南海某電器公司質(zhì)量手冊范本

1、 63 / 630.1前言公司簡介南海市盛發(fā)電器，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰省著名的旅游景點西樵山。是一家擁有十五年專業(yè)生產(chǎn)家用電器的民營企業(yè)。廠房面積達(dá)一萬多平方米，設(shè)備先進(jìn)，管理完善?，F(xiàn)已形成電飯鍋、電子瓦鍋、電熱多用鍋、電熱開水瓶、電烤爐、空氣調(diào)節(jié)扇等六個專業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)廠。以生產(chǎn)三源牌電器為主，同時也以O(shè)EM的形式為客戶度身定做。三源電器，注重品質(zhì)，始終如一，早在1996年已通過了ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證。同時，三源產(chǎn)品已獲得了長城認(rèn)證、歐洲的CE、GS、EMC認(rèn)證，有些還通過了美國的UL認(rèn)證。多年來，榮獲省民營企業(yè)質(zhì)量先進(jìn)單位、省市消委會、技監(jiān)局等有關(guān)部門授予的質(zhì)量信得過企業(yè)、誠信

2、單位等稱號。品質(zhì)的保障，信譽(yù)的支持，使得三源產(chǎn)品暢銷全國各地，并遠(yuǎn)銷英國、加拿大、法國、意大利、新加坡、日本、等國家和地區(qū)?？蜕虃儗θ措娖髻澴u(yù)有加，推崇備至；多家國際知名電器商與盛發(fā)公司建立了長期的合作關(guān)系，如英國的MICROMARK、美國的AROWMA、新加坡的IONA、馬來西亞的ELBA等等。三源電器創(chuàng)立至今，堅持以市場為源；堅持以品質(zhì)為源；堅持以創(chuàng)新為源，根據(jù)消費者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。三源必將一如既往，忠誠于自已的價值觀，以市場、創(chuàng)新、品質(zhì)為源，以家電精品為載體，努力為人類營造白色品味的生活。有您的參與，明天會更加美好！公司地址：南海市南莊鎮(zhèn)羅南嘉村工業(yè)區(qū) 法

3、人代表：羅喜沃聯(lián)系：07555328133:/.sanyuanelctric.02 目錄0.1前言0.2目錄1.0頒布令1.1任命書2.0質(zhì)量方針,目標(biāo)3.0質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖3.1行政組織機(jī)構(gòu)圖3.2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.3質(zhì)量職能分配圖4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件的總要求體系5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服

4、務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)示和可追溯7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量裝置的控制8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)1.0 頒布令 本質(zhì)量手冊是由公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)頒布實施。質(zhì)量管理手冊容包括：a） 質(zhì)量管理體系的圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性；b） 公司質(zhì)量體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c） 質(zhì)量管理體系過程之間的順序和相互作用的表述。本質(zhì)量管理手冊從頒布之日起，要求公司各部門、全體員

5、工嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理: 年 月 日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系要求，為了在本公司有效建立、實施和保持一個完善的質(zhì)量管理體系，特任命何錦英為管理者代表，并擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)和權(quán)限：a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持：b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需 求；c） 確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識；d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理: 年 月 日20 質(zhì)量方針、目標(biāo)<一> 我們承諾，顧客滿意是我們追求的目標(biāo)。我們將運(yùn)用世界一流的技術(shù)和系統(tǒng)，采用經(jīng)濟(jì)合理的方案，為顧客提供最可靠的電器產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)。a） 質(zhì)量

6、方針： 源于市場，源于品質(zhì)， 源于創(chuàng)新，顧客滿意。b） 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意度98%合同履約率100%顧客投訴處理率100%<二> 我們承諾，全體員工的參與是達(dá)成目標(biāo)的基礎(chǔ)；形成與供方的雙贏模式是我們質(zhì)量經(jīng)營的前提。我們將通過與全體員工合作伙伴卓有成效的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以專業(yè)技能和敬業(yè)精神滿足顧客的要求。 a)每年全體員工質(zhì)量意識和專業(yè)技能培訓(xùn)不少于20小時.<三> 我們承諾，我們將持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、體系、過程。我們將以事實作為我們討論決定的基礎(chǔ)，運(yùn)用PDCA的方法持續(xù)改進(jìn)我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與質(zhì)量管理體系。<四> 我們承諾，持續(xù)遵守適用的

7、法律、法規(guī)和要a) 全體員工適用法律,法規(guī)和要求.b) 遵守南海市所有勞動、人事法規(guī)。每年勞動糾紛事件發(fā)生不超過1起?？偨?jīng)理: 年 月 日質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 行政組織架構(gòu)圖 部門總管代國出口品管財政采開生4.1 總要求4.24.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的

