三體系內(nèi)審檢查表

1、Q/HXGJ0106-04QMS/EMS/OHSMS內(nèi)部審核檢查表受審核部門審核日期部門代表審核員審核組長匯總頂俏第貞共貞倉儲科本表共7貞序號審核要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄不合格編號1Q(5.5.1)E/O(4.4.1)本部門的概況以及在管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。2Q(5.4.1)詢問事業(yè)部的質(zhì)量目標(biāo)，本部門質(zhì)量目標(biāo)制定及實(shí)現(xiàn)情況，以及其制定的依據(jù)，是如何落實(shí)的？3E/O(4.3.1)部門的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源有否變化和更新，有否重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，查清單。4E/O(4.3.2)應(yīng)遵守的主要法律法規(guī)有無變化和更新，是否清楚本單位應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求，查適用的法律法規(guī)清單。序號審核要素檢查

2、內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄不合格編號5E/O(4.3.3)查有無目標(biāo)、指標(biāo)、方案，是否有分解的目標(biāo)指標(biāo)方案，如查實(shí)施進(jìn)度，完成查實(shí)施效果，延期查原因及是否評審修訂？6E/O(4.4.6)運(yùn)行控制的重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源，是如何控制管理的。是否制定作業(yè)指導(dǎo)書，日常如何控制管理的，查有否作業(yè)指導(dǎo)書，日常管理記錄。7E/O(4.4.7)是否有緊急情況，如何應(yīng)急準(zhǔn)備的。有否應(yīng)急預(yù)案，是否發(fā)放相應(yīng)應(yīng)急場所，且日常如何管理的，查記錄。8E/O(4.4.6)有否危險(xiǎn)化學(xué)品清單，對提供危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)方，是否索取化學(xué)品安全技術(shù)說明書。序號審核要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄不合格編號9E/O(4.4.6)(4

3、.4.7)現(xiàn)場檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的管理情況，（如：油庫的分類、標(biāo)識、警示、防護(hù)設(shè)施等）是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。現(xiàn)場觀察、詢問環(huán)境/安全應(yīng)急場所是否有化學(xué)品安全技術(shù)說明書，有否應(yīng)急預(yù)案？10E/O(4.4.7)現(xiàn)場檢查應(yīng)急器材的有效性，存放地點(diǎn)的合理性，確認(rèn)預(yù)防措施是否合理，安全通道是否暢通。11E/O(4.4.2)是否對本部門重要環(huán)境/安全崗位人員進(jìn)行了培訓(xùn)，是否進(jìn)行過應(yīng)急培訓(xùn)。是否了解誰是員工代表，以及員工代表職責(zé)履行情況。12E/O(4.4.6)檢查現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施（包括特種作業(yè)設(shè)備）、工具的安全工作狀態(tài)情況?，F(xiàn)場物品的碼放高度是否滿足要求，是否整齊？序號審核要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄不

4、合格編號13Q(5.5.3)本部門通過哪些形式達(dá)到內(nèi)部溝通，以便及時(shí)交流關(guān)于質(zhì)量管理體系的有效信息，查閱記錄。14Q(4.2.3)查看本單位的文件管理情況是否符合要求，各種文件是否有登記及發(fā)放記錄。15Q(7.4.1)(7.4.2)本單位是如何安排原材料、輔助材料采購計(jì)劃，查是否符合要求。米購產(chǎn)品信息是否適當(dāng)？是否按規(guī)定確保采購要求是充分和適宜性？本單位是否有臨時(shí)采購計(jì)劃，如有是否按規(guī)定執(zhí)行？16Q(4.2.3)現(xiàn)場查看入庫材料的存放是否符合文件規(guī)定要求.查詢倉庫管理員，材料的入庫必須具備哪些條件，查出入庫手續(xù)，有否質(zhì)檢單。17Q(7.5.3)倉庫內(nèi)各種材料的是否標(biāo)識明顯，易于識別。帳卡物是否

5、三對照？18E/O(4.5.1)對現(xiàn)場的日常檢查及檢查記錄。管理體系在本部門內(nèi)部如何執(zhí)行，如何進(jìn)行識別改進(jìn)，并保證體系的適宜性、有效性和充分性。通過體系的運(yùn)行，本單位是否有比較明顯的績效？19E/O(4.4.6)現(xiàn)場作業(yè)人員（包括特種作業(yè)人員）的安全作業(yè)行為及勞保用品配戴情況、持證上崗情況。20Q(7.5.5)是否針對產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存期間米取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失。21Q(8.5.2)(8.5.3)E/O(4.5.3)如何對本單位實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生，是否對糾正措施實(shí)施及有效性是否進(jìn)行記錄、評審？對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或潛在的不符合是否進(jìn)行調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？22E/O(4.4.6)運(yùn)行控制中，在哪些方面作了哪些工作，檢查各種記錄。（如：廢舊物資處理）23E/O(4.4.2)與崗位人員交談：是否清楚崗位職責(zé)，是否清楚危險(xiǎn)化學(xué)品管理的相關(guān)法律法規(guī)要求，了解相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)內(nèi)容；清楚應(yīng)急響應(yīng)的信息交流渠道。序號審核要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄不合格編號24Q(8.3)對不合格的原材料是如何進(jìn)行管理控制的。是否有記錄，以及處理措施。是否有材料使用情況的反饋信息，如有查記錄。25Q(8.3)根據(jù)情況的變化，是否識別了基礎(chǔ)設(shè)施需求？未滿足要求時(shí)如何補(bǔ)充？對