安全風險分級管控

1、安全風險分級管控安全風險分級管控淄博和美華醫(yī)藥科技有限公司淄博和美華醫(yī)藥科技有限公司20162016 年年 8 8 月月目錄目錄一、總則一、總則.1二、規(guī)范性引用文件二、規(guī)范性引用文件.1三、危險因素辨識三、危險因素辨識.11. 危害因素辨識方法.12. 危害因素辨識.2四、風險評價四、風險評價.481. 風險分析和分級方法.482. 風險評價準則.483. 風險分級.48五、風險控制五、風險控制.49六、風險培訓六、風險培訓.49七、風險信息更新七、風險信息更新.49八、工作程序和要求八、工作程序和要求.491一、總則一、總則公司為保障職工的生命及公司財產安全，響應省、市、縣各級政府號召，根

2、據化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南（試用版） ，落實開展安全生產風險分級管控工作，達到降低、消除風險，杜絕和減少各種隱患和生產安全事故的發(fā)生。 二、規(guī)范性引用文件二、規(guī)范性引用文件危險化學品安全管理條例 （國務院令第 591 號）國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知 （國發(fā)201023 號）關于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施意見 （安監(jiān)總管三2010186 號）危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第 40號）山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定 （省政府令第 260 號，2016 年修訂版）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知 （魯政辦字201636

3、 號）關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知 （魯安發(fā)201616 號）重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄 （2013 年完整版）重點監(jiān)管的危險化學品名錄 （2013 年完整版）危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼AQ3013危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。三、危險因素辨識三、危險因素辨識1.1. 危害因素辨識方法危害因素辨識方法21.1 工作危害分析法（簡稱 JHA） ，主要用于對作業(yè)活動的危害因

4、素進行辨識；2.2 安全檢查表法（簡稱 SCL） ，主要對靜態(tài)設備設施的危害因素進行辨識。2.2. 危害因素辨識危害因素辨識2.1 工作危害分析法2.1.1 作業(yè)活動的劃分本文按照生產流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產階段/服務階段或部門結合起來劃分。2.2.2 分析并選定作業(yè)活動作業(yè)活動清單（記錄受控號） 單位: ：序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域一級動火作業(yè)特定時間進行2二級動火作業(yè)特定時間進行3受限空間作業(yè)特定時間進行4一級高處作業(yè)特定時間進行5二級高處作業(yè)特定時間進行6三級高處作業(yè)特定時間進行7盲板抽堵作業(yè)特定時間進行8拆裝維修閥門作業(yè)特定時間進行9拆裝維修換熱器作

5、業(yè)特定時間進行10機泵電機類設備維修特定時間進行11拆除作業(yè)特定時間進行12動土作業(yè)特定時間進行13吊裝作業(yè)特定時間進行14設備檢修作業(yè)定期進行15機泵潤滑作業(yè)定期進行16機泵換密封墊作業(yè)特定時間進行17泵檢修作業(yè)特定時間進行18現場采樣頻繁進行19巡檢作業(yè)頻繁進行20用切割機切割管子特定時間進行21手持手電鉆鉆孔特定時間進行22角向砂輪機磨削作業(yè)特定時間進行23叉車叉運設備頻繁進行24生產車間電動葫蘆操作頻繁進行25固體投料頻繁進行26滴加操作頻繁進行327開關蒸汽頻繁進行28開關循化水頻繁進行29開關低溫鹽水頻繁進行30備料操作頻繁進行31反應操作頻繁進行32固體物料轉移頻繁進行33液體物

6、料轉移頻繁進行34桶裝物料轉移頻繁進行35蒸餾濃縮過程頻繁進行36離心過程頻繁進行37洗滌過濾頻繁進行38干燥過程頻繁進行39包裝過程頻繁進行40裝卸作業(yè)（搬運）頻繁進行41取樣作業(yè)頻繁進行42動設備加注潤滑油定期進行43卸車管理特定時間進行44清理衛(wèi)生定期進行45減速機檢修定期進行46管道檢修定期進行47控制電腦操作頻繁進行48倉庫液體物料裝卸作業(yè)頻繁進行49包裝材料出入庫作業(yè)頻繁進行50成品入庫作業(yè)頻繁進行51成品出庫作業(yè)頻繁進行52桶裝物料運輸作業(yè)頻繁進行53液體物料打料操作頻繁進行54動力車間DCS 系統(tǒng)檢修特定時間進行55不間斷電源檢修特定時間進行56轉子流量計檢修特定時間進行57熱

7、電偶檢修特定時間進行58球閥檢修定期進行59蝶閥檢修定期進行60可燃、有毒氣體報警儀檢修定期進行61配電室日常巡檢頻繁進行62變壓器日常巡檢頻繁進行63電動機日常巡檢頻繁進行64離心泵啟動停止頻繁進行65機泵切換特定時間進行66循環(huán)水系統(tǒng)開停車特定時間進行67除鹽水系統(tǒng)開停車特定時間進行68現場巡回檢查頻繁進行69轉動設備潤滑保養(yǎng)定期進行70運轉設備檢修監(jiān)護定期進行71循環(huán)水泵檢修定期進行472軸流風機檢修定期進行73配電室日常巡檢頻繁進行74變壓器日常巡檢頻繁進行75電動機日常巡檢頻繁進行76遙測絕緣定期進行77二次盤柜及回路清掃定期進行78電容器清掃、檢修定期進行79變壓器清掃、檢修定期進

