(WORD)-《2011年威得利電梯起重設(shè)備電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》(35頁)-質(zhì)量手冊

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。(WORD)-2011年威得利電梯起重設(shè)備電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊(35頁)-質(zhì)量手冊（單位名稱）深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊編制：質(zhì)量保證體系文件編寫組審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：手冊狀態(tài):受控本非受控本手冊發(fā)放號:持有人:2011年4月8日頒布 2011年4月8日實(shí)施4800 目錄章節(jié)號標(biāo)題修改號頁碼00目錄0201質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書0402電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊頒布書0503質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書0604質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書0705企業(yè)概況

2、0806電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊管理0907術(shù)語和縮寫01008說明和適用范圍0111管理職責(zé)0121.1質(zhì)量方針和目標(biāo)0121.2質(zhì)量保證體系組織0121.3職責(zé)、權(quán)限0151.4管理評審0172質(zhì)量保證體系文件0182.1質(zhì)量保證手冊0182.2程序文件（管理程序）0182.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄0182.4質(zhì)量計(jì)劃0183文件和記錄控制0193.1文件控制0193.2記錄控制0194合同控制0205設(shè)計(jì)控制0216材料（零、部件）控制0227作業(yè)（工藝）控制0238檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制0249設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制02510不合格品（項(xiàng)）控制02611質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)02712人員培訓(xùn)、

3、考核及其管理02813外包控制02914不安全因素控制02915安裝維保和服務(wù)提拱控制02916應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制02917隱蔽工程控制02918特殊過程控制03119執(zhí)行特種設(shè)備許可程序032附錄電梯安裝維修主要法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)03401 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書本公司質(zhì)量方針：(僅供參考)安全至上、質(zhì)量第一；以人為本；科學(xué)管理?！叭旨夹g(shù)，七分管理”，可見管理的重要，管理好壞，關(guān)系到組織的成敗。只要重視管理，運(yùn)用現(xiàn)代管理技術(shù)，公司各項(xiàng)工作才能有條不紊、高效地運(yùn)作，使公司取得更大的效益。抓管理，重點(diǎn)是抓質(zhì)量管理，只有提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，公司才能立于不敗之地。只有提高質(zhì)量，

4、公司的電梯安裝維修才能上檔次。要做好任何一件工作，均取決于辦事人員的素質(zhì)，所以公司在上管理，抓質(zhì)量的同時(shí)，注意員工的素質(zhì)。公司將通過培訓(xùn)提高員工的素質(zhì)，提高員工的內(nèi)功；通過培訓(xùn)，將顧客是公司一切工作關(guān)注的焦點(diǎn)這一公司的宗旨，傳達(dá)到每個(gè)員工，并讓員工銘記在心，讓員工事事處處均為顧客著想，將貼心、優(yōu)質(zhì)、真誠的服務(wù)獻(xiàn)給顧客，以獲取顧客最大的滿意，本公司質(zhì)量目標(biāo)：(僅供參考)a、安裝維修項(xiàng)目監(jiān)檢一次合格率為：98%b、顧客滿意度：95%總經(jīng)理：2011年4月8日02電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊頒布書電梯安裝維修質(zhì)量手冊頒布書公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）的要求，結(jié)

5、合本企業(yè)管理特點(diǎn)，按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求編制了電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊第一版以下簡稱（質(zhì)量保證手冊（第一版）。經(jīng)審定，質(zhì)量保證手冊（第一版）符合國家質(zhì)量法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對電梯安裝維修的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)予頒布，自2011年4月8日起實(shí)施。質(zhì)量保證手冊是本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，向社會、顧客提供符合安全技術(shù)質(zhì)量的工程和服務(wù)進(jìn)行一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。要求所有參與電梯安裝維修質(zhì)量活動的人員，熟悉本手冊的規(guī)定，做到遵章守法、強(qiáng)化管理、責(zé)任到人、質(zhì)量第一。為顧客提供安全可靠的維修工程和服務(wù)。單位名稱

6、：深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司總經(jīng)理：2011年4月8日03質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書為確保我公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命 梁振湖 為我公司的質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人。授權(quán)他在質(zhì)量保證活動和技術(shù)管理中代表總經(jīng)理行使權(quán)力，全權(quán)協(xié)調(diào)、處理電梯安裝維修質(zhì)量保證體系或技術(shù)上出現(xiàn)的問題，以確保公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 單位名稱：深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司總經(jīng)理：2011年4月8日04 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書為建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量保證體系，正確執(zhí)行特種設(shè)備安

7、全技術(shù)規(guī)范TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范，現(xiàn)任命以下人員為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行電梯安裝維修質(zhì)量保證體系重要過程的控制，其職責(zé)和權(quán)限已在本手冊和有關(guān)程序文件中確定。 梁振湖 為設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人；黃小玲 為采購責(zé)任人；劉萬耀 為檢驗(yàn)責(zé)任人； 黃 菊 為人員資料責(zé)任人； 黎志森 為安全責(zé)任人； 梁振湖 為安裝維修質(zhì)量責(zé)任人；單位名稱：深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司總經(jīng)理：2011年4月8日05企業(yè)概況公司概況深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司是一家主營電梯安裝維修服務(wù)的新型企業(yè)。公司位于深圳市羅湖區(qū)