8、準(zhǔn)認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 總則8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)“”代表主要負(fù)責(zé)要素； “”代表相關(guān)協(xié)助要素。3.3 質(zhì)量職能分配表4.0 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)GB/T19001:2000要求與公司具體情況建立實施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進(jìn).4.1 總要求1 目的和圍對公司建立實施和保持一個質(zhì)量管理體系的總要求進(jìn)行了說明.2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持過程中重大事項進(jìn)行

9、決策；2.2 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實施和保持一個質(zhì)量管理體系，各部門經(jīng)理積極配合。3 管理要求 本公司依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立一個文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此：a） 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行了識別，并編制形成了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，這些過程已充分包括了從識別顧客需求所需控制的質(zhì)量活動；b） 公司明確了過程之間相互順序和接口關(guān)系；c） 公司為確保上述過程有效運(yùn)行和控制，確定了這些過程所需的方法和準(zhǔn)則，并編制形成了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書與相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為直到這些過程的運(yùn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；d） 為實現(xiàn)這些過程的有效運(yùn)行和對

10、這些過程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的資源和信息，并對資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件；e） 為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得顧客滿意和經(jīng)營利益，公司已采取有效措施，計劃對上述過程進(jìn)行了監(jiān)視、測量和分析（詳見本手冊8條款）；f） 公司管理層采取有效措施，全員積極配合，以實現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g） 本公司的外包過程包括“運(yùn)輸服務(wù)過程”、“報關(guān)服務(wù)過程”，已編制了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件上述外包過程實施了控制。4 引用程序文件（無）4.2 文件的總要求1 目的和圍對公司質(zhì)量管理體系文件化與文件和質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行了說明。2 職責(zé)1.1質(zhì)量管理手冊由品管部編制

11、、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；2.2質(zhì)量管理體系程序,質(zhì)量記錄表格由各部門主管編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2.3三級文件由各部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)（相應(yīng)文件特別說明除外）2.4所有批準(zhǔn)的文件由文控專員統(tǒng)一編目、發(fā)放、實施和管理；2.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、歸檔、儲存和保管。3 管理要求3.1 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架。 本公司質(zhì)量管理文件體系包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)b) 質(zhì)量管理手冊（其中包括質(zhì)量方針）（一級）；c) 質(zhì)量管理體系程序文件（二級）；d) 作業(yè)指導(dǎo)書、工作準(zhǔn)則、質(zhì)量記錄表格等（三級）；3.2本公司質(zhì)量管理體系文件編寫原則如下：a) 本公司質(zhì)量手冊編制簡潔、

12、概括；b) 本公司質(zhì)量管理體系程序文件編制較詳細(xì)、明了，便于形成非常具有操作性的管理流程；c) 本公司質(zhì)量管理體系三級文件編制較少，側(cè)重于對職員在原理掌握和操作技能實踐的培訓(xùn)。3.3 質(zhì)量管理手冊本公司依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實際情況，編制了這份質(zhì)量管理手冊。3.4 文件控制為對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了文件控制程序，控制容包括：a） 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前得到適宜性評審和審批，以確保每一個文件是充分與適宜的；b） 文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn)；c） 利用版本號控制每一文件的修訂狀態(tài)；d） 每一文件的發(fā)放圍得到文件化確定，以確保

13、文件使用場合均能得到有效版本；e） 品管部文控專員負(fù)責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識別；f） 品管部文控專員確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g） 品管部文控專員負(fù)責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對這些文件的每一頁蓋“作廢文件章”。3.5 質(zhì)量記錄的控制。 為對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了質(zhì)量記錄控制程序，控制容已包括：a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開展各項活動，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b） 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行填制、修訂；c） 各部門應(yīng)確保臨時保存的記錄清晰、易于識別和檢索；d

14、） 品管部文控專員對質(zhì)量記錄的標(biāo)示、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。4 引用程序文件4.1文件控制程序SF/CW2-0014.2 質(zhì)量記錄控制程序 SF/CW2-0025.0 管理職責(zé)本條款規(guī)定了公司管理層應(yīng)承諾和實施的活動。5.1 管理承諾1 目的和圍 對公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供文件化證據(jù)。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理全面管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。3 管理要求3.1 總經(jīng)理應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并使公司得到永續(xù)經(jīng)營，為此，公司將此理念予以文件化并在全體員工中全面宣傳貫徹；3.2 為給組織明確方向、訂定未來目標(biāo)、創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給員工有利原

