質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)

1、您可自由編輯】（企業(yè)管理手冊(cè)）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)深圳市XXX科技XX公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)擬制：審核：批準(zhǔn)：0.1目錄0.1目錄0.2前言0.3公司概要1 術(shù)語(yǔ)和定義2 范圍3 規(guī)范性引用文件4管理體系1.1 總要求1.2 文件要求1.2.1 總則1.2.2 管理手冊(cè)1.2.3 文件控制4.2.4記錄的控制5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客和其他關(guān)聯(lián)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 管理方針5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2信息溝通5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.2 評(píng)審的輸入5.

2、6.3 評(píng)審的輸出6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 和顧客和其他關(guān)聯(lián)方有關(guān)的過(guò)程7.2.1 和產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 和產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 和顧客和其他關(guān)聯(lián)方的溝通7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)

3、證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客和其他關(guān)聯(lián)方滿(mǎn)意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不符合控制8.3.1 不合格品的控制8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.

4、1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施9 附件0.2前言深圳市XXX科技XX公司管理手冊(cè)是按GB/T190012000(idtISO9001:2000)質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004(idtISO14001：2004)環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001(OHSAS18001：1999)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范之要求,遵從關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)及現(xiàn)行條例,遵照客戶(hù)之要求而編寫(xiě)。本手冊(cè)由深圳市XXX科技XX公司管理代表組織人員編寫(xiě)。經(jīng)管理代表審核,最高管理者批準(zhǔn)公布。手冊(cè)之發(fā)放包括書(shū)本手冊(cè)之制(修)訂、發(fā)放、換版、回收和處置由公司總裁辦管理面版及電子版,

5、于滿(mǎn)足使用要求之前提下,應(yīng)盡可能以電子版形式發(fā)放,且以此電子版做為最新和有效文件之標(biāo)準(zhǔn)版本。手冊(cè)分受控版本和非受控版本,以書(shū)面形式發(fā)放時(shí)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行登記,受控版本發(fā)給關(guān)聯(lián)部門(mén)及人員。僅受控版本之所有者可得到最新版本。書(shū)面形式發(fā)放之受控版本之所有者得到最新版本時(shí),應(yīng)將舊版上交發(fā)放部門(mén),由文控中心加蓋“作廢”章后妥善處理。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、復(fù)制、外傳、涂改、拆冊(cè)。本手冊(cè)之適宜性和有效性通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審得到驗(yàn)證。0.3公司概要公司名稱(chēng)：深圳市XXX科技XX公司Company：ShenzhenXXXScience&TechnologyCo.,Ltd.公司地址：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

6、Address：1 術(shù)語(yǔ)和定義GB/T19000、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001所確定的術(shù)語(yǔ)和定義均適用于本管理手冊(cè)。2 范圍本管理手冊(cè)按GB/T190012000（idtISO9001：2000）質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004（idtISO14001：2004）環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001（OHSAS18001：1999）職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了深圳市XXX科技XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了公司管理職責(zé)和權(quán)限，制定了公司的管理方針和管理目標(biāo)，闡述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全壹體化管理體系的要求。本管

7、理手冊(cè)確定了公司運(yùn)用GB/T190002000（idtISO9000：2000）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的八項(xiàng)管理原則，采用過(guò)程方法，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的壹體化管理體系，包括了GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001規(guī)定的全部要求，本管理體系覆蓋HYT無(wú)線(xiàn)對(duì)講機(jī)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)過(guò)程。本管理手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。它證實(shí)我公司有能力生產(chǎn)出滿(mǎn)足顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求以及適用的符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。本管理手冊(cè)用于第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司管理體系的審核，更重要的用于加強(qiáng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。3 規(guī)范性引用

8、文件下列文件中的條款通過(guò)本管理手冊(cè)的引用而成為本管理手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本管理手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本管理手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本管理手冊(cè)。GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(GB/T190002000,idtISO9001：2000)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求(GB/T190012000,idtISO9001：2000)GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指南(GB/T24001-2004,idtISO140012004)GB/T2800

9、1職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T280012001,OHSAS180011999)4管理體系4.1總要求公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的具體情況，建立、實(shí)施且持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司應(yīng)確保：a)公司管理體系所需的過(guò)程及其于公司中的應(yīng)用，包括建立管理方針和目標(biāo)，識(shí)別相應(yīng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其所需的控制措施等；b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用，明確環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)影響，使其達(dá)到預(yù)期的控制目的；c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d)確保獲得必要的資源和信息，以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

