各部門管理評審輸入

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上ISO9001/14001實施情況報告 報告部門/負責人：總經(jīng)理一、 文件制定工作公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委員會及各部門按擬定的ISO9001/14001導入與實施進程計劃，依據(jù)ISO9001/14001質量環(huán)境管理體系的要求，已完成以下文件資料的制定、審核、批準和發(fā)放：管理手冊：1份程序文件： 24份已制定WI文件52份（各部門管理規(guī)定、工作指引、作業(yè)指導書）并制定了各部門填寫所需的表單記錄 二、文件增訂與修訂工作在體系運行過程中，暫還沒有文件有修改過。三、文件執(zhí)行情況1在ISO9001/14001導入初期，進行了全員質量

2、環(huán)境意識培訓，在體系運行前，各部門組織了程序文件及作業(yè)指導書培訓，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。2由于文件具有可操作性，內容適當，培訓得力，因此體系文件自運行以來，大部分要素都能達到ISO9001/14001質量環(huán)境體系要求。3經(jīng)過本次內審，進一步加強文件的針對性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對薄弱的環(huán)節(jié)得到改善，相關品質記錄切實得到加強。使文件體系的建立和實施圍繞實用、有效的原則運行。四、組織結構、職責分工、資源與質量方針、目標合適性情況為了完善公司的組織結構，明確各部門、人員的職責，在導入ISO9001/14001前就將公司的組織結構與職責分工明確了下來，并且在管理手冊中得到反映。并明確相關部門

3、人員、負責人及各自的職責。公司現(xiàn)有管理人員15余名，總人數(shù)95 余名，各種操作設備已完全能滿足生產(chǎn)的需要，基本上能滿足客戶的需求。通過幾個月的ISO9001/14001運行情況來看，公司的組織結構與職責分工整體上來講是適合公司的質量環(huán)境方針與質量目標的需要。但在部門間協(xié)調與溝通方面還需進一步加強和完善。各部門質量環(huán)境目標的達成狀況總的來說，還不是很理想，個別部門的目標統(tǒng)計還不完整，這主要是各部門對質量環(huán)境目標實施的必要性及重要性沒有引起足夠的重視，因此，各部門負責人的思想態(tài)度是關鍵，后續(xù)一定要起到帶頭的作用，積極宣導并推動本部門質量環(huán)境目標的實施。五、體系運行情況及待改善的地方1. 通過審核，

4、證實我公司按ISO9001/14001標準建立的質量環(huán)境管理體系運行良好，基本符合程序文件的要求2. 各部門要繼續(xù)加強培訓教育與考核。除生產(chǎn)部對操作工實行崗位培訓與考核外，其它各部門也應該進行相關的培訓并組織考核。3. 存在各部門間協(xié)調與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問題，要對部門間達成的改進措施等一定要抓落實，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。 報告人: 2017年8月20日質量環(huán)境方針、目標貫徹執(zhí)行情況報告報告部門/負責人：管理代表一、 質量環(huán)境方針和目標的制定、發(fā)布公司在ISO9001:2015&ISO14001:2015初期，總經(jīng)理批示，確

5、定現(xiàn)行的質量方針，并于 2016年11月05日正式發(fā)布實施。在體系運行的全員培訓階段，ISO推行委員會將質量方針作為重要培訓內容，通過各種渠道向全體員工宣導工廠的質量環(huán)境方針，全體員工基本上能領會工廠質量方針。二、質量環(huán)境方針和目標的實施公司依確定的質量環(huán)境方針建立文件化的質量環(huán)境管理體系，于 2016年11月05日開始運行，公司將接受認證機構的審核，并以取得國際國內認證機構證書來保證質量環(huán)境方針的實現(xiàn)。由于質量環(huán)境方針的頒布實施，公司更加明確了以品質為中心，滿足顧客要求的工作導向。自ISO質量環(huán)境管理體系運行以來，品質狀況保持在良好狀態(tài)，成品出貨合格率等基本達成目標。隨著品質和效率的提升，客

6、戶對公司的滿意程度不斷提升，通過提高品質以爭取客戶更高層次的信任。為了配合公司質量方針和目標的持續(xù)實現(xiàn)，公司各部門展開了一系列的培訓活動，以提高員工的品質意識。品質環(huán)境目標的達成情況，請參考質量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表。三、質量環(huán)境方針和目標實施的評價通過以上事實，說明公司的質量環(huán)境方針與目標已部分體現(xiàn)了公司、客戶的需求，適應公司發(fā)展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實施。對于顧客對公司交貨期不太滿意的問題，總經(jīng)理已要求相關部門實施糾正與預防措施。 報告人: 2017年8月20日內審薄弱環(huán)節(jié)分析報告報告部門/負責人：內審組長經(jīng)過質量環(huán)境管理體系運行后的內部審核，需特別注

7、意的部門為供銷部和技術質量部。需特別注意的要素為文件控制和記錄控制、生產(chǎn)和服務提供的控制。對內審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請參考內審報告。內審糾正措施完成情況報告部門/負責人：內審組長一、 內審不合格情況 ISO內部質量審核小組于08月06日進行2017年內部質量審核工作。此次內審是公司實施ISO9001:2015&ISO14001:2015質量環(huán)境管理體系后的首次內審。審核的詳細情況見內審報告。本次內審共發(fā)現(xiàn)不合格項1項.內審糾正措施完成情況對不合格項的糾正措施，經(jīng)審核員驗證均已經(jīng)按要求完成，具體請參考糾正預防措施管制表。上次管理評審情況公司2015版體系新轉版，為本年度第一次進