8、，緊鄰火車站及附近有多家知名大型國有企業(yè)。已擁有多名高級技術(shù)管理人員，其中包括高級工程師2人、自檢人員3人，維修作業(yè)人員15余人，組成了一支技術(shù)專業(yè)、設(shè)施完善、行動迅捷的維修隊(duì)伍。并設(shè)立了搶修車隊(duì)，共有搶修車輛4臺，保證在第一時(shí)間派送專業(yè)維修人員到場，滿足客戶需要。公司建立了完善的質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序性文件（管理程序）、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等。公司堅(jiān)持“以客為尊”的經(jīng)營理念，以精湛的技術(shù)、合理的價(jià)格、快捷的速度短時(shí)間之內(nèi)便贏得了大批客戶的信賴，與深圳多家企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，如崗宏集團(tuán)、鹽田港集團(tuán)、巴士集團(tuán)等大型國有企業(yè)，在行業(yè)中贏得了良好聲譽(yù)。公司地址：深圳市羅湖

9、區(qū)建設(shè)路東方廣場2107聯(lián)系電話：07558391 3489傳真號碼：07558291 5018 郵政編碼：51800005 電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊管理1） 質(zhì)量保證手冊由公司總經(jīng)理頒布、確定實(shí)施日期。2） 質(zhì)量保證手冊的管理，執(zhí)行公司文件控制程序，由質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施。3） 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放和回收由辦公室辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。登記內(nèi)容包括：質(zhì)量保證手冊持有人姓名、發(fā)放編號、發(fā)放/回收日期、持有人簽名。4） 所有發(fā)放的質(zhì)量保證手冊須區(qū)分“受控本”或“非受控本”，受控本必須有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號。5） 受控本質(zhì)量保證手冊發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員及經(jīng)質(zhì)量

10、保證工程師確定的人員；6） 非受控本質(zhì)量保證手冊可發(fā)給招標(biāo)單位、業(yè)主、顧客及經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意的人員；7） 受控本手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，任何部門或個(gè)人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因工作需要使用質(zhì)量保證手冊時(shí)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意，可復(fù)制所需要的內(nèi)容。8） 受控本手冊的持有者在其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，須將質(zhì)量保證手冊交回辦公室并辦理登記回收手續(xù)。9） 受控本手冊的持有者應(yīng)保持質(zhì)量保證手冊的完整、清潔、不得損壞丟失。10） 公司有關(guān)人員在使用手冊過程發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，可將意見或建議及時(shí)反饋到辦公室，由辦公室按文件控制程序?qū)嵤┬薷?。手冊的修改按章用換頁的方式進(jìn)行

11、，修改次數(shù)用修改號表示并在頁眉上標(biāo)識，沒有修改用0表示，第一次修改用1表示，第二次修改用2，余類推。11） 質(zhì)量保證手冊修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時(shí)，則更換版本。更換版本后的質(zhì)量保證手冊由公司總經(jīng)理重新頒布。新版本實(shí)施時(shí)，舊版本即行廢止。06 術(shù)語和縮寫（1） 條例：指國務(wù)院頒發(fā)的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（2） 質(zhì)量控制系統(tǒng)：按管理的系統(tǒng)方法實(shí)施控制的過程，如工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)等；（3） 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過程；（4） 質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動；（5） 檢查點(diǎn)：也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員

12、進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)；（6） 審閱點(diǎn)：也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行(或操作)者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)同質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。通常是查看文件和記錄（7） 停止點(diǎn)：也稱停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時(shí)，承制單位就暫時(shí)停止制造，在授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)員在場的情況下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果就得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造；（8）公司：指本公司（深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司），有時(shí)用拼音縮寫XXX表示；（9）顧客：同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的電梯安裝維修項(xiàng)目交

13、與本公司承建（修）的組織或個(gè)人，有時(shí)亦稱為甲方、建設(shè)公司、業(yè)主等。（10）供方：為公司提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的組織或個(gè)人。有時(shí)也稱分供方、分承包方；（11）合同：安裝合同或采購合同（12）質(zhì)量保證手冊：指電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊，在不被引起誤解的情況下，也可稱手冊。08說明和適用范圍1） 說明電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定編制，采用的質(zhì)量要素及在正文的章節(jié)安排順序與特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求附件“特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要素”基本相同。2） 電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊適用

