16出差管理制度

1、出差及差旅費(fèi)管理規(guī)定1. 目的 有效控制出差成本，保障出差人員正常工作與生活需要，并貫徹勤儉節(jié)約的精神,制訂本制度。2. 范圍 適用于長峰金鼎公司全體出差人員。3. 定義3.1. 常駐地：駐外人員大部分工作時間所在城市。3.2. 駐外人員：專指經(jīng)過公司批準(zhǔn)的在北京以外地區(qū)長期工作人員，人員名單以公司批準(zhǔn)的為準(zhǔn).3.3. 合法有效票據(jù):發(fā)票抬頭應(yīng)為“北京長峰金鼎科技有限公司”，發(fā)票票面要求有稅務(wù)局或財政局監(jiān)制章、收款單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章等,發(fā)票必須套寫，大小寫金額必須一致,否則不予報銷。3.4. 出差：凡因公離開公司本部擔(dān)負(fù)本公司指定的任務(wù)。出差性質(zhì)分為管理性和具體作業(yè)性兩種,前者如各種會

2、議、 供銷、 談判等， 后者如銷售、裝調(diào)、設(shè)計、售后服務(wù)、檢驗(yàn)、其他操作等.4. 管理規(guī)定4.1. 出差申請、報銷程序4.1.1. 根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要會出現(xiàn)出差，出差是員工的基本義務(wù),員工須服從出差及工作安排。如員工有特殊情況不能出差時，可向上級經(jīng)理提出，以便做出合理調(diào)整。4.1.2. 員工接到出差通知后，填寫出差申請表，有借款需求的在OA上提“借款流程”,報部門經(jīng)理審批.4.1.3. 出差員工憑批準(zhǔn)后的出差申請表和借款單到財務(wù)部借款,或者自己墊付出差費(fèi)用。4.1.4. 出差人員持出差申請表到前臺處考勤及訂票。4.1.5. 完成出差任務(wù)后，必須在3個工作日內(nèi)完成報銷工作，否則不予報銷，費(fèi)用自行

3、承擔(dān)。4.1.6. 報銷人員填寫紙質(zhì)差旅報銷憑證并粘貼好憑證，同時在OA上提“差旅報銷流程"，經(jīng)部門經(jīng)理審批后,按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)到財務(wù)部報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分均由自己負(fù)擔(dān)。4.1.7. 如遇緊急情況可先出差，后補(bǔ)辦出差申請表手續(xù)。4.2. 人員級別劃分根據(jù)員工崗位級別的不同分為四類，確定具體劃分如下表:崗位類別崗位名稱A類總經(jīng)理B類銷售工程師、技術(shù)支持工程師C類副總經(jīng)理D類部門經(jīng)理E類A、B、C、D類之外的人員4.3. 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)4.3.1. 出差享受住宿、市內(nèi)交通、伙食、通信四項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼。4.3.2. 標(biāo)準(zhǔn)如下表： 單位：元崗位類別交通工具住宿市內(nèi)交通伙食通信A類火車、汽車、飛機(jī)據(jù)實(shí)報

4、銷,不享受補(bǔ)貼B類根據(jù)需要按實(shí)報銷,據(jù)銷售費(fèi)用制度算差額C類火車、汽車、飛機(jī)不超過220,據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí)報銷D類火車、汽車150204010E類火車、汽車902030104.3.3. 住宿補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼必須憑合法有效票據(jù)在規(guī)定額度內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，超出部分或無票不予報銷。4.3.4. 出差由公司或客戶提供住宿、伙食、交通時,扣減相應(yīng)補(bǔ)助全額。4.3.5. 出差時間定義：以出差離開至返回的自然天數(shù)計算。以機(jī)票/車票為準(zhǔn)，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算一天，在12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天。在12點(diǎn)之前返回的算半天，在12點(diǎn)之后返回的算一天.4.3.6. 項(xiàng)目類人員（銷售人員除外）的出差補(bǔ)貼天數(shù)以計劃天數(shù)為

5、準(zhǔn)，超出天數(shù)是否享受補(bǔ)貼，由銷售工程師核定。4.3.7. 員工購買從北京出發(fā)的火機(jī)票、飛機(jī)票，必須到前臺文員處登記、交款購買,由文員負(fù)責(zé)聯(lián)系具體事宜。公休日購買的應(yīng)到前臺文員處登記。4.3.8. 飛機(jī)票需在公司指定的售票處購票.4.3.9. 出差時間經(jīng)過夜間的方可乘火車硬臥,其余總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐.4.3.10. 出差人員火車票報銷最高標(biāo)準(zhǔn)為同程臥鋪價格，如符合乘坐硬臥條件未乘坐硬臥的，按硬座價格的50%獎勵出差人員。訂票費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)為5元/次，超標(biāo)需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.11. 員工經(jīng)批準(zhǔn)外出參加會議、培訓(xùn)，按包干標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷。若舉辦單位統(tǒng)一安排食宿，按會議或培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)報銷（原則上不應(yīng)超過包

6、干額)，不再給予補(bǔ)貼。有關(guān)會議或培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以舉辦單位通知作為支持文件. 4.3.12. 攜帶重量15公斤以上的產(chǎn)品、工具、資料等出差可報銷本次出租車費(fèi)，其余情況打車需提前請示部門經(jīng)理后方可打車。4.3.13. 公司人員按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)后在出差時順路回家探親、辦事，該期間不享受出差補(bǔ)貼，出差地至回家地的往返交通費(fèi)自理。 5. 市內(nèi)差旅費(fèi)、市內(nèi)餐費(fèi)5.1.1. 市內(nèi)差旅費(fèi)是指經(jīng)部門主管批準(zhǔn)在本市內(nèi)辦理公務(wù)屬于差旅費(fèi)性質(zhì)的費(fèi)用。員工一般情況下應(yīng)乘坐公共汽車或地鐵，車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。5.1.2. 市內(nèi)誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：午餐10元、晚餐10元。5.1.3. 市內(nèi)出差人員如需市內(nèi)住宿,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)實(shí)憑合法有效票據(jù)報銷。 6. 駐外人員補(bǔ)貼駐外人員在常駐地不享受四項(xiàng)補(bǔ)貼,離開常住地外出差按上述“4差