17標(biāo)識(shí)與可追溯性程序

1、深圳市金科為科技文件編號(hào)JKW/QP-17版次A0標(biāo)識(shí)與可追溯性程序頁(yè) 碼1/7生效日期2022-12-06制修訂記錄項(xiàng)次制修訂日期前版本版次修訂頁(yè)次制修訂內(nèi)容制修訂人批準(zhǔn)12022-12-06A/0第一次發(fā)行制修訂單位制修訂審核核準(zhǔn)深圳市金科為科技文件編號(hào)JKW/QP-17版次A0標(biāo)識(shí)與可追溯性程序頁(yè) 碼2/7生效日期2022-12-061. 目的1.1防止不同產(chǎn)品誤用，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯；1.2 確保只有合格品才轉(zhuǎn)下道工序.2. 適用范圍適用于原材料進(jìn)廠入庫(kù)到生產(chǎn)制造/加工使用、檢驗(yàn)、包裝、出貨及運(yùn)輸交付等過(guò)程 的產(chǎn)品識(shí)別追溯3. 定義3.1產(chǎn)品可追溯性：憑品質(zhì)記錄及

2、文件資料，對(duì)產(chǎn)品或活動(dòng)作業(yè)或相似產(chǎn)品或作業(yè)之歷程所應(yīng)用的追溯能力.3.2合格品：經(jīng)檢驗(yàn)符合各項(xiàng)要求物料或產(chǎn)品.3.3不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)不符合要求物料或產(chǎn)品.3.4 報(bào)廢品：不合格品無(wú)法修復(fù)或回收需轉(zhuǎn)報(bào)廢物料或產(chǎn)品3.5返修：將不合格品通過(guò)簡(jiǎn)單加工變成合格品的過(guò)程.3.6 唯一性：一種物品的一個(gè)或幾個(gè)標(biāo)識(shí)所指物品要一致 唯一.4. 權(quán)責(zé)4.1 工程部：負(fù)責(zé)材料之修改及對(duì)其作記號(hào)，并負(fù)責(zé)作修改后材料的處理方式，并對(duì)修正后的材料處理和追蹤。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)材料、在制品及成品檢驗(yàn)，并稽核其標(biāo)識(shí)是否符合唯一性。4.4 物控部：負(fù)責(zé)開立生產(chǎn)方案排程進(jìn)行作業(yè)，并追蹤制程生產(chǎn)狀況。4.5各生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行制程

3、管制及不合格品標(biāo)識(shí)。4.6 倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)入庫(kù)物料及成品標(biāo)識(shí)、管理，防止誤發(fā)料及誤出貨.5. 內(nèi)容5.1 產(chǎn)品標(biāo)示與追溯流程圖。參見6/6頁(yè)5.2 材料識(shí)別：倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員指導(dǎo)供給商將所交物料按倉(cāng)儲(chǔ)平面示意圖 所示擺放在“來(lái)料待檢區(qū)，并分類擺放整齊；倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)管員檢查供給商來(lái)料外包裝、標(biāo)識(shí)是否按規(guī)定將所交物料品名、訂單號(hào)及訂 單數(shù)量等資料填寫好，并將標(biāo)識(shí)面朝外方向放置。對(duì)于有小包裝材料，要求廠商深圳市金科為科技文件編號(hào)JKW/QP-17版次A0標(biāo)識(shí)與可追溯性程序頁(yè) 碼3/7生效日期2022-12-06在每一小包上做好相應(yīng)標(biāo)識(shí).523倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員根據(jù)供給商 送貨單 、物料標(biāo)簽對(duì)所交物料品名、訂單號(hào)、規(guī)格