14、于公司的下列場合：(1) 適用于本公司經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可的X級電梯安裝維修的質(zhì)量控制。(2) 適用于公司內(nèi)部對X級電梯安裝維修的質(zhì)量控制工作。(3) 適用于向特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和鑒定評審機(jī)構(gòu)證實(shí)公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系已建立，并能有效運(yùn)轉(zhuǎn)，公司具有保證工程質(zhì)量滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量保證能力。(4) 適用于合同環(huán)境下，向顧客承諾保證工程質(zhì)量，讓顧客滿意的能力。1. 管理職責(zé)1.1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1. 本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)由法定代表人的授權(quán)代理人總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；1.1.2. 本公司的質(zhì)量方針按照企業(yè)的實(shí)際，電梯安裝維修安全性能要求制

15、定；1.1.3. 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司制定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是量化的并分解落實(shí)到各質(zhì) 量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，公司定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)見本手冊01節(jié)。1.2. 質(zhì)量保證體系組織1.2.1為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證公司內(nèi)外信息暢通、管理接口明確，公司建立行政組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)，明確各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限。公司的行政組織機(jī)構(gòu)圖如圖一；公司的質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu)圖如圖二。1.2.2公司總經(jīng)理任命質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量保證體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師對各質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行控制。質(zhì)量保證工程師的任命

16、書見本手冊03章；各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的任命書見04章。1.2.3公司確定設(shè)計(jì)、材料和零部件、作業(yè)（工藝）、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置為重要過程，配備相應(yīng)的責(zé)任人進(jìn)行控制，并對其負(fù)責(zé)。圖一 行政組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室業(yè)務(wù)部工程部技術(shù)質(zhì)檢部采購部圖二 質(zhì)量控制系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師 安裝維修質(zhì)量責(zé)任人設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人安全責(zé)任人人員資料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人采購責(zé)任人 1.3. 職責(zé)、權(quán)限公司根據(jù)質(zhì)量職能分配,明確從事與質(zhì)量保證活動有關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限：1.3.1. 總經(jīng)理1) 總經(jīng)理是安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，對本公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的運(yùn)行和工程質(zhì)量負(fù)最高責(zé)任

17、?？偨?jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系?？偨?jīng)理是質(zhì)量保證組織與其它部門之間矛盾的仲裁者；2) 總經(jīng)理發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立質(zhì)量保證體系，對質(zhì)量保證體系的有效性負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的建立和撤銷；4) 總經(jīng)理任免質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；5) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并頒布電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊，并責(zé)令全公司員工執(zhí)行。6) 定期組織管理評審。1.3.2. 技術(shù)負(fù)責(zé)人1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2) 負(fù)責(zé)公司維修工程質(zhì)量策劃、工藝、設(shè)備計(jì)量、技術(shù)革新等方面的工作。3) 批準(zhǔn)公司的通用工藝守則。4) 批準(zhǔn)電

18、梯安裝維修施工技術(shù)方案。1.3.3. 質(zhì)量保證工程師1) 協(xié)助法定代表人(總經(jīng)理)制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；2) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的工作。對各質(zhì)控系統(tǒng)開展的質(zhì)量控制活動是否符合質(zhì)量保證體系要求，進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3) 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)電梯安裝維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范；4) 嚴(yán)格不合格品（項(xiàng)）控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；6) 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系有關(guān)人員的工作，有向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映維修工程質(zhì)量的權(quán)力和義務(wù)；7) 對質(zhì)量保證體系有關(guān)人

19、員定期組織教育和培訓(xùn)；8) 負(fù)責(zé)組織編制、修訂并不斷完善質(zhì)量保證體系文件和資料9) 審簽工程質(zhì)量證明書。10) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察，鑒定評審和監(jiān)督檢驗(yàn)。1.3.4. 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)1） 采購責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作，并對其負(fù)責(zé)。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。（3） 負(fù)責(zé)在材料質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊、程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。正確處理采購供應(yīng)和質(zhì)量關(guān)系。（4） 審核材料采購技

20、術(shù)條件和主持合格供方的資格評定工作。 （5） 審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告；配合辦公室對本質(zhì)量控制系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（6） 對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。2） 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、工藝（包括隱蔽工程，下同）的建立、運(yùn)行和改進(jìn)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作，并對其負(fù)責(zé)。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。（3） 負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊、程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。正確處理設(shè)計(jì)、工藝和質(zhì)量的關(guān)系。（4） 負(fù)責(zé)

21、審核施工工藝作業(yè)方案，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。（5） 負(fù)責(zé)審核焊接工藝規(guī)程及工藝守則，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。（6） 負(fù)責(zé)審核熱處理工藝規(guī)程及工藝守則，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。（7） 負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。（8） 組織設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析，參與管理評審活動。1） 檢驗(yàn)責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作，并對其負(fù)責(zé)。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊檢驗(yàn)、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。組織編制檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)檢驗(yàn)記錄表、卡。（3） 負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及