10、康安全壹體化管理體系的運(yùn)行和對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控；e)監(jiān)視、測(cè)量和控制這些過(guò)程；f)公司各管理層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審等保證對(duì)這些過(guò)程及關(guān)聯(lián)因素的持續(xù)改進(jìn)；g)公司應(yīng)對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制。之上壹體化管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。4.2文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù),能夠起到溝通意圖，統(tǒng)壹行動(dòng)的作用。公司的壹體化管理體系文件包括：a)管理手冊(cè)(包括形成文件的管理方針和管理目標(biāo))；b)GB/T19001、G

11、B/T24001和GB/T28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；c)為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件(如：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，其它有關(guān)技術(shù)性、管理性文件，國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn))；d)GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的提供客觀(guān)證據(jù)的記錄。文件能夠采用任何形式或類(lèi)型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體以及它們的組合形式。4.2.2管理手冊(cè)公司管理手冊(cè)具體由總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后予以發(fā)布。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括：a)確定壹體化管理體系的范圍；b)公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)和權(quán)限的描

12、述；c) 建立壹體化管理體系所需的形成文件的程序，見(jiàn)附件1；d) 壹體化管理體系內(nèi)容的描述。4.2.3文件控制總裁辦編制和實(shí)施文件和資料管理程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，且再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保于使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，且控制其分發(fā)。文件按其性質(zhì)分為管理體系文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件；按其受控狀態(tài)分為受控文件和非受控文件。記錄是壹種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。4.2.4記錄的控制記錄是符合要求

13、和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持字跡清晰，易于識(shí)別和檢索,生產(chǎn)技術(shù)資料是產(chǎn)品檔案資料，應(yīng)按文件和資料管理程序要求執(zhí)行?？偛棉k負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施記錄管理程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、作廢和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。5管理職責(zé)5.1 管理承諾總裁為公司的最高管理者，總裁通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出承諾且提供證據(jù)：a)向公司的全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和其他關(guān)聯(lián)方以及法律法規(guī)要求的重要性；b) 負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針；c) 根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

14、康安全管理方針，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理目標(biāo)和指標(biāo)；d) 主持管理評(píng)審，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性；e)確保獲得必要的資源，以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.2 以顧客和其他關(guān)聯(lián)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依賴(lài)以顧客和其他關(guān)聯(lián)方，公司總裁要遵循且向公司全體員工貫徹以增強(qiáng)顧客和其他關(guān)聯(lián)方滿(mǎn)意為目標(biāo)，且將其轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求，確保滿(mǎn)足顧客和其他關(guān)聯(lián)方的需求，且力爭(zhēng)超越顧客的期望。國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部和海外銷(xiāo)售部要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，和顧客和其他關(guān)聯(lián)方直接溝通的方式，了解和確定顧客和其他關(guān)聯(lián)方的要求和期望，且于公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以便調(diào)配資源、明確職責(zé)和予以實(shí)施。確定公司活動(dòng)

15、、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，以保護(hù)人類(lèi)賴(lài)以生存的環(huán)境和關(guān)愛(ài)員工及其他關(guān)聯(lián)方的健康安全。5.3 管理方針總裁負(fù)責(zé)組織制定公司的管理方針，且確保管理方針滿(mǎn)足以下要求：a)和公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)定管理目標(biāo)的框架；d） 于公司內(nèi)得到溝通和理解；e）于持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。管理方針：質(zhì)量方針：讓我們的顧客更滿(mǎn)意！環(huán)境、健康安全（EHS）方針關(guān)愛(ài)環(huán)境，珍視健康。我們承諾：a）持續(xù)優(yōu)化EHS管理體系，改進(jìn)EHS運(yùn)營(yíng)績(jī)效，滿(mǎn)足或超出所有關(guān)聯(lián)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康及安全的法律法規(guī)要求；b）增強(qiáng)員工EHS意識(shí)和責(zé)