4、、 訂單數(shù)量等當(dāng)有約定時(shí)，亦應(yīng)隨同材料向本司交付檢驗(yàn)報(bào)告或材質(zhì)證明進(jìn)行核對(duì)，清點(diǎn)無(wú)誤后，在送貨單上簽名，一聯(lián)留下，作為開入庫(kù)單依據(jù)；倉(cāng)儲(chǔ)部將供給商送貨單復(fù)印一份交品質(zhì)部IQC作為送檢通知，IQC在送貨單原件反面簽名以確認(rèn)送檢通知，并交還倉(cāng)儲(chǔ)部。5.2.5 IQC根據(jù)供給商 送貨單、并依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工藝工程部提供的產(chǎn)品的樣板、BOM單 等資料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后加貼綠色物料標(biāo)簽，特采及選用的需在備注欄內(nèi) 填寫特采及選用原因和內(nèi)容。不合格加貼紅色物料標(biāo)簽，合格辦理入庫(kù)，不合格按?不合格品控制程序?執(zhí)行。5.2.6 抽驗(yàn)中的不合格品用小箭頭標(biāo)簽加以具體標(biāo)識(shí)，可入庫(kù)的材料，由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員安排入庫(kù)。5.2

5、.7 IQC 進(jìn)行檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)清楚后，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于V來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表上。倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果及標(biāo)識(shí)情況，對(duì)所交物料安排處理，合格品直接安排入庫(kù)， 不合格品按?不合格品控制程序?執(zhí)行。5.2.9物料出庫(kù)須憑 領(lǐng)料單。工程設(shè)計(jì)變更后的物料識(shí)別：工程部對(duì)塑膠料作修改，在相關(guān)物料名稱、文件或圖紙上作識(shí)別。5.2.10.2 工程部對(duì)資料修正后應(yīng)將舊資料收回作廢,并在修改處標(biāo)識(shí),以便識(shí)別,如果修改變動(dòng)較大，那么另設(shè)材料名稱，以免混用；5.2.11 設(shè)計(jì)變更后的BOM單由文控中心負(fù)責(zé)將舊版收回，其它資料由工藝工程部回收，原版可根據(jù)需要加蓋“參考印章后保存供參考使用；5.2.12 設(shè)計(jì)變更后,品質(zhì)部應(yīng)會(huì)同倉(cāng)

6、儲(chǔ)部將舊物料作明顯標(biāo)識(shí),并根據(jù)設(shè)計(jì)變更處理方 式處理,如果續(xù)用，那么一定要注意整批發(fā)料,如果不能整批發(fā)料時(shí)，必須先與工藝 工程確認(rèn)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)追蹤執(zhí)行狀況；5.2.13 采購(gòu)部須通知供給商對(duì)舊材料作清理，如果報(bào)廢，那么應(yīng)及時(shí)處理。假設(shè)可續(xù)用，那么須標(biāo)識(shí)清楚，且在交貨時(shí)不可混裝，品質(zhì)部負(fù)責(zé)追蹤；5.3 制成品的識(shí)別深圳市金科為科技文件編號(hào)JKW/QP-17版次A0標(biāo)識(shí)與可追溯性程序頁(yè) 碼4/7生效日期2022-12-06531 各生產(chǎn)部門物料員從倉(cāng)儲(chǔ)部將物料領(lǐng)出時(shí)需檢查及確認(rèn)物料已經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格并貼有綠色物料標(biāo)簽。5.3.2 各生產(chǎn)部門加工好的材料或半成品假設(shè)未繼續(xù)投產(chǎn)，須將線別、加工品名、

7、數(shù)量等用物料標(biāo)簽標(biāo)識(shí)好；533 QC 檢驗(yàn)出來(lái)的不合格品，在不合格處一一標(biāo)識(shí)后分類放入相應(yīng)的膠盒內(nèi)，并作好標(biāo) 識(shí)，記錄在相關(guān)品質(zhì)報(bào)表上；5.3.4 當(dāng)制程中品質(zhì)發(fā)生問(wèn)題時(shí)，各生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)主管應(yīng)馬上通知相關(guān)人員進(jìn)行分析， 假設(shè)確認(rèn)為物料問(wèn)題，那么知會(huì)品質(zhì)部人員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并作出處理方式。有必要時(shí)可要求停產(chǎn)但須征得品質(zhì)部主管、各生產(chǎn)主管、物控主管及廠長(zhǎng)的同意，并請(qǐng)工程部PE工程師協(xié)助處理。5.4 成品的識(shí)別5.4.1 經(jīng)品質(zhì)部QA檢驗(yàn)合格并包裝好的成品標(biāo)示好放于“待入庫(kù)區(qū)。品質(zhì)部QA依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、BOM單、樣板等相關(guān)資料進(jìn)行抽驗(yàn)，抽檢中的不合格品須 以小箭頭標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)。在檢驗(yàn)過(guò)程中需用物料標(biāo)簽、Q