22、各項(xiàng)程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。正確處理檢驗(yàn)、計(jì)量和質(zhì)量的關(guān)系。（4） 負(fù)責(zé)對檢測分包方的評價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行控制。（5） 負(fù)責(zé)對工序檢驗(yàn)、外購(外協(xié))檢驗(yàn)到工程最終檢驗(yàn)進(jìn)行控制。（6） 對工程施工中出現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)），按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理。有向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。（7） 對在用的檢驗(yàn)、檢測儀器儀表、量具樣板的完好負(fù)責(zé)。（8） 負(fù)責(zé)審核工程安全質(zhì)量技術(shù)資料。（9） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。（10） 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2） 人員資料責(zé)任人（1） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制系統(tǒng)的人

23、員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料的管理，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。（2） 負(fù)責(zé)編制、修訂質(zhì)量保證手冊人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料的管理質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容、程序和相關(guān)文件。（3） 負(fù)責(zé)在人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料的管理質(zhì)量控制系統(tǒng)中切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊、程序文件和相關(guān)文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。正確處理人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料和質(zhì)量關(guān)系。（4） 對人員培訓(xùn)、考核及文件、記錄資料的檔案建立和保管負(fù)責(zé)，參與管理評審工作。3） 安全責(zé)任人（1） 確保按相關(guān)要求建立、實(shí)施與保持管理體系；確保提高員工“安全第一”的意識； （2） 負(fù)責(zé)公司日常的安全指導(dǎo)和監(jiān)督，開展安全管理活動； （3

24、） 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及確認(rèn)重大的不安全因素； （4） 負(fù)責(zé)不符合的糾正與預(yù)防措施； （5） 要求合同方（工程委托方），供方進(jìn)行有關(guān)安全保護(hù)推進(jìn)活動； （6） 就有關(guān)安全管理事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。4） 安裝維修質(zhì)量責(zé)任人（1） 按照質(zhì)量保證體系的要求，在維修工程中貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并按其開展各項(xiàng)活動，實(shí)施質(zhì)量控制，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況。（2） 在維修工程中落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)。（3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備安裝維修保養(yǎng)過程的監(jiān)督檢查，協(xié)助監(jiān)檢機(jī)構(gòu)完成工程項(xiàng)目的監(jiān)檢工作，組織維修保養(yǎng)工程人力、物力，按時(shí)完成工程任務(wù)，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品安裝維修保養(yǎng)中違反規(guī)定人員進(jìn)行考核，對維修

25、保養(yǎng)工程中人、物安全負(fù)責(zé)。（4） 審核維修報(bào)告；1.4. 管理評審公司每年年初進(jìn)行管理評審，評價(jià)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度，尋求改進(jìn)的方向。公司的管理評審按管理評審控制程序執(zhí)行，相關(guān)文件XXXQP-01管理評審控制程序。2. 質(zhì)量保證體系文件公司建立文件化的質(zhì)量保證體系。質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序性文件（管理程序）、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等。2.1. 質(zhì)量保證手冊2.1.1. 公司按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，根據(jù)公司進(jìn)行電梯安裝維修的特性，設(shè)置質(zhì)量保證體系基本要素，編制電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊公司的質(zhì)量保證手

26、冊由法定代表人授權(quán)的代理人，總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實(shí)施。2.1.2. 公司的質(zhì)量保證手冊描述了公司質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系并包括以下內(nèi)容：1) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書；2) 術(shù)語和縮寫；3) 質(zhì)量保證體系的適用范圍；4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；5) 根據(jù)許可項(xiàng)目特性設(shè)置的質(zhì)量體系質(zhì)量要素，包括：管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料與零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)考核及其管管理、其他過程控制和執(zhí)行特種設(shè)備許可程

27、序。對質(zhì)量控制系統(tǒng)，規(guī)定了控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.2. 程序文件2.2.1. 為滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行具體的控制。2.2.2. 程序文件與公司的質(zhì)量方針一致，符合本公司的電梯維的實(shí)際情況。2.2.3. 程序文件明確規(guī)定了控制的范圍、人員職責(zé)、工作程序及要求、形成的記錄，具有可操作性。2.3. 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.3.1. 為滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要，編制相應(yīng)的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄。2.3.2. 質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，其設(shè)置項(xiàng)目、內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.4. 質(zhì)量計(jì)劃2.4.1. 為有效控制工程的安全性能，公司對每一個(gè)安裝工程項(xiàng)目

28、制定施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，配備必要的過程控制表卡來指導(dǎo)具體施工。2.4.2. 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案根據(jù)安裝工程的特點(diǎn)及公司人員、設(shè)備及管理的狀況編制，按照公司質(zhì)量體系要素的要求設(shè)置適當(dāng)?shù)目刂骗h(huán)節(jié)、控制點(diǎn)并明確以下內(nèi)容：1） 控制內(nèi)容、要求。2） 過程實(shí)際操作要求。3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。1. 文件和記錄控制3.1. 文件控制3.1.1. 受控文件的類別：1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 質(zhì)量保證體系文件，包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄；3) 外來文件，包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、