16、任感；c）于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)等壹切運(yùn)營(yíng)活動(dòng)貫徹EHS理念，杜絕環(huán)境污染，節(jié)約能資源，建立健康、安全的工作環(huán)境；e） 以人為本，尊重員工，關(guān)注員工職業(yè)健康，保障員工合法權(quán)益；f） 和員工、客戶(hù)、政府、社區(qū)及公眾等關(guān)聯(lián)方進(jìn)行信息交流，共同致力于全球環(huán)境的改善。5.4策劃5.4.1 管理目標(biāo)管理目標(biāo)是公司總裁于公司的關(guān)聯(lián)職能和層次上建立且保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)。總裁應(yīng)確保于公司管理方針給定的框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)。關(guān)聯(lián)的目標(biāo)由公司于每年的年底制定下壹年度的目標(biāo)。關(guān)聯(lián)的目標(biāo)應(yīng)考慮其合理性和可量測(cè)性。必要時(shí)，管理者代表于管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，

17、可組織公司關(guān)聯(lián)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)，由職能部門(mén)制定新的目標(biāo)，報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，且貫徹執(zhí)行。5.4.2 管理體系策劃最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃和協(xié)調(diào)，且確保：a)管理能力和實(shí)際需求相適應(yīng)；b)管理體系應(yīng)于受控狀態(tài)下，做到持續(xù)改進(jìn)，且保持其完整性、適宜性和有效性；c)保證提供管理體系所需的資源。5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃為了保證實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，最高管理者應(yīng)確保：a)保持質(zhì)量管理能力和實(shí)際需求相適應(yīng)。對(duì)有從事關(guān)質(zhì)量管理的人員、物資、信息和交通工具等的需求進(jìn)行策劃，要保證滿(mǎn)足質(zhì)量管理的要求；b)質(zhì)量管理體系要做到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)于受控狀態(tài)下進(jìn)行，于改進(jìn)期間要

18、保持質(zhì)量管理體系的完整性、適宜性和有效性。5.4.2.2環(huán)境管理體系策劃總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序，用來(lái)識(shí)別環(huán)境因素，從中判定哪些對(duì)環(huán)境具有重大影響，且及時(shí)更新環(huán)境因素信息。5.4.2.2.1 公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、生活過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，且編制、實(shí)施相應(yīng)的管理方案，以便對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。5.4.2.2.2 公司各部門(mén)識(shí)別環(huán)境因素的范圍，必須覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)方面，包括關(guān)聯(lián)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。5.4.2.2.3 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、當(dāng)下、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，通過(guò)識(shí)別這些特征，以確保環(huán)境因素識(shí)別的正

19、確性及完整性。5.4.2.2.4 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下類(lèi)型：a)大氣的污染；b) 水體的污染；c) 土壤的污染；d) 噪聲的污染；e)廢物的污染；f) 能資源的消耗；g) 其它環(huán)境問(wèn)題.5.4.2.2.5對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、嚴(yán)重度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時(shí)間、和法律之關(guān)聯(lián)度、客戶(hù)關(guān)注、公眾形象、股東收益、技術(shù)可能性及經(jīng)濟(jì)可行性等。5.4.2.3職業(yè)健康安全管理體系策劃總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序，以持續(xù)對(duì)危險(xiǎn)源的進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。5.4.2.3.1危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍包括：a）本部門(mén)生產(chǎn)、活動(dòng)、業(yè)務(wù)和服務(wù)中常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；b）

20、進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員（包括合同方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)；c）工作場(chǎng)所的設(shè)施。1.1.1.1.2 危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性、發(fā)生的可能及結(jié)果等方面的特點(diǎn)，為危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供條件。通過(guò)識(shí)別這些特征以確保危險(xiǎn)源識(shí)別的正確性和完整性。1.1.1.1.3 識(shí)別危險(xiǎn)源主要可能的類(lèi)型包括：物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高空墜落、坍塌、透水、放炮、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息等。1.1.1.1.4 總裁辦負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。1.1.1.1.5 當(dāng)生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)發(fā)生較大變化及法律法規(guī)及其它要求變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別

21、和評(píng)價(jià)。5.4.2.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施外來(lái)文件、資料控制程序，以識(shí)別適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，以及獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施EHS目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案控制程序，以實(shí)施對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.2.5.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）控制的對(duì)象；b)要達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)；c)針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的措施、方案、方法、技術(shù)要求。d)明確完成的時(shí)間；e)規(guī)定責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人的職責(zé)；f)資源配置的要求。5.4.2.5.2于環(huán)境、職業(yè)健康安

