財務管理科稽核部部門工作手冊范本

1、安順市煙草專賣局（公司）崗位工作手冊文件編號：ASYC/ZH-SC-CW-28版本：B/0受控標識：編制：謝海棠審核王學明批準：20年月日發(fā)布20年月日實施財務管理科部門工作手冊索引編PCW-WJ-SY-00/0版本B/0頁次第1頁共1頁崗位：稽核部部長編號：CW-WJ-SY-01/0在舁廳P名稱編號記錄序r01手冊說明CW-WJ-SM-01/001-1員工須知01-202部門組織機構(gòu)圖CW-WJ-JG-01/003工作職責03-1部門工作職責AY-CW-WJ-ZZ-00/0AY-CWK03-2財務管理科崗位說明書清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00703-3財務管理科崗位工

2、作標準清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00903-4財務管理科崗位工作手冊清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK01004部門定置圖DC-WJ-DZ-01/005工作程序05-1適用的文件清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK005-0405-2適用的流程清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK006-0405-3適用的通用記錄清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-01/0CWK008-0405-4部門自制記錄清單ASYC/ZH-QR-CW-01/0CWK01106法律、法規(guī)06-1適用的法律、法規(guī)及標準清單ASYC/ZH-QR/T-WJ-10

3、/006-2發(fā)取記錄ASYC/ZH-QR/T-WJ-16/007危險源控制07-1危險源風險因素調(diào)杳表ASYC/ZH-QR/T-AH-03/0CWK00207-2危險源辨識與風險評價臺帳ASYC/ZH-QR/T-AH-04/0CWK00307-3中高度危險源及其控制計劃清單ASYC/ZH-QR/T-AH-05/0CWK00408環(huán)境控制08-11,ASYC/ZH-QR/T-AH-01/0CWK00109設施設備臺賬ASYC/ZH-QR/T-SB-02/0CWK007手冊說明編PDC-WJ-SM-01/0版本B/0頁次第2頁共2頁01手冊說明為進一步夯實管理基礎，切實將綜合管理體系貫標工作作為助

4、推“卷煙上水平”和實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的有力抓手深入推進、完善和提升，建設“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的煙草企業(yè)，安順煙草商業(yè)企業(yè)從實際出發(fā)，在總結(jié)過去體系運行的基礎上，著重把標準化轉(zhuǎn)化為企業(yè)規(guī)范管理，以“三個突出”體系建設指導思想及“健全標準、強化執(zhí)行、深入推進、持續(xù)提升”工作要求，于2010年1月全面啟動體系整合，開展了新一輪體系整合修訂工作。安順煙草以建立科學規(guī)范的企業(yè)流程制度為核心，將煙草行業(yè)特點和自身實際情況，充分運用過程方法科學制定管理方針、細化管理目標，堅持“網(wǎng)建創(chuàng)精品、煙葉辦特色”的發(fā)展定位，基于市場，面向市場，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程，明確工作職責，工作標準，完善相關制度，逐步形

5、成靠制度管人，按流程分責，照標準做事，高效順暢、快速響應市場能力并持續(xù)改進的運行機制，從而建立一種面向流程的執(zhí)行體系，實現(xiàn)系統(tǒng)化、流程化、制度化的管理，從機制和制度上保障企業(yè)內(nèi)部縱向和橫向有效協(xié)調(diào)，努力達成高效順暢、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的管理基礎平臺，達到夯實管理基礎，促進管理持續(xù)改進，推進企業(yè)管理進步，全面提升水平。本部門全體干部、職工要認真貫徹落實國家局提出的“突出運用、突出創(chuàng)新、突出解決企業(yè)管理中存在的問題”體系建設指導思想，加強學習，提升業(yè)務素質(zhì)，進一步加強基礎管理，做到凡事有人負責、有章可循、有據(jù)可查、有人監(jiān)督、有績效考核，把管理從重視結(jié)果向重視過程轉(zhuǎn)變，從指令管理向制度管理轉(zhuǎn)變，規(guī)范各項運作環(huán)

6、節(jié)，切實提高企業(yè)執(zhí)行力。實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各項工作的科學化、規(guī)范化和標準化，為企業(yè)更好的解決自律問題提供實現(xiàn)載體，促進管理水平和工作效率的提高。我們要緊緊圍繞“卷煙上水平”這一基本方針和戰(zhàn)略任務，按照“打牢基礎、突出特色、全面提升、創(chuàng)新發(fā)展”的工作要求，進一步解放思想，轉(zhuǎn)變作風，充分發(fā)揮全體干部職工的積極性，增強發(fā)展的活力，為安順煙草企業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻。本部門按GB/T19001-2008,GB/T24001-2004,GB/T280012001標準及相關法律法規(guī)要求，依據(jù)安順市煙草專賣局（公司）管理手冊，程序文件、工作流程、管理規(guī)范，建立本部門工作手冊，并予以實施和保持，持續(xù)改進，以實現(xiàn)顧客、