29、資格證明文件等。3.1.2. 公司編制文件資料控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a) 受控文件類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等；b) 文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等規(guī)定，安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本；：c) 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；d) 文件的保管方式、保管設(shè)施、保管期限及其銷毀的規(guī)定。3.2. 記錄控制3.2.1. 記錄包括：1) 質(zhì)量保證體系運(yùn)行中形成的記錄；2) 電梯安裝維修過程形成的質(zhì)量記錄。3.2.2. 公司編制記錄控制程序規(guī)定記錄控

30、制的范圍、程序、內(nèi)容如下：1) 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；2) 記錄的保管和保存期限等；3) 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。33相關(guān)文件SZWDLQP-02文件控制程序 SZWDLQP-03記錄控制程序2. 合同控制4.1. 總則為保證公司履約能力滿足安全技術(shù)規(guī)范的要求，顧客的需要和期望，保證工程的安全技術(shù)性能，對合同的評審、簽訂、修訂、與顧客的溝通進(jìn)行控制。4.2. 職責(zé)1） 總經(jīng)理以企業(yè)法人代表的身份審批和簽署合同或委托代理人簽署合同。2） 采購責(zé)任人組織和協(xié)調(diào)合同評審及管理工作，受理標(biāo)書、合同及訂單。3） 技術(shù)質(zhì)檢部、工程部參加合同評審

31、。4） 相關(guān)責(zé)任人員參加合同評審4.3. 質(zhì)量控制要點(diǎn)4.3.1. 公司制定并實(shí)施合同控制程序，規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容和方法。其中包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等。4.3.2. 合同的簽訂、修改應(yīng)經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員會簽。如果合同內(nèi)容有重大變更，應(yīng)對變更后的合同組織重新評審。4.3.3. 合同評審必須形成記錄，并妥善保存。保存期限為七年。44 相關(guān)文件 SZWDLQP-04合同控制程序3. 設(shè)計(jì)控制5.1. 總則設(shè)計(jì)控制是電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的一個(gè)重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行電梯安裝維修的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控

32、制。本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件（包括施工圖紙、產(chǎn)品使用說明書等）由外單位提供，對外來設(shè)計(jì)文件的控制執(zhí)行文件和記錄控制程序的相關(guān)規(guī)定。本公司的設(shè)計(jì)控制過程為施工方案的編制過程，對施工方案的控制執(zhí)行施工方案編制控制程序的相關(guān)規(guī)定。5.2. 職責(zé)1） 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝維修施工方案的編制和管理；2） 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)外來圖紙的審核。5.3. 質(zhì)量控制要點(diǎn)5.3.1. 外來設(shè)計(jì)文件必須進(jìn)行審核，確認(rèn)其符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.3.2. 對外來設(shè)計(jì)文件修改進(jìn)行控制，明確溝通的方式，修改必須取得原設(shè)計(jì)單位的書面認(rèn)可。5.3.3. 電梯安裝維修施工方案應(yīng)包括：工程概況、施工工藝、編制依據(jù)、

33、現(xiàn)場勞動組織及勞動力需用計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、安全生產(chǎn)與文明施工、交工資料技術(shù)文件等5.4相關(guān)文件 SZWDLQP-05施工方案編制控制程序4. 材料、零部件控制6.1. 總則材料控制是電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的一個(gè)重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立材料質(zhì)量控制系統(tǒng)，由采購責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。6.2. 職責(zé)6.2.1采購責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；6.2.2采購部負(fù)責(zé)材料的采購、保管、標(biāo)識、發(fā)放及其質(zhì)量控制；6.2.3技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料的檢驗(yàn)；6.2.4工程部負(fù)責(zé)材料使用的質(zhì)量控制。6.3. 質(zhì)量控制要點(diǎn)6.3.1. 材料、零部件的采購文件必須符合

34、相關(guān)規(guī)定并經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，材料?yīng)從合格供方采購，重大訂貨合同必須按合同評審程序進(jìn)行評審；6.3.2. 對重要的供應(yīng)商必須實(shí)施質(zhì)量控制，按材料、零部件控制程序?qū)┓竭M(jìn)行評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，編制合格供方名錄。6.3.3. 對采購的材料、零部位如需進(jìn)行驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）的，未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或不合格的材料、零部位不得投入使用。6.3.4. 材料、零部件的質(zhì)量必須可以追溯，公司對材料實(shí)施唯一性標(biāo)識。6.3.5. 設(shè)立必要的符合要求的材料庫房或堆場設(shè)施，對材料存放、保管進(jìn)行實(shí)施規(guī)范管理，保證材料可追溯及得到有效防護(hù)。6.3.6. 材料、零部件的領(lǐng)用和使用必須保證使用的材料符合要求并且是驗(yàn)收合格。6.3.7.