8、行80電動機檢修定期進行81更換刀閘、開關特定時間進行82現場機柜電氣元器件更換特定時間進行83照明維護定期進行84接臨時電源線特定時間進行（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。 ）2.2.3 作業(yè)過程工作分析（JHA）記錄表（包括工作活動清單、工作記錄表）2.2.3.1 工作活動清單2.2.3.1.1 一車間精制 DM 產品a.氧化操作過程車間：一車間 產品：精制 DM 工序/班組：氧化 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1將異丙醇由儲罐經物料泵打

9、入反應釜，再將上一批次精餾得到的異丙醇由車間暫存罐經物料泵打入反應釜，開啟反應釜攪拌裝置。2將袋裝精 M 提升至操作平臺，將精 M 人工投加進反應釜。3在配置罐內使用精餾得到的 60%異丙醇將 27.5%的雙氧水稀釋至 4%，將稀釋為 4%的雙氧水由配制罐經物料泵打入高位計量滴加槽內。4控制一定的流速滴加至反應釜內，以使精 M 進行反應，需使用循環(huán)水控制反應溫度不高于 40，根據氧化溫度適時調整雙氧水的滴加速度5待到氧化還原電位達到規(guī)定值時，停止加料，攪拌裝置繼續(xù)工作， （氧化過程中雙氧水微過量，以保證氧化反應的速度）6氧化反應結束后，反應釜內的攪拌裝置低緩攪拌，以保證物料能夠反應充分，實現養(yǎng)

10、晶體目的。班組班組- -任務任務作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）7受限空間作業(yè)b.離心操作過程車間：一車間 產品：精制 DM 工序/班組：離心 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述5班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1養(yǎng)晶后的料液在重力作用下經密閉管線自流至離心機內，開啟離心機進行固液分離2離心機工作過程中使用軟化水對離心機內的濾餅進行兩次水洗3分離后的母液由物料泵打入板框壓濾機進行二次固液分離c.烘干操作過程車間：一車間 產品：精制 D

11、M 工序/班組：烘干 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1使用編織袋將固液分離后的固體料轉移至閃蒸干燥器2在該閃蒸干燥器內將料塊打碎，再依托熱空氣對流輻射作用進行烘干。3烘干后的物料沿管道進入旋風放料器，由下料口放料至編織袋內，人工封袋。d.蒸餾操作過程車間：一車間 產品：精制 DM 工序/班組：蒸餾 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工

12、藝、單元操作）1開啟粗溶劑罐的物料泵，向蒸發(fā)室內輸送粗異丙醇。2開啟蒸發(fā)器的蒸汽閥門，緩慢升溫。開啟冷凝循環(huán)水，并開啟二級冷凝器的冰鹽水。待到有回流出現時，調整回流比控制儀參數，3利用自動連鎖裝置來控制蒸發(fā)室物料的液位及蒸發(fā)器的蒸汽壓力，蒸發(fā)室連續(xù)進料，并觀察各儀表的現場顯示值，以備手動控制和自動控制相結合。4將主塔底及蒸發(fā)室蒸發(fā)器的殘液放到再沸器里，開啟再沸器蒸汽，再沸 30分鐘，關閉蒸汽閥門，排掉冷凝水。5打開再沸器排空，開啟廢液泵，將殘液打入到污水蒸發(fā)釜中。蒸發(fā)釜中的固體廢物入庫，接收罐中的蒸餾水進入循環(huán)水池。2.2.3.1.2 二車間藜蘆醛產品a.合成操作過程車間：二車間 產品：藜蘆醛

13、 工序/班組：合成 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1投料：將準確稱量好的 N-甲基苯胺用真空抽入合成反應釜，開啟反應釜攪拌，再將準確稱量好的甲酸一次性抽入反應釜，兩種物料抽完后排空反應釜內真空。2反應：投料完畢后攪拌反應 4 小時以上，使反應釜內溫度自然上升，最終會升高至 60左右，然后再繼續(xù)用蒸汽升溫至 80保溫反應 8 小時。3N-甲基甲酰 真空脫水：開真空泵，確保反應釜內維持在-0.07MPa、80的狀態(tài)下，將6反應釜內的水分進行蒸發(fā)。4苯胺生產放

14、料：開啟反應釜夾套冷卻水冷卻至 50以下，打開反應釜底閥，裝入鋼桶中稱量后使用5投料：反應 1#、2#釜打開真空，分別將各自準確稱量好的藜蘆醚抽入反應釜中，開動攪拌，再將各自準確稱量好的三氯氧磷緩慢抽入釜中，抽完后，排空，攪拌均勻。6反應：將稱量好的 N-甲基甲酰苯胺真空抽入 1#、2#高位槽，將 N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應釜內，使 N-甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進行反應。7水解：水解釜中加入適量的水，開動攪拌，用真空將反應釜內物料緩慢轉至水解萃取釜內，攪拌約 1h。8萃?。核廨腿「獌燃尤脒m量的萃取劑（二氧甲烷） ，攪拌萃取兩次，下層油相轉入脫溶釜進行脫溶，上層水相轉入中和釜進行中和

15、。9藜蘆醛生產脫溶：萃取得到的下層油相轉入脫溶釜內，通過調節(jié)脫溶釜夾套內蒸汽的流量控制釜內溫度維持在 60，使萃取劑（二氯甲烷）蒸餾脫出，從而實現脫溶，得到藜蘆醛粗品。班組班組- -任務任務作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）10受限空間作業(yè)b.蒸餾操作過程車間：二車間 產品：藜蘆醛 工序/班組：蒸餾 填表人： 審核人： （車間主任）編號 工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1將二氯甲烷脫溶完畢的藜蘆醛粗品物料轉入精餾釜中，升溫蒸餾，控制真空度為-0.098MP