22、全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，或方案中的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素，或職業(yè)健康安全運(yùn)行出現(xiàn)新的情況，而需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由總裁辦組織監(jiān)督各部門(mén)及時(shí)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總裁：a)向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和其他關(guān)聯(lián)方及適用法律法規(guī)要求的重要性，且認(rèn)真貫徹實(shí)施；b)制定管理方針，確保全體員工理解，且認(rèn)真貫徹實(shí)施；c)確保管理目標(biāo)的制定，且于公司關(guān)聯(lián)職能和層次上建立管理目標(biāo)；d)提供開(kāi)展管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)所需要的資源；e)落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)和權(quán)限；f)批準(zhǔn)、發(fā)布管理手冊(cè)；g)任命管理者代表，授權(quán)建立、實(shí)施且持

23、續(xù)改進(jìn)其有效性的壹體化管理體系；h) 主持管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；i) 主持召開(kāi)有關(guān)部門(mén)參加的公司辦公會(huì)、質(zhì)量和生產(chǎn)等分析會(huì)，協(xié)調(diào)和布置工作，推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的正常開(kāi)展。5.5.1.2管理者代表總裁于公司領(lǐng)導(dǎo)層指派壹名管理者為管理者代表，除履行于其他方面的職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b)向最高管理者方案公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)采取有效措施，提高公司全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參和意識(shí)；d) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

24、康安全管理體系的有關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)。e) 建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)簽。5.5.1.3ISO專(zhuān)員(副管理者代表)a)協(xié)助管理者代表工作；b)管理者代表不于時(shí)，履行管理者代表職責(zé)。5.5.1.4員工代表的職責(zé)和權(quán)限總裁于公司員工中指派壹名員工為員工代表，除履行于其他方面的職責(zé)外，員工代表的職責(zé)和權(quán)限：a)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全方針的落實(shí)；b)代表公司全體員工向最高管理者和管理者代表反映職業(yè)健康安全問(wèn)題；c)參和涉及職業(yè)健康安全方針、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的評(píng)審、討論工作；d)參和公司職業(yè)健康安全管理體系的建立及管理方案的制定；e)負(fù)責(zé)員工和公司最

25、高管理者和管理者代表的溝通，反映員工要求。組織架構(gòu)、部門(mén)職責(zé)參見(jiàn)公司紅頭文件。5.5.2信息溝通公司應(yīng)建立且保持文件化程序，以確保員工和其它關(guān)聯(lián)方就管理體系的信息進(jìn)行有效交流和溝通?？偛棉k負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施信息交流管理程序程序，且保持其持續(xù)有效性。同時(shí)也是體系信息的綜合管理部門(mén)，其它部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，且和總裁辦配合做好信息交流工作。5.5.2.1 內(nèi)部信息交流a)正常信息之處理：各部門(mén)依據(jù)關(guān)聯(lián)文件規(guī)定，直接收集和傳遞日常信息?？偛棉k按照相應(yīng)程序文件規(guī)定,傳遞方針、目標(biāo)、指針、內(nèi)部審核結(jié)果、更新之法律、法規(guī)等信息。b)關(guān)聯(lián)方之意見(jiàn)、建議或投訴的處理：(1)各關(guān)聯(lián)部門(mén)應(yīng)采取靈活多樣

26、的方式負(fù)責(zé)本單位意見(jiàn)的收集和管理工作,及時(shí)的將征集的意見(jiàn)、建議或投訴，不能處理的，反饋給總裁辦。(2) 公司總裁辦負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)收集各的員工關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康和安全方面的信息從而有效解決。(3) 對(duì)于員工所反映的問(wèn)題,須于接收到后三個(gè)工作日予以回復(fù),壹時(shí)難以解決應(yīng)說(shuō)明原因,給出解決期限。重大事項(xiàng)應(yīng)予以記錄,以便后續(xù)跟蹤、統(tǒng)計(jì)及改善,記錄表格見(jiàn)。(4) 對(duì)于員工的投訴,涉及到環(huán)境和職業(yè)健康和安全不符合的,按處理。c)不符合信息之處理，詳見(jiàn)。d)其它內(nèi)部信息,以正常之程序或書(shū)面數(shù)據(jù),進(jìn)行傳遞和處理。5.5.2.2 外部信息交流a)總裁辦負(fù)責(zé)收集和反饋安全衛(wèi)生、環(huán)保、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等部門(mén)監(jiān)測(cè)檢查之結(jié)果信