35、材料、零部件的代用必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，主要的材料代用還必須取得原設(shè)計(jì)單位的書面認(rèn)可。64相關(guān)文件 SZWDLQP-06材料、零部件控制程序5. 作業(yè)（工藝）控制7.1. 總則作業(yè)（工藝）控制是電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的一個(gè)重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。7.2. 職責(zé)1） 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；2） 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制及管理；3） 維修質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）實(shí)施的質(zhì)量控制；4） 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對工藝紀(jì)律執(zhí)行的管理，工程部進(jìn)行協(xié)助；5） 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，

36、工程部負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)和管理；7.3. 質(zhì)量控制要點(diǎn)7.3.1. 工藝文件包括通用工藝文件和專用工藝文件。通用工藝文件是某一專業(yè)工種共同遵守的通用工藝操作規(guī)程（工藝守則），專用工藝文件是為每一工程編制的指導(dǎo)施工的技術(shù)文件，包括施工組織設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)技術(shù)方案）及配套的特殊工序作業(yè)文件、工藝過程卡。7.3.2. 工藝文件必須按規(guī)定的程序進(jìn)行編制、審批、發(fā)放、回收和歸檔；施工工藝文件的更改應(yīng)符合程序并得到適當(dāng)批準(zhǔn)；7.3.3. 施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案內(nèi)容必須按規(guī)定的要求編制，明確施工的組織、工藝及質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容及配套的作業(yè)文件、工藝過程卡；7.3.4. 工藝實(shí)施必須進(jìn)行控制，工藝人員有責(zé)任向?qū)κ┕と诉M(jìn)

37、行技術(shù)交底，定期進(jìn)行執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查，并保存檢查記錄； 7.3.5. 施工工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和管理必須進(jìn)行有效的控制，保證工裝滿足安裝施工需要，保證工程質(zhì)量。7.4相關(guān)文件 SZWDLQP-07作業(yè)（工藝）控制程序8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制8.1總則檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制是電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的一個(gè)重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，由檢驗(yàn)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。8.2職責(zé)1） 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；2） 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件編制及管理；3） 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的實(shí)施，工程部及采購部配合；4） 技術(shù)質(zhì)檢部

38、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄報(bào)告的的收集、歸檔，工程安全技術(shù)資料的編制。8.3質(zhì)量控制要點(diǎn)8.3.1明確檢驗(yàn)試驗(yàn)人員的權(quán)責(zé)，保證其不受行政干預(yù)進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)并出具結(jié)論的權(quán)利；8.3.2對檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件予以控制，規(guī)定其基本要求（依據(jù)、內(nèi)容、方法等），檢驗(yàn)工藝的編制、審核和使用；8.3.3對過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)的控制，必須正確、完整、及時(shí)實(shí)施各檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn)，前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行；8.3.4最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前必須得到適當(dāng)?shù)膶徟?，確保試驗(yàn)條件已具備，包括確認(rèn)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

39、8.3.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件的控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝（檢具）、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；8.3.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)必須標(biāo)識，防止工程不合格品（項(xiàng)）或未經(jīng)檢驗(yàn)非預(yù)期使用；8.3.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告的控制，規(guī)范檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)的要求，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄報(bào)告的收集、歸檔、保管及安全技術(shù)資料的整理規(guī)定。8.4相關(guān)文件 SZWDLQP-08檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制9.1總則設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制是電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的一個(gè)重要過程，本公司質(zhì)量保證體系建立設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，由檢驗(yàn)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行

40、設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。9.2職責(zé)1） 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；2） 工程部負(fù)責(zé)設(shè)備及計(jì)量器具的日常管理和維護(hù)；9.3質(zhì)量控制要點(diǎn)9.3.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢驗(yàn)校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等9.3.2設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理，建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳和檔案。妥善收集和保管檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定報(bào)告等資料。9.3.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，對設(shè)備的完好狀態(tài)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，保證安裝現(xiàn)場使用的設(shè)備是完好的，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置經(jīng)檢定合

41、格并在使用期內(nèi)。9.4相關(guān)文件 SZWDLQP-09設(shè)備控制程序 SZWDLQP-10計(jì)量控制程序10不合格品（項(xiàng)）控制10.1總則對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。10.2職責(zé)1） 檢驗(yàn)責(zé)任人組織相關(guān)部門（系統(tǒng)）對不合格品的評審和處置，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）控制的歸口管理；2） 相關(guān)部門（系統(tǒng)）參與相關(guān)不合格品的評審和處置；10.3質(zhì)量控制要點(diǎn)10.3.1對不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用；10.3.2對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評審，分析原因，明確處置及處置后的檢查要求；10.3.3對不合格品（項(xiàng)

42、）所采取的糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證進(jìn)行控制。10.4相關(guān)文件SZWDLQP-11不合格品（項(xiàng)）控制程序11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)11.1總則為提高公司電梯安裝維修工程的安全質(zhì)量，保證顧客滿意，公司致力于不斷的質(zhì)量改進(jìn)及向顧客提供良好的服務(wù)。11.2職責(zé)1） 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和處理的工作；2） 維修質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)對用戶服務(wù)的實(shí)施；3） 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和實(shí)施；4） 各系統(tǒng)責(zé)任人員參與內(nèi)部審核工作并落實(shí)改進(jìn)措施。11.3質(zhì)量控制要點(diǎn)11.3.1質(zhì)量信息包括工程質(zhì)量信息（單位內(nèi)部信息和單位外部的信息），質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題；11.3.2