16、a 以上。2前餾分接入前餾分接收罐中，當塔頂溫度達到 120，無餾分后轉入中餾分接收罐中。待塔頂溫度達到 130后，取樣檢測餾出物，合格后轉入成品接收罐中。3蒸餾至無餾分餾出后，關閉真空，以氮氣置換蒸餾系統(tǒng)的真空。4蒸餾完畢，釜內殘留物稍冷卻后放入鋼桶中，稱重。c.水處理操作過程車間：二車間 產品：藜蘆醛 工序/班組：水處理 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1中和：將水解廢水轉入中和釜中，夾套開啟冰鹽水，緩慢滴加液堿中和，終點以 PH 試紙檢測，溫度控制在

17、 60。2分層離心：60靜置分層，下層水轉入冷卻釜中攪拌冷卻，上層的 N-甲基苯胺裝桶回收利用，水層冷卻到常溫后離心分出磷酸鹽裝袋，水層轉入蒸餾釜。3第一次離心母液轉入蒸餾釜后，蒸餾出總體積的 80%后，釜內殘留物轉入冷卻7釜中冷卻至常溫后離心分離，磷酸鹽裝袋，母液套用于下一批廢水中。2.2.3.1.3 二車間 3,4 二甲氧基二苯甲酮產品a.合成操作過程車間：二車間 產品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班組：合成 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1投料

18、：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應釜內，真空抽入準確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調節(jié)釜溫維持在 100。2反應：開啟降膜吸收裝置，高位槽中抽入準確計量好的藜蘆醚，緩慢滴加入釜中，并同時將排氣緩沖罐中的正己烷緩慢放入釜內，滴加時間為 3 小時左右，滴加完畢微回流 8h，反應結束。3蒸餾冷凝：維持釜內溫度在 100，反應時間到后將正己烷（沸點為 69；100）蒸出，儲存于排氣緩沖罐中用于下一批。4尾氣降膜吸收：反應及蒸餾過程中產生的 HCl 氣體經過尾氣吸收管道，進入四級降膜吸收系統(tǒng)。四級降膜吸收罐中均加入適量的氫氧化鈉溶液，吸收后產生的氯化鈉溶液達到一定濃度后，轉入廢水濃縮回收工段，回收氯化鈉，

19、回收的水再用于降膜吸收用水。5水洗萃?。捍蜷_反應釜底閥，將釜內物料真空泵入水洗萃取釜內，泵入計量后的二甲苯，再加入準確計量后的水，攪拌 1h 后靜置 1h，分層。b.水處理操作過程車間：二車間 產品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班組：水處理 填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1酸性廢水蒸餾濃縮：將酸性水洗過的廢水真空抽入酸性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的酸水接入接收釜中，預熱后用于下一批酸洗用水。2蒸餾釜達到一定體積后，轉入下一批酸性廢水再

20、次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。3堿性廢水蒸餾濃縮：將堿性水洗過的廢水真空抽入堿性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的水接入接收釜中，轉入堿水配制釜中配制堿水，用于下一批。4蒸餾釜達到一定體積后，轉入下一批堿性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。2.2.3.1.4 動力車間工作活動清單車間：動力車間 產品： 工序/班組：動力填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述8班組班組- -任務任務作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1用切割機切割管子2手持手電鉆、臺

21、式鉆床鉆孔3角向砂輪機、砂輪機磨削作業(yè)4焊接與熱切割作業(yè)5臨時用電作業(yè)6高處作業(yè)7受限空間作業(yè)8循環(huán)水泵開停車9冰鹽水系統(tǒng)開停車10氮氣系統(tǒng)開停車11去車間維修設備12電氣儀表設備巡檢維護2.2.3.1.5 倉庫工作活動清單車間：行政部 產品： 工序/班組：倉庫填表人： 審核人： （車間主任）編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1叉車作業(yè)2危險化學品卸車作業(yè)2.2.3.1.6 直接確定重大（D 級/2 級/橙色風險）工作活動清單編號編號 工作活動描述工作活動描述班組班組- -任務任務作業(yè)

22、過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）1開停車作業(yè)、非正常工況的作業(yè)2同一爆炸危險區(qū)域內，現場作業(yè)人員 10 人以上的310 人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)4涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置92.2.3.2 填寫工作危害分析（JHA）評價表 2.2.3.2.1 一車間工作危害分析（JHA）評價表a.氧化崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間 工作崗位：氧化 工作任務：氧化反應 ：01序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險

23、風險等級等級異丙醇進出料閥未打開或失靈打料泵損壞、異丙醇外溢檢查開關正確佩戴防護用品2244 級異丙醇從法蘭處泄露異丙醇泄漏、人員中毒、遇明火發(fā)生火災巡回檢查，設置可燃氣體報警儀2244 級氧化釜底閥未關閉或內漏異丙醇外溢使用時檢查與復查氧化釜底閥，附近設置可燃氣體報警儀2244 級泵開關失靈異丙醇加入量過多打料時專人看守，異丙醇超量時放入母液槽2125 級打料泵按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接地保護1225 級配合失誤異丙醇加入量過多異丙醇超量時放入母液槽1225 級1將異丙醇由儲罐經物料泵打入反應釜，再將上一批次精餾得到的異丙醇由車間暫存罐經物料泵打入反應釜，開啟反應釜攪拌裝置。攪拌裝

24、置故障/運轉設備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑1225 級電動葫蘆故障不能正常工作；致使重物墜落運轉設備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑2244 級2將袋裝精 M 提升至操作平臺，將精 M 人工投加進反應釜。作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。1225 級3在配置罐內使用精餾得到的 60%異丙醇將27.5%的雙氧水稀釋至 4%，將稀釋為 4%配制罐、高位計量槽泄漏或液位過高溢流；異丙醇泄漏或溢出設置液位計并標識上限；打料時專人看守；附近設置可燃氣體報警器；車間操作使用防爆工具。2244 級10的雙氧水由配制罐經物料泵打入高位計

