HACCP檢查記錄表

1、HACCP計劃書檢查表檢查日期:檢查成員:審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明是否按規(guī)定頻率和標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)加工用水進(jìn)行檢測？是否有供、排水網(wǎng)絡(luò)圖？水的安全是否將不同用途的水管予以標(biāo)識？是否對出水口安裝有防虹吸裝置？乂土對加工用水的檢測是否有完整的監(jiān)控記錄或定期衛(wèi)生控制記錄？是否有完整的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的水質(zhì)檢測報告？生產(chǎn)加工用設(shè)備、管道、工器具是否采用了不銹鋼材料或食品級聚乙烯材料制造？是否按規(guī)定頻率和要求對生產(chǎn)加工用設(shè)備清洗消毒處理？生產(chǎn)加工人員是否穿戴干凈的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水圍裙？當(dāng)與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、管道表面和工作衣帽衛(wèi)生狀況不良時，是否徹底清洗消毒？接觸面的狀況和清是否有清洗消毒設(shè)備

2、管道和工作衣服的每日衛(wèi)生控制記錄或定期衛(wèi)生控制記錄？潔原料是否干凈衛(wèi)生？防止交叉車間設(shè)施是否完好，布局是否合理？污染生產(chǎn)操作員和管理人員進(jìn)入車間是否穿戴工作衣、帽、鞋？生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料垃圾是否及時清理出生產(chǎn)車間？污水排放暢通并有污水處理設(shè)施？是否拒收不干凈衛(wèi)生的原料？是否完善了車間設(shè)施，使車間布局合理？原料驗(yàn)收是否有記錄？是否有每日衛(wèi)生控制記錄、定期的衛(wèi)生控制記錄和人員培訓(xùn)記錄？手的清洗、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)衛(wèi)生間是否與更衣室、車間分開？衛(wèi)生間設(shè)施和衛(wèi)生是否良好？車間入口處、衛(wèi)生間及車間內(nèi)是否有洗手消毒設(shè)施？是否清洗消毒了衛(wèi)生間，必要時進(jìn)行修復(fù)？是否更換了洗手消毒設(shè)施和更換、調(diào)配了消毒劑？是否

3、有衛(wèi)生間設(shè)施干凈衛(wèi)生的每日衛(wèi)生控制記錄防止污染物的危害所用的清潔劑、酒精、消毒劑和潤滑油是否有合格證明并單獨(dú)存放保管？與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料是否有供貨方。是否有消毒作業(yè)記錄。包裝結(jié)束后是否按不同品種、規(guī)格、批次加以標(biāo)識，并存放于有溫濕度控制設(shè)施的地方？生產(chǎn)用燃料（煤、油等）是否存放在遠(yuǎn)離原料和成品的場所？車間是否通風(fēng)良好，有無冷凝水？清潔劑、消毒劑、潤滑油、酒精和包裝材料的使用是否有驗(yàn)收記錄和每日衛(wèi)生控制記錄？有毋化合物的標(biāo)記、貯藏和使用生產(chǎn)加工中使用的所有有毒化合物是否有生產(chǎn)廠商提供的產(chǎn)品合格證明或含有其它必要的信息文件？生產(chǎn)加工使用的有毒化合物是否在明顯位置正確標(biāo)記，是否單獨(dú)存放和由專人

4、保管？是否嚴(yán)格按照說明及建議操作時使用有毒化合物？是否對無合格證明等資料的有毒化合物拒收？標(biāo)記或存放不當(dāng)?shù)挠卸净衔锸欠癖患m正？有毒化合物的使用是否有記錄？有毒化合物的標(biāo)記、儲存和使用是否有定期衛(wèi)生控制記錄或每日衛(wèi)生控制記錄？標(biāo)記或存放不當(dāng)?shù)挠卸净衔锸欠癖患m正？員工的健康蟲害控制工作人員是否按規(guī)定體檢？工作人員是否患有可能產(chǎn)品污染的傳染?。渴欠駥⒖赡芪廴井a(chǎn)品的患病人員調(diào)離原工作崗位或重新分配其工作崗位或不許上崗？是否對未體檢的工作人員進(jìn)彳了了體檢,是否對體檢不合格的工作人員調(diào)離原工作崗位或不許上崗？有無每日衛(wèi)生控制記錄或人員健康檢查記錄？加工車間、貯存庫、物料庫入口、窗戶、通風(fēng)口、排水口等處