43、對質(zhì)量信息的反饋、匯總、分析和處理進(jìn)行控制，確保所有信息得到妥善的處理。11.3.3每年最少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部質(zhì)量審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系及工程質(zhì)量；11.3.4為用戶服務(wù)，對用戶信息進(jìn)行收集、定期工程進(jìn)行回訪、為工程提供必要的維修等。對服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告以及相關(guān)人員職責(zé)進(jìn)行控制。11.4相關(guān)文件 SZWDLQP-12質(zhì)量信息控制程序 SZWDLQP-13用戶服務(wù)控制程序 SZWDLQP-14內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序12人員培訓(xùn)、考核及其管理12.1總則為保證員工的素質(zhì)滿足電梯安裝維修的需要和符合安全技術(shù)法規(guī)的要求，公司對全體員工實(shí)行

44、培訓(xùn)、考核，以保證工程的安全質(zhì)量及企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。12.2職責(zé)人員資料責(zé)任人負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)、考核管理。12.3質(zhì)量控制要點(diǎn)12.3.1對與電梯安全性能相關(guān)的人員必須進(jìn)行必要的培訓(xùn)，保證其能力滿足電梯安裝維修的需要，對人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)行控制；12.3.2對電梯安裝維修要求的自檢員、維修作業(yè)人員、電工、焊工、無損檢測人員、起重工等特種作業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，并參加相關(guān)部門組織的考核取得相應(yīng)資格的證書，確保特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗，建立這些人員的培訓(xùn)考核檔案；12.3.3對電梯安裝維修要求的自檢員、維修作業(yè)人員、電工、焊工、無損檢測人員、起重工等人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出進(jìn)行管理，以符

45、合安全技術(shù)規(guī)范的相關(guān)要求。12.4相關(guān)文件 SZWDLQP-15人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序13外包控制13.1 公司制定外包控制程序?qū)ν獍鼊趧?wù)人員的評價(jià)、選擇與管理控制，加強(qiáng)對外包項(xiàng)目的管理，確保外包勞務(wù)人員承擔(dān)的項(xiàng)目符合要求。13.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審批外包勞務(wù)合同。 13.3工程部對外包勞務(wù)合同具體實(shí)施，包括：對外包商的調(diào)查、評價(jià)、選擇以及外包項(xiàng)目的控制，對外包商的要求。相關(guān)文件：SZWDLQP-16外包控制程序14不安全因素控制14.1 公司制定不安全因素控制程序?qū)κ┕がF(xiàn)場和辦公場所不安全因素的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。14.2安全責(zé)任人負(fù)責(zé)審

46、批確認(rèn)本公司重大的不安全因素。14.3技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不安全因素識別、評價(jià)和監(jiān)控。各部門配合做好不安全因素識別、評價(jià)和控制，并確認(rèn)本部門的不安全因素。相關(guān)文件：SZWDLQP-17不安全因素控制程序15安裝維保和服務(wù)提拱控制15.1公司制定安裝維保和服務(wù)提拱控制程序?qū)﹄娞莅惭b維修和保養(yǎng)過程進(jìn)行監(jiān)控確保維修保養(yǎng)過程處于受控狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定的要求。15.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂維修和保養(yǎng)合同，并將任務(wù)下達(dá)給工程部；技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制施工方案，并對電梯安裝維修后實(shí)施檢驗(yàn)；工程部負(fù)責(zé)電梯安裝維修工程項(xiàng)目和電梯保養(yǎng)過程的控制。相關(guān)文件：SZWDLQP-18安裝維保和服務(wù)提拱控制程序16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制16.1

47、 為了預(yù)防潛在的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故，在發(fā)生事故或事件時(shí)能夠及時(shí)處理，減少損失，公司制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。16.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保制定應(yīng)急應(yīng)變計(jì)劃，應(yīng)急應(yīng)變計(jì)劃執(zhí)后，檢討有關(guān)報(bào)告；工程部人員負(fù)責(zé)定期安排應(yīng)急應(yīng)變計(jì)劃測試或演習(xí)，有關(guān)應(yīng)急應(yīng)變計(jì)劃進(jìn)適當(dāng)紀(jì)錄和測試，緊急狀況后，報(bào)告和檢討應(yīng)急應(yīng)變計(jì)劃的執(zhí)情況；部門主管在工程部人員協(xié)助下負(fù)責(zé)確定緊急狀況，發(fā)展新應(yīng)變計(jì)劃，指導(dǎo)應(yīng)急應(yīng)變計(jì)劃的測試/演習(xí)；所有員工。相關(guān)文件：SZWDLQP-19應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序17隱蔽工程控制17.1公司制定隱蔽工程控制程序?qū)Ρ竟九c質(zhì)量和安全管理體系有關(guān)的隱蔽工程進(jìn)行適當(dāng)控制；確保隱蔽工程的輸出或結(jié)果滿足要求。

