始，全廠統(tǒng)一依規(guī)定LOT NO確定為： 20040901A0810A5.3.2、模具出現(xiàn)異常

5、時，品管用?模具維修依賴書?提出模具下模。5.3.3、模具部對模具異常提維修對策，并填寫?修模記錄報告書?，此報告書必須說明更換或維修狀況。附件列出一份到注塑QC部門。5.3.4、模具部并建立?模具履歷表?,其資料來源于?修模記錄報告書?、?模具維修 依賴書?,及量產(chǎn)情況相關(guān)記錄文件。5.3.5、生產(chǎn)部在接到生管排產(chǎn)再次上模時，要填寫?4M變更卡?在1小時內(nèi)生產(chǎn)部做產(chǎn)品區(qū)分處理，LOT NO編寫、填寫記錄需保存?zhèn)洳椤?.3.6、品質(zhì)部接到?4M變更申請單?的相關(guān)資訊應(yīng)立即對批號進(jìn)行確認(rèn)、管制及記錄,且進(jìn)行所有尺寸全檢，記錄并確認(rèn)產(chǎn)品區(qū)分編號管制記錄，并送樣客戶確認(rèn)，填寫?出貨檢查報告?時，記入LOT NO，并填寫LOT NO登記表同出貨報表一同保存三年，假設(shè)客戶需求復(fù)印后保存三年。6、 使用表單?模具履歷表?、?4M變更申請書?、?模具記錄報告書?、?LOT NO登記表?7、附件深圳市*文件標(biāo)題LOT NO管制作業(yè)程序文件編號制定部門品保部制定日期9/4修定日期頁數(shù)4/4LOT NO管制流程保