27、息，經(jīng)管理者代表審批后,再傳遞至關(guān)聯(lián)部門(mén)。若監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合項(xiàng),按進(jìn)行處理。b)各關(guān)聯(lián)部門(mén)負(fù)責(zé)和其工程合同方、供貨商、廢棄物回收方等進(jìn)行信息溝通,對(duì)他們的環(huán)境和職業(yè)健康和安全行為施加影響,對(duì)來(lái)自上述關(guān)聯(lián)方之投訴處理按進(jìn)行。c)各部門(mén)也可直接或間接從外部獲取信息，如環(huán)境和職業(yè)健康和安全方面的技術(shù)、管理信息等,且盡快以相應(yīng)之書(shū)面資料反饋至總裁辦。5.5.2.3 員工和其它關(guān)聯(lián)方的溝通公司應(yīng)確保員工就關(guān)聯(lián)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。公司將員工參和和協(xié)商的安排形成文件，且通報(bào)關(guān)聯(lián)方。5.6管理評(píng)審5.6.1 總則公司應(yīng)建立且保持文件化程序，按其規(guī)定的時(shí)間間隔，由總裁主持對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以

28、確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性?？偛棉k負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施管理評(píng)審控制程序。5.6.2 評(píng)審的輸入評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息，輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核,及守法性評(píng)價(jià)結(jié)果；b) 顧客反饋(包括對(duì)顧客的滿(mǎn)意度的調(diào)查結(jié)果及顧客投訴等)；c) 品質(zhì)/環(huán)境/職業(yè)健康安全異常原因及預(yù)防、糾正措施所采取的改善對(duì)策、預(yù)防方法、改善方法的記錄和執(zhí)行的績(jī)效；d）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律、法規(guī)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)目標(biāo)的達(dá)成情況）；e）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證情況；f） 以往管理評(píng)審的跟蹤的實(shí)施情況；g） 可能影響管理體系變更的各種變

29、更（包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等）；h） 采購(gòu)、培訓(xùn)、合同履行情況；i） 過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系改進(jìn)的建議；J）資源配置（人力和物力）情況和合理性。5.6.3評(píng)審的輸出管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審方案形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對(duì)管理體系及方針、目標(biāo)等做出決策，管理評(píng)審方案要有以下內(nèi)容：a）管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；b） 滿(mǎn)足顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求的有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)；c） 為適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求、市場(chǎng)需求等外部環(huán)境的變化以及公司的發(fā)展而導(dǎo)致對(duì)資源需求的變化。6資源管理總裁應(yīng)當(dāng)確保識(shí)別且獲得實(shí)施公司戰(zhàn)略目標(biāo)所必需的資源。資源是建立、實(shí)施

30、管理體系且持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件。6.1 資源提供公司應(yīng)確定且提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施和保持管理體系且持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿(mǎn)足顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.2人力資源6.2.1 總則人力資源部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施公司招募政策及關(guān)聯(lián)制度,培訓(xùn)管理程序、內(nèi)部講師管理辦法，對(duì)從事影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及服務(wù)工作的人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)，以確保勝任其工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)或采用其他措施，提高員工的工作能力，樹(shù)立讓我們的顧客更滿(mǎn)意的意識(shí)，以確保每壹位員工均能具備自己所從事的工作的能力。公司應(yīng)：a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的人員所必要

31、的能力；b）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足這些需求；c）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。f）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，且持續(xù)改進(jìn)其有效性。6.3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施設(shè)備管理程序，確定、提供且維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)要求所需的以下基礎(chǔ)設(shè)施：a）建筑物、工作場(chǎng)所和關(guān)聯(lián)的設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。設(shè)備設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，應(yīng)不斷地

32、完善和更新基礎(chǔ)設(shè)施，且對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施環(huán)境因素辨別和評(píng)價(jià)控制程序，確定且管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)的要求所需的工作環(huán)境中的各項(xiàng)因素，以確保工作環(huán)境對(duì)員工的能動(dòng)性、滿(mǎn)意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，應(yīng)不斷地改善工作環(huán)境，且對(duì)其進(jìn)行必要的保護(hù)。7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃研發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序，對(duì)特定的質(zhì)量要求作出規(guī)定，確保產(chǎn)品符合顧客和適用法律法規(guī)要求。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文

33、件和資源的需求；c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過(guò)程和資源作出規(guī)定的文件稱(chēng)為質(zhì)量計(jì)劃。7.2和顧客和其他關(guān)聯(lián)方有關(guān)的過(guò)程國(guó)內(nèi)、海外銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施客戶(hù)溝通及滿(mǎn)意度調(diào)查分析程序。7.2.1 和產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)按客戶(hù)溝通及滿(mǎn)意度調(diào)查分析程序、信息交流管理程序確定顧客和其他關(guān)聯(lián)方的要求，主要包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的服務(wù)；b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)和產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康的