7、社會、員工及相關方滿意。1）部門工作手冊由本部門負責人組織編制并審核，交分管領導批準發(fā)布；2）部門工作手冊編號由市局（公司）名稱代號（ASYC、綜合管理體系代號（ZH!、手冊代號（S。、部門代號（CW、版本號（B）/修改次數(shù)組成，本部門工作手冊編號為：ASYC/ZH-SC-CW版本為：B/0;3）部門工作手冊以電子版形式發(fā)給各崗位人員，其余根據(jù)使用需要部分發(fā)放，部門內(nèi)審員作好分發(fā)記錄；4）部門工作手冊的修改執(zhí)行文件控制程序要求,并保持更新版至文件使用處，向體系管理部門報部門工作手冊更新版。01-1員工須知1)企業(yè)文化理念企業(yè)愿景：特色煙葉、精品網(wǎng)建企業(yè)使命：踐行兩個至上、履行社會責任企業(yè)精神：

8、精秀如山、激情似水企業(yè)作風：節(jié)奏快、標準高、工作實經(jīng)營理念：規(guī)范和誠信為本、創(chuàng)新與效率為源管理理念：以人為本、精新嚴實危機理念：商道無情當居安思危，時勢易變須處順憂患人才理念：崗位育人，業(yè)績選才學習理念：學習提升自我、知識成就事業(yè)團隊理念：小成靠個人，大成靠團隊員工理念：從平凡到優(yōu)秀，從優(yōu)秀到卓越2)文明禮貌用語a)日常文明用語(l)與相識的人相遇時說：“您早”！“您好”！(2)得到別人幫助或禮讓時說：“謝謝”！(3)要求別人做事說：“請您”“麻煩您”！(4)向別人表示歉意時說：“對不起”！“很抱歉”！“不好意思”！(5)別人對自己表示歉意或謝意時說：“別客氣”！“沒關系”！“不用謝”！(6)

9、來訪人要找的人不在辦公室時說：“請稍等，我?guī)湍乙幌隆保?7)在辦公場所同級的同事之間稱呼姓加職務或直呼姓名。b)部門文明用語語境敬語忌語接聽電話接聽電話您好！安順煙草財務管理科。喂？哎，誰呀？你哪兒啊要找的人在場請稍等。找的是接話人我就是，請問您有什么事？什么事？要找的人不在他現(xiàn)在不在，我能幫您轉(zhuǎn)告嗎？對不起，他不在，請您一會兒再來電話好嗎？沒在！出去了！對方打錯電話對不起，我們這里沒有這個人，您是不是打錯電話了？錯了。沒這個人！聽不清來電內(nèi)容請你大聲一點（請您講普通話），好嗎？我聽不清。你就不能大聲點！我聽不懂！拔打電話詢問您好！我是安順煙茸財務管理科，請問XX在嗎？給我找XX接待來訪打招

10、呼您好！請坐！找誰？詢問來意請問您啟什么事？什么事呀？了解來意后請您詳細談談情況。說吧。具體辦理人不在經(jīng)辦的員，不在，請留下你的聯(lián)系方式，我們將及時與你聯(lián)系人不在，辦來訪人要辦的事不在服務范圍內(nèi)您要辦的事就由XX部門負責，請您宜接到那里聯(lián)系。我們不管！不歸我們管！不能滿足來人的要求對不起，由于XX原因，這件事不能辦，請您諒解。辦/、了。答復后您還啟什么問題嗎？行了，還啟事嗎？告辭您走好（慢走），再見！有特別急的事要做對不起，我有件急事要辦理，請您稍等。沒看正忙著嗎？沒空因啟事耽誤了很抱歉，讓您久等了。這忙著呢快下班了不要著急，啟事您盡管說下班了，明天再說01-2行為規(guī)范執(zhí)行安順煙草企業(yè)文化手冊

11、行為規(guī)范中的“儀表儀容規(guī)范、儀態(tài)舉止規(guī)范、言行規(guī)范、電話規(guī)范、傳真及電子郵件規(guī)范、會議規(guī)范、辦公室日常工作行為規(guī)范、員工就餐行為規(guī)范、安全行為規(guī)范、創(chuàng)新行為規(guī)范、誠信行為規(guī)范、管理人員基本行為規(guī)范、科級員工行為規(guī)范、普通員工行為規(guī)范”。02部門組織機構(gòu)圖見財務管理科組織機構(gòu)圖03工作職責03-1部門工作職責見財務管理科部門職責界定與描述03-2崗位說明書見財務管理科崗位說明書清單。03-3崗位工作標準見財務管理科崗位工作標準清單。04部門定置圖財務管理科定置圖.vsd05工作程序05-1適用文件見財務管理科適用文件清單。05-2適用流程見財務管理科適用流程清單。05-3適用記錄見財務管理科部門適用記錄清單。05-4部門自制記錄見財務管理科部門自制記錄。06法律法規(guī)06-1適用的法