25、量滴加槽內。4控制一定的流速滴加至反應釜內，以使精M 進行反應，需使用循環(huán)水控制反應溫度不高于 40，根據氧化溫度適時調整雙氧水的滴加速度滴加速度過快，反應溫度過高反應釜超溫、超壓，物料噴濺滴加管線設置為 DN20，控制 4%雙氧水滴加上限；設置氧化反應釜溫度與雙氧水管線電磁閥連鎖切斷；員工精心操作，控制工藝指標在范圍之內；反應過程中全開循環(huán)水，降低反應溫度。2244 級清洗置換不合格導致人員中毒或窒息做好清洗置換作業(yè)并檢測合格,監(jiān)護人進行復查檢測結果保證清洗置換合格1554 級未配備安全帶突發(fā)情況不能及時撤離進入受限空間作業(yè)必須系掛安全帶1554 級電機電源未切斷導致意外開啟致使人員機械傷害

26、受限空間作業(yè)電機切斷電源或拆除皮帶，點動確認1554 級5受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)未檢測氧氣含量氣體濃度不符合要求導致人員中毒配備便攜式氧含量檢測報警儀規(guī)范使用1554 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）b.離心崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間 工作崗位：離心 工作任務：離心脫液洗滌 ：02序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險等級等級111養(yǎng)晶后的料液在重

27、力作用下經密閉管線自流至離心機內，開啟離心機進行固液分離離心過程中離心機內可能達到可燃氣體爆炸極限范圍2離心機工作過程中使用軟化水對離心機內的濾餅進行兩次水洗機械故障產生靜電火花遇機械撞擊產生火花，引發(fā)火災、爆炸在開啟離心機前打開氮氣保護閥，離心機停止后切斷氮氣閥門。1554 級3分離后的母液由物料泵打入板框壓濾機進行二次固液分離機械故障產生靜電火花當可燃氣體達到爆炸極限時引發(fā)火災、爆炸定期對機械設備進行檢維修；操作人員發(fā)現異常及時報告；動力車間加強設備巡檢。1554 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。

28、 ）c.烘干崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間 工作崗位：烘干 工作任務：烘干產品 ：03序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險等級等級作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入粉塵、異丙醇蒸汽發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。1225 級1使用編織袋將固液分離后的固體料轉移至閃蒸干燥器電動葫蘆故障不能正常工作；致使重物墜落運轉設備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑2364 級2在該閃蒸干燥器內將料塊打碎，再依托熱空氣對流輻射作用進行

29、烘干。閃蒸干燥器溫度控制過高物料焦糊；可能發(fā)生火災加熱器、閃蒸干燥器、熱風管線等設置多處溫度遠傳顯示；操作人員加強操作控制。1225 級3烘干后的物料沿管道進使用縫包機可能造成觸電使用前檢查，配備漏電保護裝置。2244 級12入旋風放料器，由下料口放料至編織袋內，人工封袋。分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）d.蒸餾崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：一車間 工作崗位：蒸餾 工作任務：異丙醇蒸餾 ：04序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)

30、環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險等級等級異丙醇進出料閥未打開或失靈打料泵損壞、異丙醇外溢檢查開關正確佩戴防護用品2244 級異丙醇從法蘭處泄漏異丙醇泄漏、人員中毒、遇明火發(fā)生火災巡回檢查，設置可燃氣體報警儀2244 級1開啟粗溶劑罐的物料泵，向蒸發(fā)室內輸送粗異丙醇。打料泵按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接地保護1225 級蒸汽開度過大產生水錘后可能造成管線損壞；設備受熱不均勻，產生內應力損壞操作人員精心操作，先排水后引氣，緩慢升溫1335 級沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數

31、，及時聯系動力2244 級2開啟蒸發(fā)器的蒸汽閥門，緩慢升溫。開啟冷凝循環(huán)水，并開啟二級冷凝器的冰鹽水。待到有回流出現時，調整回流比控制儀參數，沒有冰鹽水或冰鹽水溫度高工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產生其他危開車前及蒸餾過程中勤檢查冰鹽水壓力、工藝溫度等參數，及時聯系動力2244 級13險回流比控制不當產品不合格；工藝參數超標及時調節(jié)；加強操作2244 級3利用自動聯鎖裝置來控制蒸發(fā)室物料的液位及蒸發(fā)器的蒸汽壓力，蒸發(fā)室連續(xù)進料，并觀察各儀表的現場顯示值，以備手動控制和自動控制相結合。儀表工作不正常、蒸汽加入量過多系統(tǒng)超溫、超壓控制工藝指標在工藝范圍之內，超出儀表的控制范圍后及時切換至手動操

32、作。蒸餾主塔溫度與蒸汽管道電磁閥切斷連鎖、主塔壓力與蒸汽管道電磁閥切斷連鎖、蒸發(fā)器壓力變送器與蒸汽管道電磁閥切斷連鎖、蒸發(fā)室液位、蒸發(fā)室進異丙醇母液轉子流量計與異丙醇母液管線電磁閥調節(jié)及連鎖切斷、副塔溫度與再沸器蒸汽管線電磁閥連鎖切斷、副塔壓力與蒸汽管道電磁閥連鎖切斷2244 級4將主塔底及蒸發(fā)室蒸發(fā)器的殘液放到再沸器里，開啟再沸器蒸汽，再沸30 分鐘，關閉蒸汽閥門，排掉冷凝水。蒸汽加入量過多系統(tǒng)超溫、超壓再沸器溫度與蒸汽管道電磁閥設置連鎖切斷2244 級5打開再沸器排空，開啟廢液泵，將殘液打入到污水蒸發(fā)釜中。蒸發(fā)釜中的固體廢物入庫，接收罐中的蒸餾水進入循環(huán)水池。作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)