8、行管理評審，前次管理評審改進項目如下： 1. 生產(chǎn)部計量設施管理薄弱，需加強管理及完善 2. 供銷部供方調查不夠完善，需要跟蹤及完善 生產(chǎn)部ISO9001/14001導入工作報告自今年1月份導入ISO9001:2015&ISO14001:2015以來，生產(chǎn)部員工5S面貌煥然一新，尤其表現(xiàn)在作業(yè)環(huán)境和作業(yè)標準方面，每位員工都能自覺地按規(guī)范化、程序化的模式來進行工作。作業(yè)指導書，作業(yè)規(guī)范，設備的維護與保養(yǎng)，區(qū)域劃分，物料標識等均一一落實到位，產(chǎn)品合格率不斷上升。我們也組織了對全體員工的技能、產(chǎn)品知識、ISO知識的教育培訓，對員工從思想素質和行動方面不斷教育引導，取得了很好的成績。本部門的質

9、量環(huán)境目標達成狀況，具體請參考質量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表。 報告人： 2017年8月19日供銷部（業(yè)務）ISO9001/14001導入工作報告 自今年1月份導入ISO9001:2015&ISO14001:2015以來，在工廠推行委員會和顧問公司指導下，參加了全廠ISO知識培訓，各方面都發(fā)生了較大變化。業(yè)務部在12月份進行顧客滿意度調查，共發(fā)出表格3份，回復 3份。根據(jù)回復的調查表統(tǒng)計：顧客滿意度平均得分為 90分，已達到質量目標?？傮w來看，業(yè)務部目前存在的不足是：除了顧客對價格永遠不會滿足外，顧客對我廠反映的主要是交貨期不太準時，針對此問題以從以下方面改進：一是對訂單審查時由業(yè)務員與顧

10、客溝通，協(xié)商雙方都能接受的交貨時間；二是計劃增加生產(chǎn)設備，緩解因設備不足而影響交貨期的現(xiàn)象。 報告人： 2017年 8月20日技術質量部ISO9001/14001導入工作報告從今年1月份導入ISO9001:2015&ISO14001:2015以來，品保部全體人員5S面貌和作業(yè)環(huán)境及標準發(fā)生了較大變化，制定了產(chǎn)品的檢驗標準，全員參與崗位技能培訓和ISO知識培訓。依ISO9001/14001為標準，每位操作員工都能按標準、程序、作業(yè)指導書進行作業(yè)，部門做好進料、制程、出貨記錄報表。 成品出貨合格率與前期相比有了較大的提升，顧客方面也無重大質量問題反饋。 質量環(huán)境目標達成狀況請參考質量環(huán)境目

11、標達成情況統(tǒng)計表。針對以上未達成部分，將做出以下糾正措施 ：1針對客戶經(jīng)常投訴的問題，對作業(yè)人員進行集體培訓，并在現(xiàn)場實操考核，考核合格的人員方可上崗操作；2對品檢人員進行品檢知識的培訓，并將培訓內容列入年度培訓計劃，按期實施。3加強與客戶的溝通，增加雙方在品質方面的交流。通過幾個月的質量體系運行和完善，各方面都有很大改進。但仍有不足之處，品保部在質量記錄上不夠完善?，F(xiàn)已通過培訓、整改并逐步改善。 報告人： 2017年8月20日 文控 ISO9001/14001導入工作報告 公司自今年1月初導入ISO9001:2015&ISO14001:2015的推行工作以來，文件制作、控制、發(fā)放、回

12、收等得到了正常、規(guī)范化運轉。到目前為止，文控中心已發(fā)行質量手冊1份，程序文件24份，并由相關部門對重要的工作崗位制定了作業(yè)指導書，以保證工作的順利完成。本部門質量環(huán)境目標達成狀況參考質量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表。 自ISO9001/14001導入以來，文控中心有序的識別各類文件，進行登錄、分配發(fā)放相關部門，確保各部門及工作場所使用最新本文件，使文化體系得到了有效的運轉。 報告人： 2017年8月19日辦公室ISO9001/14001導入工作報告 自今年1月初導入ISO9001:2015&ISO14001:2015質量環(huán)境管理體系以來，辦公室在公司各部門的大力支持配合及顧老師的指導下，在標

13、準化管理等方面得到了較大改觀。根據(jù)工廠質量手冊、程序文件等，人事組制定了年度培訓計劃，并督促相關部門落實，對新進廠員工進行廠規(guī)廠紀、ISO常識、崗位技能等培訓，收集了相關的培訓教材，指定培訓授課人，、并作好相應的記錄。并配合各部門主管對各部門人員進行相應的崗位技能培訓。在培訓記錄方面需進一步加強。本部門質量環(huán)境目標達成狀況質量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表。但在人員培訓的有效性方面未進行確認，以后每個月末進行一次隨機抽樣調查，對該月中的某一次培訓內容采取問卷調查或考核的方式進行確認。 報告人： 2017年8月20日供銷部（采購）ISO9001/14001導入工作報告 公司自從今年1月初導入ISO9001:2015&ISO14001:2015質量環(huán)境管理體系以來，采購組根據(jù)程序文件和工廠的需要，對供應商進行評估調查和業(yè)績考核，并建立了合格供應商一覽表，加強與物料等部門的配合，供應商在來料交貨期準確率方面有了很大的變化，都達到了部門的質量目標。本部門質量環(huán)境目標達成狀況質量環(huán)境目標達成情況統(tǒng)計表。 報告人： 2017年8月20日供銷部（庫房）ISO9001/14001導入工作報告自今年1月份導入ISO9001:2015&ISO14001:2015以