5、是否安裝防鼠蠅設(shè)施？生產(chǎn)加工企業(yè)是否定期滅除老鼠和害蟲？是否完善了防鼠、蟲的設(shè)施？是否有蟲害控制設(shè)施的定期維護(hù)保養(yǎng)計劃？是否定期捕滅鼠、蟲？殺蟲員是否經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并持證上崗？有無滅蠅、防鼠的每日衛(wèi)生控制記錄和定期衛(wèi)生控制記錄？車間是否有蟲害報告單隨時報告所發(fā)現(xiàn)的害蟲，并有跟進(jìn)記錄？環(huán)境衛(wèi)生是否及時清理了污染源、雜物，整修地面？廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是否干凈？地面、水溝是否有積水？有無廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的每日衛(wèi)生控制記錄和定期衛(wèi)生控制記錄？檢驗(yàn)檢測衛(wèi)生實(shí)驗(yàn)室、采樣和檢測器具是否干凈衛(wèi)生？實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、采樣和檢測器具使用前后是否及時清洗消毒？對實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、采樣和檢測器具是否有每日衛(wèi)生控制記錄？培訓(xùn)生產(chǎn)加工企業(yè)制定

6、、重新評估和修改HACCP計劃的人員以及從事HACCP記錄審核的人員是否經(jīng)過認(rèn)可機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并頒發(fā)相應(yīng)的證書？生產(chǎn)加工人員（包括管理人員）是否經(jīng)過HACCP培訓(xùn)？關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控員、檢測人員是否經(jīng)過HACCP培訓(xùn)？生產(chǎn)企業(yè)是否有年度培訓(xùn)計劃，其內(nèi)容是否包括HACCP,GMP,SSOP,衛(wèi)生知識等？培訓(xùn)是否形成記錄并保持良好？記錄、監(jiān)控、審核記錄是否按照規(guī)定的方式進(jìn)行，記錄是否完整、準(zhǔn)確？關(guān)鍵限值是否符合要求？關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動？檢測監(jiān)控設(shè)備是否進(jìn)行了校準(zhǔn)并符合HACCP計劃的要求，是否對成品及生產(chǎn)加工過程的中間品進(jìn)行了檢測？記錄是否按計劃要求的時間進(jìn)行審核？是否規(guī)定了經(jīng)

7、培訓(xùn)合格的操作員監(jiān)控關(guān)鍵控制點(diǎn)？有無監(jiān)控檢測設(shè)備，設(shè)備的靈敏度是否符合要求？監(jiān)控檢測設(shè)備是否處于良好操作狀態(tài)？監(jiān)控檢測設(shè)備是否按計劃規(guī)定校準(zhǔn)？監(jiān)控檢測設(shè)備結(jié)果記錄是否及時準(zhǔn)確？HACCP計劃計劃的簽署和發(fā)布實(shí)施是否是企業(yè)最高負(fù)責(zé)人或更高一級的職員？計劃是否對各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵控制限值？計劃中建立的關(guān)鍵限值是否合理?計劃中是否指定了對關(guān)鍵控制限值的監(jiān)控程序？計劃中的監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理?計劃中對各關(guān)鍵控制限值是否建立了糾偏程序？計劃中對監(jiān)控設(shè)備是否有校準(zhǔn)程序？計劃中是否將支持HACCP計劃的有關(guān)文件列入？計劃中是否將用于監(jiān)控、驗(yàn)證的記錄列入？計劃中所列的監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序的方法和頻率是

8、否合適？計劃中的工藝流程圖是否代表實(shí)際生產(chǎn)情況，是否經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)證？危害分析是否有支持性文件？HACCP計劃如何制訂？此計劃是否涵蓋了加工過程中與食品安全相關(guān)的各個方面？所有加工步驟都進(jìn)行了危害分析？召回制度是否健全？HACCP(計劃表)關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn))一般液態(tài)單元護(hù)膚水類(身體噴霧)CCP1(A5)(磅重:限量過敏源防腐劑增加過量，可能引起使用者過敏)記錄：稱料稱量：生產(chǎn)配料記錄CCP2(A9)(操作員出料:雜質(zhì)、沙石及金屬雜質(zhì)。記錄：過濾網(wǎng)檢查記錄一般液態(tài)單元咖哽類CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(過量防

9、腐劑記錄：配料記錄(復(fù)稱記錄)膏霜乳液單元護(hù)膚清潔單元CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(過量防腐劑記錄：配料記錄(復(fù)稱記錄)CCP3(A5)微生物記錄：產(chǎn)品的檢測記錄按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行散粉單元CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(過量防腐劑記錄：配料記錄(復(fù)稱記錄)CCP3(A5)微生物記錄：產(chǎn)品的檢測記錄按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行HACCP(計劃表)關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn))粉單元浴鹽CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(原料過篩記錄：篩網(wǎng)檢查記錄(復(fù)稱記錄)CCP3(A5)色水配制記錄：QC的巡線記錄、配制記錄按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行CCP4(A6)配料(混料)攪拌：PH值記錄：QC巡線記錄CCP5(A11)金屬探測：按照內(nèi)控操作指引