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1、XX公司“提質(zhì)增效”活動(dòng)工作報(bào)告為貫徹國(guó)資委和集團(tuán)公司“提質(zhì)增效”主題活動(dòng)的要求,XXX專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組與工作推進(jìn)辦公室經(jīng)過(guò)認(rèn)真組織研討,對(duì)照公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和難點(diǎn),制定了專(zhuān)項(xiàng)工作方案。通過(guò)在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展“提質(zhì)升級(jí)、增收節(jié)支”各項(xiàng)工作,跟蹤分析解決經(jīng)營(yíng)課題,取得了較好的成效。一、市場(chǎng)開(kāi)拓方面2016年XXXB白己定位為打造VVVVT業(yè)鏈,提供整體的信息消費(fèi)和文化消費(fèi)解決方案,形成完整的首視頻終端廣品生廣制造和配套體系,定位以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)的系統(tǒng)集成公司。一季度累計(jì)收入完成事業(yè)計(jì)劃的109%主要由于CC產(chǎn)品中客戶(hù)AVO魅日YAMAHA售情況良好,XX加工收入也有所增加,完成了計(jì)劃的
2、118%但相較去年同期,受市場(chǎng)大環(huán)境不景氣的影響,藍(lán)光產(chǎn)品整體收入下降,是同期的85%除了繼續(xù)加強(qiáng)做好傳統(tǒng)的DV站業(yè)之外,在??衛(wèi)星院線(xiàn)、WIFI音響產(chǎn)品等項(xiàng)目方面,各項(xiàng)工作也在穩(wěn)步的開(kāi)展。例如:為了滿(mǎn)足北斗產(chǎn)品的資質(zhì)要求,公司在2月份啟動(dòng)了保密體系建設(shè)工作;WIFI音響產(chǎn)品目前已經(jīng)進(jìn)入了產(chǎn)品企劃階段,目前正在與客戶(hù)積極研討中;??衛(wèi)星院線(xiàn)、激光電視等項(xiàng)目目前也在按計(jì)劃推進(jìn)。二、成本管理方面1月份,在管理部的牽頭下,完成了公司的事業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)決算工作。經(jīng)過(guò)多次研討,最終確定事業(yè)計(jì)劃,銷(xiāo)售額為1.46億,利潤(rùn)28萬(wàn)。為了能夠確保實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃和挑戰(zhàn)目標(biāo),XX洛部門(mén)經(jīng)過(guò)多次會(huì)研討會(huì)議,確定了相應(yīng)的改
3、善課題,共確定了10個(gè)具體的推進(jìn)小組。涉及到成立設(shè)備公司、激勵(lì)制度建立、銷(xiāo)售收入完成挑戰(zhàn)目標(biāo)、人員生產(chǎn)性提高、經(jīng)費(fèi)降低推進(jìn)、材料CD的推進(jìn)、質(zhì)量保障體系的推進(jìn)等各個(gè)方面。目前各推進(jìn)小組已經(jīng)制定出了具體的實(shí)施計(jì)劃和改善措施,相關(guān)推進(jìn)工作已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)展,改善效果初現(xiàn)。三、經(jīng)費(fèi)壓縮方面公司經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均執(zhí)行OA簽報(bào)、差旅費(fèi)申請(qǐng)、交際費(fèi)申請(qǐng)等事前審批流程,明確事由,避免非必要支出。截至目前,公司可控經(jīng)費(fèi)支出較事業(yè)計(jì)劃減少12萬(wàn)元。四、效益為先資源配置方面XXX在制造領(lǐng)域的實(shí)力已經(jīng)得到汽車(chē)產(chǎn)品客戶(hù)的廣泛認(rèn)可。目前的生產(chǎn)能力和場(chǎng)地有明顯空余,需要產(chǎn)能補(bǔ)充,但體系、環(huán)境、品質(zhì)保證正手
4、段、管理方面離車(chē)廠的要求尚有差距。為了滿(mǎn)足汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境要求,公司準(zhǔn)備投資在5月份將二樓整體重新布局,進(jìn)行廠房改造,購(gòu)買(mǎi)生相關(guān)產(chǎn)設(shè)備,以滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。五、治虧方面公司通過(guò)SB眥體系將整體損益細(xì)化分解到各成本中心,制定各部門(mén)減虧控虧目標(biāo),重點(diǎn)部門(mén)每月通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)課題推進(jìn)會(huì)議進(jìn)行跟蹤匯報(bào),分別從“開(kāi)源、節(jié)流”兩方面具體研討部門(mén)收支改善的具體措施和預(yù)期效果。通過(guò)各項(xiàng)改善措施的逐步實(shí)施,3月份起產(chǎn)銷(xiāo)量已有較大幅度提升,各部門(mén)收支狀況持續(xù)改善,公司整體經(jīng)營(yíng)逐步向好。XXX“提質(zhì)增效”活動(dòng)按照專(zhuān)項(xiàng)工作方案有序開(kāi)展,取得了一定的成效。但受到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,目前的訂單仍然滿(mǎn)足不了公司的需求,存在產(chǎn)能不足、設(shè)備閑置、開(kāi)通率低的問(wèn)題。抓住市場(chǎng)機(jī)遇,加快新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,仍是公司面臨的主要課題。XXX公司將繼續(xù)貫徹專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)要求,不斷提升市場(chǎng)開(kāi)拓能力,做好開(kāi)源節(jié)流
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