樣機管理規(guī)定

1、發(fā)放編號：管理方式：狀態(tài)標識：AXX公司質(zhì)量管理體系標準02-ZL-19-A-2022樣機管理規(guī)定2022-3-13 實施2022-3-12 發(fā)布XX公司 發(fā)布1目的為完善樣機的管理，標準樣機備樣、入庫、標識、儲存、領(lǐng)用、發(fā)運、歸還、日常保養(yǎng)等手 續(xù)，特此定本制度。2適用范圍本規(guī)定適用于XX公司樣機的管理和控制。3部門職責設(shè)計部門專用電機事業(yè)部、設(shè)計二部、高壓電機事業(yè)部負責編制樣機的圖紙，下達有關(guān)BOM 表物料采購明細表、產(chǎn)品技術(shù)要求及試驗要求。3.2 制造管理部負責下達樣機生產(chǎn)方案，組織協(xié)調(diào)各生產(chǎn)單位生產(chǎn)。物資采購部負責按要求在指定的廠家范圍內(nèi)將材料采購到位，并要求采購廠家提供第三方檢測 報

2、告。設(shè)計一部負責完成樣機型式試驗，并出具型式試驗報告。工藝部負責編制樣機質(zhì)量控制方案。3.5質(zhì)管部負責按質(zhì)量控制方案要求做好廠內(nèi)樣機的來料、過程及成品質(zhì)量檢驗，對成品進行標 識和一致性抽查，并協(xié)助集團體系管理部做好樣機的外檢工作。質(zhì)管部負責做好樣機的質(zhì)量信息 統(tǒng)計及備案，以便后期的質(zhì)量追溯。各生產(chǎn)單位負責樣機的生產(chǎn)加工并建立過程質(zhì)量追溯卡，確保電機合格入庫。3.7商務(wù)部成品倉庫負責做好庫存電機的標識、包裝、儲存和保管工作，商務(wù)部儲運辦負責樣機 的運輸和發(fā)貨。3.8樣機的總裝配部門裝配二廠、高壓電機廠、裝配一廠負責外檢后返廠電機的維修和庫存 電機日常保養(yǎng)工作。4工作程序準備樣機集團體系管理部確認

3、備樣樣機的型號、 數(shù)量、交付日期及其他認證要求，并列出樣機清單。商務(wù)部成品倉庫按清單要求盤查樣機庫存量和庫存狀態(tài)并報給質(zhì)管部。質(zhì)管部核實樣機庫存量后，確定樣機規(guī)格和數(shù)量，通知設(shè)計部門準備樣機圖紙。設(shè)計部門需按體系管理部認證要求出圖，并指定主要材料牌號和采購廠家，導(dǎo)入BOMgo4所有樣機一律帶CY尾標，噴中綠色，并由制造管理部生成唯一的料號。4.2樣機排產(chǎn)質(zhì)管部下發(fā)工作聯(lián)系單，通知制造管理部樣機排產(chǎn)。制造管理部下達生產(chǎn)方案至物資采購部及各生產(chǎn)分廠，并跟蹤樣機的生產(chǎn)進度。2/ 9423物資采購部按物料明細表要求到定點供貨廠家采購主要物料，并要求廠家提供CQC證書或第三方檢測報告。各生產(chǎn)分廠按照樣機

4、分解方案要求交付零部件，并填寫產(chǎn)品工藝路線加工卡片，登記各道 工序生產(chǎn)日期、批次號、數(shù)量、工號、質(zhì)量狀況等信息。425質(zhì)管部檢驗人員嚴格按工藝部編制的?樣機控制方案?要求做好外購?fù)鈪f(xié)件進貨檢驗、半 成品檢驗、過程檢驗和成品檢驗工作，并記錄好檢驗數(shù)據(jù)，交質(zhì)管部辦公室存檔，以便追溯。426質(zhì)管部檢驗人員應(yīng)對現(xiàn)場不合格品及時隔離，并監(jiān)督不合格品的評審、處置，且保存不合 格評審記錄。樣機總裝配車間在電機噴漆后送設(shè)計一部型檢站做型式試驗，并出具型檢報告。電機型式試驗各 項性能滿足要求后，須經(jīng)設(shè)計部門主要負責人簽字認可，方可通知總裝配車間貼產(chǎn)品認證標志如 CQ標識、防爆標識、節(jié)能標識、能效標識等，辦理入庫