33、人員吸入有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）2.2.3.2.2 二車間藜蘆醛產品工作危害分析（JHA）評價表14a.合成崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間 工作崗位：合成 工作任務：藜蘆醛合成反應 ：01序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險等級等級作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用

34、品作業(yè)人員吸入 N-甲基苯胺、甲酸有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244 級N-甲基苯胺、甲酸濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現場處置方案并定期演練；現場設置噴淋洗眼器，應急藥箱備有燒燙傷膏2244 級1投料：將準確稱量好的N-甲基苯胺用真空抽入合成反應釜，開啟反應釜攪拌，再將準確稱量好的甲酸一次性抽入反應釜，兩種物料抽完后排空反應釜內真空。反應釜底閥未關閉或內漏N-甲基苯胺、甲酸外泄使用時檢查與復查反應釜底閥；附近設置有毒氣體報警儀2244 級2反應：投料完畢后攪拌反應 4 小時以上，使反應釜內溫度自然上

35、升，最終會升高至 60左右，然后再繼續(xù)用蒸汽升溫至 80保溫反應8 小時。攪拌裝置故障物料反應不均勻運轉設備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑1225 級3放料：開啟反應釜夾套冷卻水冷卻至 50以下，打開反應釜底閥，裝入鋼桶中稱量后使用鋼桶充裝搬運過程中傾倒砸腳；擠手加強培訓教育，使操作人員認識到此工作過程中的危險性，提高防范意識2364 級三氯氧磷濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現場處置方案并定期演練；現場設置噴淋洗眼器，應急藥箱備有燒燙傷膏2244 級4投料：反應 1#、2#釜打開真空，分別將各自準確稱量好的藜蘆醚抽入反應釜中，開動攪拌，再將各自準確稱量好的三氯氧磷

36、緩慢抽入釜中，反應釜底閥未關閉或內漏藜蘆醚外泄使用時檢查與復查反應釜底閥；附近設置可燃、有毒氣體報警儀2244 級15抽完后，排空，攪拌均勻。5反應：將稱量好的 N-甲基甲酰苯胺真空抽入1#、2#高位槽，將 N-甲基甲酰苯胺控制一定的流速滴加至反應釜內，使 N-甲基甲酰苯胺與藜蘆醚進行反應。N-甲基甲酰苯胺滴加速度過快反應釜超溫操作人員精心操作控制工藝指標在工藝范圍之內，全開循環(huán)水控制反應溫度2244 級6水解：水解釜中加入適量的水，開動攪拌，用真空將反應釜內物料緩慢轉至水解萃取釜內，攪拌約 1h。冰鹽水溫度高或中斷溫度上升過快保證冰鹽水供應，控制藜蘆醛反應液加入速度。2244 級7脫溶：萃取

37、得到的下層油相轉入脫溶釜內，通過調節(jié)脫溶釜夾套內蒸汽的流量控制釜內溫度維持在 60，使萃取劑（二氯甲烷）蒸餾脫出，從而實現脫溶，得到藜蘆醛粗品。溫度控制過高二氯甲烷冷凝不及時，出現沖料控制脫溶溫度，及時調節(jié)2244 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）b.蒸餾崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間 工作崗位：蒸餾 工作任務：藜蘆醛蒸餾 ：0216序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS

38、 SR R風險風險等級等級1將二氯甲烷脫溶完畢的藜蘆醛粗品物料轉入精餾釜中，升溫蒸餾，控制真空度為-0.098MPa以上。2前餾分接入前餾分接收罐中，當塔頂溫度達到120，無餾分后轉入中餾分接收罐中。待塔頂溫度達到 130后，取樣檢測餾出物，合格后轉入成品接收罐中。3蒸餾至無餾分餾出后，關閉真空，以氮氣置換蒸餾系統(tǒng)的真空。不能保證負壓，有泄漏處物料預空氣氧化，產品質量下降使用前檢查設備，保證真空度。2244 級4蒸餾完畢，釜內殘留物稍冷卻后放入鋼桶中，稱重。鋼桶充裝搬運過程中傾倒砸腳；擠手加強培訓教育，使操作人員認識到此工作過程中的危險性，提高防范意識。2364 級分析人員： 分析日期： 審核

39、人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）c.水處理崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間 工作崗位：水處理 工作任務：廢水處理 ：03序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險等級等級17液堿滴加過快壓力、溫度升高過快控制液堿滴加上限；加裝流量孔板，限制液堿流量；員工精心操作，控制工藝指標在范圍之內；反應過程中全開冰鹽水，降低反應溫度。2244 級1中和：將水解廢水轉入中和釜中，夾套開啟冰鹽水，緩慢滴加

40、液堿中和，終點以 PH 試紙檢測，溫度控制在 60。液堿濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現場處置方案并定期演練；現場設置噴淋洗眼器，應急藥箱備有燒燙傷膏2244 級作業(yè)人員不能規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入 N-甲基苯胺有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244 級2分層離心：60靜置分層，下層水轉入冷卻釜中攪拌冷卻，上層的N-甲基苯胺裝桶回收利用，水層冷卻到常溫后離心分出磷酸鹽裝袋，水層轉入蒸餾釜。N-甲基苯胺濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現場處置方案并定期演練；現場設置