48、17.2工程部負(fù)責(zé)隱蔽工程的控制實(shí)施；技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對隱蔽工程的實(shí)施確認(rèn)。相關(guān)文件：SZWDLQP-20隱蔽工程控制程序 18. 特殊過程控制18.1 總則為保證公司履約能力滿足安全技術(shù)規(guī)范的要求，顧客的需要和期望，保證工程的安全技術(shù)性能，對安裝維修工程中出現(xiàn)的焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)特殊過程進(jìn)行控制。18.2 職責(zé)1）設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接及熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行和改進(jìn)，審核工藝文件，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作，并對其負(fù)責(zé)。2）檢驗(yàn)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)無損檢測、理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。定期向質(zhì)量保證工程師

49、報(bào)告工作，并對其負(fù)責(zé)。18.3 質(zhì)量控制要點(diǎn)安裝維修工程中主要受力構(gòu)件出現(xiàn)需要焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)的特殊過程，這些特殊過程的進(jìn)行可能影響結(jié)構(gòu)受力以及變形的，應(yīng)采取以下的控制辦法：1）如安裝維修工程中出現(xiàn)以上情況需焊接，應(yīng)編制焊接控制程序，落實(shí)對焊接過程質(zhì)量予以控制，包括現(xiàn)場施焊記錄、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行等；2）如安裝維修工程中出現(xiàn)以上情況需熱處理，應(yīng)編制熱處理控制程序，落實(shí)對熱處理分包方進(jìn)行評價(jià)、選擇和定期評價(jià)。在施工現(xiàn)場對熱處理分包方是否切實(shí)執(zhí)行規(guī)定的熱處理工藝進(jìn)行監(jiān)督，并對熱處理分包方提供的熱處理報(bào)告和溫度自動記錄審查和確認(rèn)。3）如安裝維修工程中出現(xiàn)以上情況需無損檢

50、測，應(yīng)編制無損檢測控制程序，落實(shí)無損檢測人員的資格，無損檢測的分包，無損檢測資料等的管理控制。4）如安裝維修工程中出現(xiàn)以上情況需理化檢驗(yàn)，應(yīng)編制理化檢驗(yàn)控制程序，落實(shí)理化檢驗(yàn)的分包方評價(jià)，理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的審核、確認(rèn)、歸檔及保管。19執(zhí)行特種設(shè)備許可程序19.1總則貫徹特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）等的要求，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備許可程序。19.2適用范圍適用于本公司的電梯安裝維修許可證的管理及本公司安裝工程，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)的管理。19.3職責(zé)1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)許可證的管理及本公司接受國家各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作；2） 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)

51、許可證的取證、換證工作，并接受國家有關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查的管理。3） 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)接受授權(quán)監(jiān)督檢驗(yàn)單位對工程安裝安全性能監(jiān)檢。4） 工程部負(fù)責(zé)接受監(jiān)督和監(jiān)檢的配合工作。5） 辦公室負(fù)責(zé)安裝維修許可證的日常管理工作。19.4控制要求19.4.1公司遵守以下規(guī)定：1） 不超出許可范圍安裝維修和保養(yǎng)電梯；2） 不維修和保養(yǎng)沒有使用證的電梯。3） 不偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、出租和出借許可證；4） 不將承接的電梯安裝維修工程轉(zhuǎn)包給其它無相應(yīng)資格的單位。19.4.2公司在施工時(shí)履行以下義務(wù)：1） 接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察2） 公司接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對公司在證書使用、生產(chǎn)條件、

52、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及管理情況的檢查。3） 公司接受國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的電梯安裝維修許可評審機(jī)構(gòu)的評審。4） 公司為監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察人員和評審機(jī)構(gòu)評審人員行使用下述權(quán)力提供合作和支持：(1) 有權(quán)對公司的質(zhì)量保證體系和安裝質(zhì)量進(jìn)行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)力。(2) 有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗(yàn)需要和公司質(zhì)量保證體系的反饋報(bào)告，隨時(shí)對公司進(jìn)行抽查，對違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的行為作出處理意見，情節(jié)嚴(yán)重有權(quán)吊銷安裝許可。(3) 有權(quán)對公司的質(zhì)量保證手冊等質(zhì)量體系文件按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求提出修改意見； (4) 有權(quán)對公司質(zhì)量保證體系調(diào)整人員的資格進(jìn)行考察，評定，對不符合條件的提出調(diào)整意見； (5) 有法律、法規(guī)賦予對公司進(jìn)行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)力。5） 公司在施工時(shí)履行以下義務(wù)：(1) 在