質(zhì)量記錄的控制

1、質(zhì)量記錄的控制修改號：0EJ-QP6.5質(zhì)量記錄的操縱頁碼：1/21 .目的：建立質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、傳遞、標(biāo)識、儲存等治理程序，以確保服務(wù)滿足規(guī)定要求,能提供足夠的有效證據(jù)。2 .適用范疇：適用于本公司質(zhì)量記錄的治理。3 .引用文件：1 .1質(zhì)量手冊第4.16章3 .2IS09002標(biāo)準(zhǔn)第4.16章4 .職責(zé)：各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本公司所產(chǎn)生、發(fā)出的質(zhì)量記錄與本部門質(zhì)量工作有關(guān)的記錄按規(guī)定的程序收集、傳遞、標(biāo)識、編目和儲存。5.工作程序：5.1 質(zhì)量記錄的收集、傳遞：5.1.1 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄及本部門質(zhì)量記錄分門別類得到完整收集,并按有關(guān)信息反饋渠道及流程及時

2、傳遞。5.2標(biāo)識、書寫：5.2.1負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門產(chǎn)生或收集的質(zhì)量記錄數(shù)據(jù),所記錄的內(nèi)容（項目）等進(jìn)行必需的標(biāo)識,標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量記錄所記錄的內(nèi)容一一對應(yīng)，易于查閱。5.2.2所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰,差不多內(nèi)容齊全,能分清各類名稱等。每一份質(zhì)量記錄均應(yīng)有日期。5.2.3所有記錄中的數(shù)據(jù)不承諾用涂改液涂改,其書寫記錄時有錯應(yīng)用橫線劃掉，同時要能識別原記錄。5.3編目：5.3.1為了便于查閱存放記錄的資料表,文件柜應(yīng)按類存放,并建立名目，名目應(yīng)存放在方便查閱的地點。5.3.2各部門可依照各部門的實際情形自行編目歸檔。版號：A公司程序文件EJ-QP6.5質(zhì)量記錄的操縱修改號：0頁碼：2/25.3.3

3、綜合辦公室應(yīng)對所有質(zhì)量記錄編制一個總的質(zhì)量記錄一覽表,該表除標(biāo)明質(zhì)量記錄名稱、編號外，應(yīng)有存放地點、責(zé)任人、保管年限,應(yīng)注明版號、公布日期，質(zhì)量記錄一覽表應(yīng)發(fā)放到各部門，并抄送一份報治理者代表。5.4貯存、保管：5.4.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量記錄完好無損,記錄的內(nèi)容完整清晰，可隨時作為質(zhì)量體系運(yùn)作的有效證據(jù)提供給需方或其代表或第三方機(jī)構(gòu)審核。5.4.2如需查詢有關(guān)質(zhì)量記錄，經(jīng)該部門責(zé)任人同意，并填寫文件/資料借閱登記表，查閱完畢,盡快還回，做好登記，以防遺失。5.5保管年限：5.5.1綜合辦公室依照各部門的實際情形,對各種不同的質(zhì)量記錄的用途及合同中的規(guī)定或有關(guān)服務(wù)對儲存質(zhì)量記錄的要求，作適當(dāng)規(guī)定,并在質(zhì)量記錄一覽表中明確。5.5.2各部門儲存的公司程序文件涉及到的每一種質(zhì)量記錄的表格需登記在質(zhì)量記錄一覽表中。5.6質(zhì)量記錄的修改：5.6.1各部門職員如在填寫質(zhì)量記錄過程中發(fā)覺設(shè)計有問題或不有用時，均有權(quán)提出修改。5.6.2質(zhì)量記錄的修改由申請修改人填寫文件修改報批單，經(jīng)治理者副代表審批,治理者代表批準(zhǔn)后,才被認(rèn)為正式有效。5.7處理:5 .7.1綜合辦公室應(yīng)對各部門超過儲存年限的質(zhì)量記錄統(tǒng)一收回，進(jìn)行銷毀，以確保公司的技術(shù)、經(jīng)營等資料不泄密。6 .支持性文件與質(zhì)量記錄：EJ-QR-QP6. 1-01EJ-QR-