41、噴淋洗眼器2244 級3第一次離心母液轉入蒸餾釜后，蒸餾出總體積的 80%后，釜內殘留物轉入冷卻釜中冷卻至常溫后離心分離，磷酸鹽裝袋，母液套用于下一批廢水中。離心機按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接地保護1225 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）2.2.3.2.3 二車間 3,4 二甲氧基二苯甲酮產品工作危害分析（JHA）評價表a.合成崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間 工作崗位：合成 工作任務：3,4 二甲氧基二苯甲酮合成反應 ：01序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危

42、害因素或潛在事件（人、主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險18物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）等級等級作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入三氯化鋁、苯甲酰氯有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。2244 級三氯化鋁、苯甲酰氯濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現場處置方案并定期演練；現場設置噴淋洗眼器，應急藥箱備有燒燙傷膏2244 級1投料：將適量的催化劑三氯化鋁加入反應釜內，真空抽入準確稱量好的苯甲酰氯，開啟夾套蒸汽調節(jié)釜溫維持在100。反應釜底閥未關閉或內漏三氯化鋁、苯甲酰氯外泄使用

43、時檢查與復查反應釜底閥；附近設置有毒氣體報警儀2244 級藜蘆醚滴加速度過快反應釜超溫操作人員精心操作控制工藝指標在工藝范圍之內，全開循環(huán)水控制反應溫度2244 級2反應：開啟降膜吸收裝置，高位槽中抽入準確計量好的藜蘆醚，緩慢滴加入釜中，并同時將排氣緩沖罐中的正己烷緩慢放入釜內，滴加時間為 3 小時左右，滴加完畢微回流 8h，反應結束。正己烷加入速度過快因回流量太大導致沖料控制正己烷加入速度。2244 級3蒸餾冷凝：維持釜內溫度在 100，反應時間到后將正己烷（沸點為69；100）蒸出，儲存于排氣緩沖罐中用于下一批。正己烷蒸餾速度過快因回流量太大導致沖料控制正己烷蒸餾速度。2244 級4尾氣降

44、膜吸收：反應及蒸餾過程中產生的 HCl氣體經過尾氣吸收管道，進入四級降膜吸收系統(tǒng)。四級降膜吸收罐中均加入適量的氫氧化鈉溶液，液堿濺在身上或眼睛里人員皮膚或眼睛腐蝕、中毒配備勞動防護用品規(guī)范佩戴；制定現場處置方案并定期演練；現場設置噴淋洗眼器，應急藥箱備有燒燙傷膏2244 級19吸收后產生的氯化鈉溶液達到一定濃度后，轉入廢水濃縮回收工段，回收氯化鈉，回收的水再用于降膜吸收用水。二甲苯泵進出料閥未打開或失靈打料泵損壞、二甲苯外溢檢查開關正確佩戴防護用品2244 級二甲苯從法蘭處泄露二甲苯泄漏、人員中毒、遇明火發(fā)生火災巡回檢查，設置可燃氣體報警儀2244 級打料泵按鈕盒漏電人員觸電正常使用檢查外殼接

45、地保護1225 級5水洗萃?。捍蜷_反應釜底閥，將釜內物料真空泵入水洗萃取釜內，泵入計量后的二甲苯，再加入準確計量后的水，攪拌 1h 后靜置 1h，分層。攪拌裝置故障/運轉設備定期檢查維護保養(yǎng)潤滑1225 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）b.水處理崗位工作危害分析（JHA）評價表單位：二車間 工作崗位：水處理 工作任務：廢水處理 ：02序號序號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險

46、風險等級等級蒸汽開度過大產生水錘后可能造成管線損壞；設備受熱不均勻，產生內應力損壞操作人員精心操作，先排水后引氣，緩慢升溫1335 級1酸性廢水蒸餾濃縮：將酸性水洗過的廢水真空抽入酸性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的酸水接入接收釜中，預熱后用于下一批酸洗用水。沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數，及時聯系動力2244 級202蒸餾釜達到一定體積后，轉入下一批酸性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。物料高溫燙傷使用循環(huán)水降溫后放料2244 級蒸汽開度過大產生水錘后可能造成管線損壞

47、；設備受熱不均勻，產生內應力損壞操作人員精心操作，先排水后引氣，緩慢升溫1335 級3堿性廢水蒸餾濃縮：將堿性水洗過的廢水真空抽入堿性廢水蒸餾釜中，開啟真空減壓蒸餾濃縮，蒸餾出的水接入接收釜中，轉入堿水配制釜中配制堿水，用于下一批。沒有循環(huán)水或壓力低工藝汽不能得到及時冷凝后排空，進而產生其他危險開車前及蒸餾過程中勤檢查循環(huán)水壓力、工藝溫度等參數，及時聯系動力2244 級4蒸餾釜達到一定體積后，轉入下一批堿性廢水再次蒸餾，釜殘積累到一定體積后，放出裝于袋中，放于固廢倉庫。物料高溫燙傷使用循環(huán)水降溫后放料2244 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為

48、所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人2.2.3.2.4 動力車間工作危害分析（JHA）評價表工作危害分析（JHA）評價表單位：動力車間 工作崗位：動力 工作任務：設備操作、維護保養(yǎng)、檢維修 ：01序序號號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險等級等級1 1用切割機切割管子用切割機切割管子21送電觸電電擊傷送電時確定開關后臉側向配電箱；配備漏電保護裝置1225 級切割作業(yè)切割片飛出人員被擊傷作業(yè)前檢查，必須穿戴勞保護品，作業(yè)中按操作規(guī)程2244 級切割物料作業(yè)切屑飛濺眼