34、法律法規(guī)要求；d)公司全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的合理要求；e)公司確定的任何要求。7.2.2和產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司對(duì)已識(shí)別的顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求，同公司所確定的任何附加要求壹起實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)于產(chǎn)品投標(biāo)和簽訂合同之前進(jìn)行。于接到招標(biāo)文件后，銷(xiāo)售部會(huì)同研發(fā)部組織關(guān)聯(lián)部門(mén)參加對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、生產(chǎn)周期、技術(shù)特點(diǎn)、生產(chǎn)環(huán)境條件及職業(yè)健康安全的要求進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審?fù)戤叄_定投標(biāo)后，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部組織制造中心人員編制生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。評(píng)審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 當(dāng)顧客沒(méi)有以文件形式提出要求前(口頭)，公司于和顧客簽訂合同

35、前，應(yīng)對(duì)這些要求予以書(shū)面確認(rèn)；c) 經(jīng)合同評(píng)審后，形成壹致意見(jiàn)，由國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、海外銷(xiāo)售部同顧客洽談，且擬訂合同，若雙方對(duì)某些條款有異議時(shí)，經(jīng)協(xié)商解決，且再次對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；d) 于合同執(zhí)行過(guò)程中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、海外銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)和顧客和關(guān)聯(lián)方進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿(mǎn)意程度的有關(guān)信息；e) 于合同執(zhí)行過(guò)程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、海外銷(xiāo)售部和顧客協(xié)商壹致，擬定補(bǔ)充協(xié)議，但于補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、海外銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)認(rèn)真實(shí)施；f）當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時(shí)，關(guān)聯(lián)部門(mén)應(yīng)確

36、保相應(yīng)文件得到修改，且將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。制造中心對(duì)更改要求，通過(guò)評(píng)審予以確定，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可；g）所有評(píng)審工作均應(yīng)有書(shū)面記錄，和產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄包括因評(píng)審所引起的措施的實(shí)施記錄；7.2.3和顧客和其他關(guān)聯(lián)方的溝通國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、海外銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)當(dāng)面交談、調(diào)查表、電話(huà)方式或郵件等和顧客和其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行有效的溝通，溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）于合同簽訂前，通過(guò)各種渠道收集顧客和關(guān)聯(lián)方對(duì)產(chǎn)品的要求信息，向顧客和關(guān)聯(lián)方介紹公司的生產(chǎn)業(yè)績(jī)，回答顧客和其他關(guān)聯(lián)方咨詢(xún)。顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞；b）于合同執(zhí)行中，接受顧客和其他關(guān)聯(lián)方對(duì)合同執(zhí)行情況的問(wèn)詢(xún)。發(fā)生問(wèn)題或顧

37、客提出意見(jiàn)、建議時(shí)，和顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客和其他關(guān)聯(lián)方。c）產(chǎn)品交付后，收集顧客和其他關(guān)聯(lián)方信息反饋，組織回訪(fǎng)，接受顧客和其他關(guān)聯(lián)方反饋意見(jiàn)，妥善處理投訴事件；d）要保存和顧客和其他關(guān)聯(lián)方溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，對(duì)顧客或其他關(guān)聯(lián)方來(lái)電、來(lái)函、傳真、電子郵件等問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)，設(shè)專(zhuān)人解答且記錄，以證實(shí)公司和顧客或其他關(guān)聯(lián)方之間雙向信息溝通是暢通的；e）當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，及時(shí)以書(shū)面形式方案顧客，協(xié)商解決。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序、工程更改控制程序，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃于進(jìn)

38、行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段及其任務(wù)和要求；b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)規(guī)定活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員和要求；c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司對(duì)參和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通且明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，于適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括：a）產(chǎn)品的功能和性能要求；b）適用的法律法規(guī)和其他要求；c）適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息；d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，且且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸

39、出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，且應(yīng)于放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)包括：a）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正確使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審于適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力；b）識(shí)別任何問(wèn)題且提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括和所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行

40、驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，且保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，且于實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4采購(gòu)采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施采購(gòu)管理程序、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)審程序、供應(yīng)商發(fā)展程序，評(píng)價(jià)和選擇供方，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。7.4.1