5、手續(xù)。型檢報告一式三份，設(shè)計部門、 型檢站、質(zhì)管部各存一份。4.3樣機入庫和保管成品倉庫設(shè)置一塊專門區(qū)域放置樣機產(chǎn)品， 并建立樣機庫存臺帳和卡片，登記每臺電機型號規(guī)格， 功率，入庫時間、存放位置、銘牌信息等。質(zhì)管部安排專人定期檢查樣機標貼的完整性和產(chǎn)品一致性，并做好相應(yīng)記錄。任何人不允許將樣機移庫，如需出庫檢驗須經(jīng)質(zhì)管部和集團體系管理部同時簽字同意。 樣機定期檢測及日常保養(yǎng) 樣機的外觀和標識完好性，如有損壞，應(yīng)立即通知總裝配車間維修。電機每存放滿一年，成品倉庫保管員須通知電機總裝配車間領(lǐng)出，進行通電檢測，并重新 噴漆，加油、更換銘牌。總裝配車間和成品倉庫各自做好更換銘牌情況的記錄，見?電機銘牌

6、更 換申請單?。樣機出廠因樣機生成投入本錢高，做樣板工程及參觀使用，原那么上不允許銷售，但如特殊情況需要銷售或 樣機經(jīng)檢測判定不再滿足樣機要求時，需經(jīng)質(zhì)管部、商務(wù)部、集團體系管理部、銷售部、質(zhì)量副 總簽字認可，將樣機轉(zhuǎn)為普通產(chǎn)品，由商務(wù)部及時排產(chǎn)補貨，成品倉庫做好登記。如樣機需委外檢測、參展時，由電機領(lǐng)用部門辦理江特電機物資出門送檢、維修、試驗放行 單，經(jīng)部門負責人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準并加蓋 XX領(lǐng)用部門專用章加發(fā)貨專用章方可放行。成品倉庫保管員應(yīng)做好樣機的領(lǐng)用情況登記，見?樣機領(lǐng)用返回登記表?。樣機發(fā)貨前，工藝部要先給出包裝箱的尺寸和材料的圖紙要求，由領(lǐng)用部門報包裝箱方案 給物資采購部，成品倉

7、庫應(yīng)嚴格按工藝要求打包裝箱，儲運部門按要求發(fā)車運輸，發(fā)車時不允許 與其他產(chǎn)品混合裝車，應(yīng)專車發(fā)送，確保電機完好送達目的地。4.6樣機返廠樣機返廠時，也應(yīng)有充分措施確保電機完好返廠，具體按?退回電機處理程序及有關(guān)規(guī)定?的要 求操作，由樣機總裝配車間返修好后送至成品倉庫，并通知電機領(lǐng)用部門至成品倉庫辦理入庫手 續(xù)。樣機返庫后，倉庫保管員應(yīng)及時登記銷帳，見樣機領(lǐng)用返回登記表。電機總裝配部門在樣機返修時，應(yīng)填寫?樣機返修記錄?，并報質(zhì)管部負責人簽字認可。?樣機返 修記錄?一式兩份，生產(chǎn)車間及質(zhì)管部各保存一份。5相關(guān)文件6.1?公司物資放行規(guī)定?6.2?樣機控制方案?6.3 Q/JTQP-F/0-202

8、2?產(chǎn)品放行控制程序?6.4?不合格輸出控制程序?6.5 Q/JT-04-2022?成品庫管理規(guī)定?Q/JT-02-2022?退回電機處理程序及有關(guān)規(guī)定?6附錄附錄1： -E樣機領(lǐng)用返回登記表附錄2： -E樣機返修記錄附錄3： -E物資出門送檢、維修工具放行單附錄4:電機銘牌更換申請單附錄1樣機領(lǐng)用返回情況登記表-E序 號電機型 號功率出廠 編號出廠 日期庫位領(lǐng)用日期領(lǐng)用 人簽字返回日期返回人 簽字質(zhì)量狀況登記人:附錄2樣機返修記錄序 號電機 型號功率出廠 日期出廠 編號質(zhì)量狀 況返修情況新銘 牌編 號費用統(tǒng) 計換 油更換銘牌噴漆換配 件其他登記:附錄3物資出門送檢、維修工具放行單-E此單用于正常工作日檢測工具外檢、售后維修工具外出效勞物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量送往地點出廠原因返回時間部門:年 月 日式 四 聯(lián)批準人：審核人：經(jīng)辦人：制單人:特別說明：此單據(jù)需加蓋相關(guān)業(yè)務(wù)部門專用章、財務(wù)部門發(fā)貨專用章才可放行。附錄4電機銘牌更換申請單NO:型號規(guī)格數(shù)量：更換后型號規(guī)格數(shù)量：出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