49、部傷害、皮膚燙傷穿戴好勞保用品2244 級切割物料作業(yè)物料未夾緊切割片損壞物料用夾具夾緊2244 級切割物料作業(yè)切割下料時切手手部損傷必須穿戴勞保護品，作業(yè)中按操作規(guī)程操作2244 級手持手電鉆鉆孔手持手電鉆鉆孔按開關接通手電鉆手電鉆漏電人員電傷安裝漏電保護器2244 級手持手電鉆作業(yè)手電鉆開關按鈕卡住開關失靈，送電后轉動、停止作業(yè)后無法關閉作業(yè)前檢查工具可靠性。1225 級手持手電鉆鉆孔手電鉆機身旋轉上肢扭傷作業(yè)時握緊電動工具2244 級2 2手持手電鉆鉆孔手電鉆鉆頭斷裂迸出人身傷害作業(yè)前檢查工具，按操作規(guī)程作業(yè)2244 級角向砂輪機磨削作業(yè)角向砂輪機磨削作業(yè)角向砂輪機送電按鈕觸電人員電傷配

50、電箱、移動式托線盤可靠接地、漏電保護2244 級磨削作業(yè)手指碰到旋轉砂輪片手指受傷工作中精力集中，不得將手離砂輪片過近2244 級磨削作業(yè)砂輪作業(yè)時的灰塵吸入肺部砂輪機作業(yè)場所保持通風，作業(yè)人員佩戴防塵口罩2125 級3 3磨削作業(yè)砂輪片斷裂擊傷人員用前檢查砂輪片；作業(yè)中按規(guī)程操作2244 級焊接與熱切割作業(yè)焊接與熱切割作業(yè)4 4準備備件等工具備件、工具掉落砸傷、劃傷作業(yè)人員使用工具包；穿防砸鞋、戴防護手套；檢查電動工具是否在有效期內。現場準備滅火器。2364級22辨識周圍環(huán)境周圍異常情況泄露作業(yè)人員中毒現場配備濾毒罐、防毒面具。作業(yè)區(qū)域不準隨意動與作業(yè)無關的閥門；辨識風向，確認好疏散方向。2

51、364級使用氣割氣帶漏氣引發(fā)火災燒傷作業(yè)人員氣割膠管用專用卡子；使用前檢查2244級組對焊接防護用品使用不全、二次線裸露作業(yè)人員灼傷、觸電正確使用焊工手套；二次線無裸露2244 級清理現場尖銳物品傷害人員手指受傷佩戴手套，對現場工器具地面進行清理。2244 級高處作業(yè)高處作業(yè)周圍環(huán)境及人員辨識周圍設備管道、管廊管道發(fā)生泄漏；作業(yè)人員身體患有高血壓等病癥。中毒、窒息、摔傷作業(yè)人員作業(yè)人員配備并攜帶防毒面具、濾毒罐；確定應急逃生路線；登高作業(yè)人員進行測量血壓合格1225級檢查準備作業(yè)，使用的工器具未佩戴防護手套，未抓牢等。劃傷、砸傷作業(yè)人員檢查準備工器具時作業(yè)人員佩戴防護手套，抓牢工器具，緩慢進行

52、。1225級使用梯子或爬梯登上管廊由框架樓層直接上管廊安全帶系掛不規(guī)范，腳下踩滑、手中持物、未抓牢墜落、摔傷作業(yè)人員專人扶梯子；上梯子或爬梯時一步一個臺階禁止跨越多個臺階攀爬；禁止手中持物；安全帶雙鉤交替移動；登上管廊后立即將雙鉤安全帶，掛在安全繩上或使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上；2364級移動到作業(yè)點，并栓掛安全帶安全帶系掛不規(guī)范腳下踩滑墜落、摔傷作業(yè)人員在移動過程中必須保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)；腳下踩實，緩慢進行；不允許手中持物；2364級墜落、摔傷作業(yè)人員保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)，使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上；1225級5 5使用繩子將工具等提到管廊上。安全帶系帶不規(guī)范；未拉設警戒；工器

53、具未綁定牢固墜物砸傷作業(yè)點下方禁止站人，并由監(jiān)護人警戒，禁止無關人員進入；工器具傳遞過程及提到管廊后使用鐵絲綁牢，防止墜落。1225級23在管廊開始施工作業(yè)（ 根據涉及到的動火、管線打開、吊裝等高危作業(yè)項目進行添加分析 ）安全帶系掛不規(guī)范；警戒不規(guī)范，人員隨意進出墜落、摔傷、砸傷作業(yè)人員及其他人員保持安全帶處于高掛低用狀態(tài)，使用鋼絲繩栓掛在上方槽鋼上。臨時線無破損、磨光機前安裝漏電保護器、作業(yè)人員佩戴防護眼鏡等勞保用品；按照規(guī)范拉設警戒線，監(jiān)護人認真履行職責禁止無關人隨意進出警戒區(qū)域1225級作業(yè)完畢后下管廊安全帶系帶不規(guī)范、手中持物、腳下踩滑墜落 受傷作業(yè)人員專人扶梯子；下梯子或爬梯時一步一

54、個臺階禁止跨越多個臺階攀爬；禁止手中持物；腳下踩實緩慢2244 級清理現場清理工器具等未佩戴防護手套、未注意周圍障礙物、未抓牢掉落劃傷、砸傷、碰傷作業(yè)人員清理工器具時佩戴防護手套、注意周圍障礙物，緩慢進行；抓牢工器具；1225級清洗置換不合格導致人員中毒或窒息做好清洗置換作業(yè)并檢測合格,監(jiān)護人進行復查檢測結果保證清洗置換合格1554 級未配備安全帶突發(fā)情況不能及時撤離進入受限空間作業(yè)必須系掛安全帶1554 級電機電源未切斷導致意外開啟致使人員機械傷害受限空間作業(yè)電機切斷電源，懸掛警示牌，點動確認1554 級受限空間作業(yè)未檢測氧氣、有毒氣體含量氣體濃度不符合要求導致人員中毒、窒息配備便攜式氧含量