41、 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型分為重要產(chǎn)品、壹般產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品。7.4.1.2 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)選擇供方，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4.1.3 采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、交貨進(jìn)度和產(chǎn)品價(jià)格以及服務(wù)等對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，將比較結(jié)果逐壹列入初選名單。7.4.1.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織關(guān)聯(lián)部門(mén)依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。7.4.1.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，根據(jù)供貨記錄以及供貨市場(chǎng)變化和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

42、7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)包括：a）供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）供方人員資格的要求；c）供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。于和供方溝通之前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司應(yīng)確定且實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)公司或其顧客擬于供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)于采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施國(guó)內(nèi)客戶(hù)服務(wù)程序,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施標(biāo)識(shí)管理程序,制造中心負(fù)責(zé)編制和實(shí)施制造管理程序,總裁辦負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督實(shí)施

43、EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序，策劃且于受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，以確定產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用時(shí)，受控條件包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)中的特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。公司應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定；c）編制相應(yīng)的對(duì)策、規(guī)程、控制方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d）對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控且記錄；e）再確認(rèn)。7.5.3

44、 標(biāo)識(shí)和可追溯性品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施標(biāo)識(shí)管理程序，確保于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，以防止混淆和誤用，且于有可追溯性要求時(shí)實(shí)現(xiàn)必要的追溯。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)制造中心實(shí)施制造管理程序，識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)于公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)方案顧客，且保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施制造管理程序，于生產(chǎn)全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)，以防止產(chǎn)品的損壞和丟失。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施測(cè)量?jī)x器管理程序、設(shè)備管理程序，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量

45、以及所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果符合要求。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或于使用前進(jìn)行；b）校準(zhǔn)或檢定（當(dāng)不存于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)）；c）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；d）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；e）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；f）于搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)于初

46、次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.7 環(huán)境和職業(yè)健康運(yùn)行控制總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序，對(duì)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行進(jìn)行有效控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安符合規(guī)定的要求。7.7.1 總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)、辦公、生活和服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行進(jìn)行策劃。7.7.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按策劃的管理方案及其作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。7.7.3 總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行改進(jìn)。7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，對(duì)可能出現(xiàn)的危害環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他災(zāi)害事

47、故進(jìn)行控制，于壹旦發(fā)生緊急情況時(shí)作出快速反應(yīng)，最大限度地防止或減少于環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的損失，確保生命和財(cái)產(chǎn)安全。7.8.1 制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)根據(jù)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司的實(shí)際識(shí)別緊急情況。7.8.2 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況采取有效措施，且認(rèn)真落實(shí)。7.8.3 當(dāng)壹旦發(fā)生緊急情況，制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)按應(yīng)急準(zhǔn)備進(jìn)行應(yīng)急處理。7.8.4 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)研究防止再發(fā)生對(duì)策，以減少或避免再次發(fā)生。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司應(yīng)策劃且實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保管

48、理體系的符合性;c）持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。上述策劃時(shí)，應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)于內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客和其他關(guān)聯(lián)方滿(mǎn)意國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部、海外銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客溝通及滿(mǎn)意度調(diào)查分析程序，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的壹種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿(mǎn)足其要求的感受進(jìn)行監(jiān)視，且確定獲取和利用這種信息的方法。以評(píng)價(jià)管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.2.2 內(nèi)部審核管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施內(nèi)部審核程序，公司應(yīng)按策劃的安排進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：a）符合策劃的安排GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和3c規(guī)定的要求以及公司所確定

49、的管理體系的要求；b）得到有效事實(shí)和保持。公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃且規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原因，且對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證和編寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果的方案。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量控制程序，公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，且于適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量的結(jié)果未達(dá)到所策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)

50、量制造中心組織編制和實(shí)施制造管理程序，公司依據(jù)其所策劃的安排，于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)表明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則于策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)按EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序的規(guī)定，對(duì)公司可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.5.1 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容：a）公司的環(huán)境表現(xiàn)，如采取的預(yù)防污染措施的實(shí)施效果，節(jié)約資源和能源的效果等；b）公司有關(guān)環(huán)境運(yùn)行結(jié)果和目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的比較；c）定期的守法性評(píng)價(jià)。8.2.5.2 對(duì)測(cè)量活動(dòng)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次等。必要時(shí)，委托環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。8.2.5.3 行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的規(guī)定，使用和維護(hù)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。8.2.5.4 監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施程序的規(guī)定采取糾正預(yù)防措施