8、A檢驗(yàn)單等相關(guān)標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)清楚，并注明檢驗(yàn)狀態(tài)。5.4.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品須加蓋“QC PASS章并注明檢驗(yàn)日期。5.4.4 成品檢驗(yàn)后需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在V成品抽檢報(bào)表上。5.4.5 成品經(jīng)品質(zhì)部QA檢驗(yàn)合格后，應(yīng)在品質(zhì)部 QA監(jiān)督下封箱。5.4.6 入庫(kù)的成品必需再經(jīng)QA抽檢合格前方可出貨，并填寫出貨檢驗(yàn)報(bào)告。5.4.6 經(jīng)檢驗(yàn)判退品，須作“不合格狀態(tài)標(biāo)示，并立即通知相關(guān)人員處理，按?不合格品 控制程序?執(zhí)行。產(chǎn)品假設(shè)在進(jìn)料、生產(chǎn)交付等各階段發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)喪失、破損，保管部門或使用部門應(yīng)及 時(shí)向品質(zhì)部門及原標(biāo)示部門反映，并及時(shí)落實(shí)及進(jìn)行重新標(biāo)示。5.5 產(chǎn)品追溯：5.5.1 物料追溯：物料產(chǎn)生不良

9、時(shí)，依 入庫(kù)單 、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 、來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表、 物料標(biāo)簽查核進(jìn)料之日期、序號(hào)、數(shù)量，立即追溯制程中使用之?dāng)?shù)量，并追回重檢，且對(duì)庫(kù)存之同批材料重新決定處置方式，以便確保產(chǎn)品品質(zhì)。5.5.2 在制品及成品追溯:深圳市金科為科技文件編號(hào)JKW/QP-17版次A0標(biāo)識(shí)與可追溯性程序頁(yè) 碼5/7生效日期2022-12-065.521制程檢驗(yàn)以QC巡檢表及物料標(biāo)簽為追溯依據(jù)。5.522制程中產(chǎn)生品質(zhì)異常時(shí)，依?制程及成品檢驗(yàn)控制程序?處理，并以?作業(yè)指導(dǎo)書?追溯前一道工藝生產(chǎn)狀況，以找出問(wèn)題并改善。5.5.3 產(chǎn)品交付追溯：倉(cāng)管員依據(jù) 成品出貨統(tǒng)計(jì)表 清點(diǎn)箱數(shù)裝車，按?倉(cāng)儲(chǔ)控制程序?辦理出貨手 續(xù)。倉(cāng)

10、儲(chǔ)部人員、門衛(wèi)，司機(jī)共同核對(duì)數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)管員填寫放 行條，經(jīng)公司授權(quán)的相關(guān)人員簽核前方可放行。司機(jī)將放行條交保安員審查，并填寫出廠時(shí)間，車輛即可放行。5.533產(chǎn)品在進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付各階段應(yīng)填寫可追溯性記錄， 并予以妥善保管， 以備查核。5.5.4 當(dāng)產(chǎn)品產(chǎn)生品質(zhì)變異或客戶報(bào)怨退貨時(shí)，那么需追溯產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量及生產(chǎn)狀況、檢驗(yàn)狀況，以做分析、糾正及預(yù)防改善。5.5.5 當(dāng)測(cè)試治具或儀器出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，須將已生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)示并再確認(rèn)，已出貨的產(chǎn)品要留意是否有客戶抱怨，必要時(shí)要追回重新確認(rèn)，參照?監(jiān)視與測(cè)量裝置控 制程序?.6. 參考文件6.1?進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序?6.2?倉(cāng)儲(chǔ)控制程序?6.3?制程與成品檢驗(yàn)控制程序?6.4?不合格品控制程序?6.5?監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序?7. 相關(guān)附件及使用表單7.1 物料標(biāo)簽7.2 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告7.3 來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表7.4 入庫(kù)單7.5 成品出貨統(tǒng)計(jì)表 7.6內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單