55、、有毒氣體報警儀規(guī)范使用1554 級6 6受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)作業(yè)人員不規(guī)范佩戴防護用品作業(yè)人員吸入有毒氣體發(fā)放勞動防護用品并制定使用管理制度，進行培訓教育，管理人員及時檢查督促。1225 級循環(huán)水泵開停車循環(huán)水泵開停車手動盤 車、無雜音人員盤 車方式不正確機械傷害操作法，嚴格執(zhí)行；1225 級7 7檢查泵體各部位螺栓緊固、無松動螺栓松動、水泄漏設備振動操作法，嚴格執(zhí)行；1225 級24電源送電，首次啟動時，點動電機幾秒后立即關機，檢查電機轉向電機反轉電機損壞操作法，嚴格執(zhí)行；2244 級檢查泵進出口管線閥門，進口閥全開，出口閥開三分之一。閥門未打通；出口閥門開度過大憋壓、泵損壞；啟動電流

56、 過大。操作法，嚴格執(zhí)行；2244 級點動電源按鈕，根據電流、出口壓力調整出口閥門開度至滿足生產負荷，并檢查管線、泵體有無漏點。漏點擴大，影響正常運行水泄漏日常檢查，有規(guī)程，嚴格執(zhí)行2244 級冰鹽水系統(tǒng)開停車冰鹽水系統(tǒng)開停車檢查電氣儀表正常、現場閥門到位影響開車進度，系統(tǒng)運行系統(tǒng)運行不穩(wěn)定操作法，嚴格執(zhí)行1225 級系統(tǒng)試氣密漏點擴大，影響正常生產人員中毒、環(huán)境污染操作法，嚴格執(zhí)行2244 級檢查 潤滑油 油位是否合適油位過低軸承損壞操作法，嚴格執(zhí)行；2244 級機組送電未送電；觸電影響設備啟動；人員傷害操作法，嚴格執(zhí)行 、設備接零保護，重復接地 ；1225 級啟動冰機，根據負荷進行調節(jié)漏點

57、擴大，影響正常生產，人員凍傷、中毒日常檢查，有規(guī)程，嚴格執(zhí)行1225 級8 8單機試車電機過載設備損壞按規(guī)程試車2244 級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。 ）2.2.3.2.5 倉庫工作危害分析（JHA）評價表25工作危害分析（JHA）評價表單位：行政部 工作崗位：倉庫 工作任務：叉車叉運作業(yè) ：01序序號號工作步驟工作步驟危害因素或潛在事件（人、危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果主要后果控制措施控制措施L LS SR R風險風險等級等級無證人員操作叉車因技術不夠

58、嫻熟導致設備損壞或造成人員傷害持證上崗制度、叉車鑰匙專人管理2244 級剎車、油門、液壓系統(tǒng)、輪胎胎壓異常人身傷害、設備損壞每日進行檢查2244 級1 1叉車作業(yè)叉車作業(yè)叉車前后有人、有物人身傷害、設備損傷嚴格按照操作程序作業(yè)2244 級液位計失靈泄漏、火災、環(huán)境污染、財產損失加強檢查1225 級呼吸閥失靈著火、爆炸加強檢查1225 級上下爬梯墜落摔傷加強防范2364 級儲存超量火災、中毒、泄漏、爆炸、環(huán)境污染加強檢查加強巡檢；液位報警；可燃氣體報警25103 級管道泄漏火災、中毒加強檢查加強巡檢2244 級人身靜電火災、爆炸穿靜電防護服1225 級管道靜電積聚火災、爆炸法蘭導線跨接1225

59、級車輛資質不全火災、交通事故嚴格管理制度1225 級雷雨天卸車著火、爆炸嚴格管理制度1554 級車輛未帶阻火帽靜電著火、爆炸制度管理1554 級卸車時不接地靜電著火、爆炸加強檢查1554 級滅火器失靈火勢蔓延巡檢更 換1335級禁火區(qū)內動火、吸煙、使用非防爆通訊工具火災、爆炸加強制度管理1554 級脫崗著火、爆炸操作規(guī)程1554 級輸料管內殘余料外泄中毒嚴格操作規(guī)程，容器收集1225 級未使用防護用品中毒加強防護1335級2 2危險化學危險化學品卸車作品卸車作業(yè)業(yè)提前拆除接地線靜電著火嚴格操作規(guī)程1554 級262.2.3.2.6 直接確定為重大（D 級/2 級/橙色）風險單位：廠區(qū)內 ：01

60、編號編號 工作活動描述工作活動描述控制措施控制措施風險等級風險等級備注備注1開停車作業(yè)、非正常工況的作業(yè)按照開停車方案、安全操作規(guī)程進行操作2同一爆炸危險區(qū)域內，現場作業(yè)人員 10 人以上的嚴格控制現場作業(yè)人員，無關人員不得進入生產現場310 人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)控制檢維修作業(yè)現場人員數量，無關人員不得進入檢修現場；特殊作業(yè)嚴格執(zhí)行 gb30871-2014 規(guī)定4涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置（一車間）嚴格遵守公司安全管理規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程2 級272.2 安全檢查表分析法實施步驟2.2.1 列出設備設施清單設備設施清單（記錄受控號）單位: 單元/裝置： ：序號序號設備種類設