15、動力和工作成就感，為此，本公司擬定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為本公司確定了質(zhì)量經(jīng)營宗旨；3.3 為確保質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾計劃并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了管理評審控制程序，以進(jìn)行管理評審；3.4 確保資源的獲得 為有效開展質(zhì)量管理體系的各項活動，總經(jīng)理承諾計劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財力資源、信息資源等），為此，本公司編制了：a）人力資源培訓(xùn)控制程序，確保從事質(zhì)量管理的人員獲得必要的培訓(xùn)；b）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序，以控制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的獲得；c）測量和監(jiān)控裝置控制程序，以控制測量和監(jiān)控裝置的獲得；4 引用程序文件（無）5.2顧客為關(guān)注焦點1 目

16、的和圍識別、理解并滿足顧客極其相關(guān)當(dāng)前和未來的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客與法律法規(guī)要求。2 職責(zé)2.1國營銷中心、出口部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查與銷售和服務(wù)。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審報告和產(chǎn)品需求信息。2.3開發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)，并實施設(shè)計方案。2.4 品管部經(jīng)理對實施結(jié)果進(jìn)行績效評估。3 管理要求3.1 為使公司能夠時刻以顧客為關(guān)注焦點，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司編制了顧客溝通控制程序，以實現(xiàn)：a) 有效識別、確定目標(biāo)（潛在）顧客的需求和期望；b) 確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品、過程）；c) 通過建立和完善質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)要

17、求。4 引用程序文件4.1 顧客溝通控制程序SF/CW2-0085.3 質(zhì)量方針1 目的和圍 本條款對質(zhì)量方針制定容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實施等活動進(jìn)行說明2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)；2.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針策劃、實施與績效評估。3.0 管理要求3.1 為確保公司“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”理念得以有效實施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針至少：a） 應(yīng)有助于實現(xiàn)經(jīng)營方針，或是經(jīng)營質(zhì)量方針的一部分；b） 應(yīng)對持續(xù)滿足顧客要求作出承諾；c） 應(yīng)對質(zhì)量經(jīng)營持續(xù)改進(jìn)作出承諾；d） 應(yīng)對持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。3.2 為確保質(zhì)量方針得以在公司部有效貫徹

18、，全體員工應(yīng)按以下要施，容包括：a) 管理者代表應(yīng)根據(jù)本公司質(zhì)量方針的要求組織策劃質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案；b) 管理者代表利用各種渠道，達(dá)成質(zhì)量方針與詮釋之外部宣貫；品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的部宣貫，以達(dá)成全員質(zhì)量方針和理念的溝通和理解；c) 管理者代表負(fù)責(zé)定期評審質(zhì)量方針的適宜性和達(dá)標(biāo)性。3 引用程序文件(無)5.4 策劃1 目的和圍為員工有明確的目標(biāo)，并設(shè)定達(dá)成目標(biāo)之明確方案，確保質(zhì)量方針實現(xiàn)，為此，本條款對質(zhì)量方針如何策劃進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)量管理體系將文件化；2.3 公司全員負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理

19、體系與質(zhì)量方案；2.4 品管部負(fù)責(zé)驗證質(zhì)量方案實施效果；2.5 管理者代表適時組織對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。3 管理要求3.1 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)負(fù)責(zé)審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a) 管理者代表組織策劃實現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系；b) 管理者代表組織策劃實現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過程，并形成文件化的質(zhì)量管理方案；c) 品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)方案實施績效進(jìn)行定期評審；d) 管理代表根據(jù)評審結(jié)果，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，品管部協(xié)助。3.3 管理者代表在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量

20、管理體系的完整性。4 引用程序文件（無）5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通1 目的和圍為推行ISO9000質(zhì)量管理體系，確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，為此，本條款對全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進(jìn)行了文件化的說明。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)，品管部予以文件化；2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化；2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限；2.4 管理層就質(zhì)量管理體系的有效性創(chuàng)建有效部溝通渠道。3.0 管理要求3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織架構(gòu)、各部門職責(zé)、權(quán)限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實施；3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表,并賦予其具有

21、以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3 引用程序文件（無） 5.6管理評審1 目的和圍為確保質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應(yīng)定期召開管理評審，本條款對此進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動；2.2管理者代表組織管理評審組織工作。3 管理要求3.1 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審(一般頻度為每年一次)，為此，本公司編制了管理評審程序，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實現(xiàn)；顧客是否實現(xiàn)；顧客是否滿意；質(zhì)量經(jīng)營是績

22、效如何；質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性。總經(jīng)理也可示需要臨時召開專項管理評審。3.2 管理評審過程輸入容包括；a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。3.3 管理評審過程輸出容包括：a) 質(zhì)量管理體系極其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。4 引用程序文件4.1 管理評審程序SF/CW2-0036.0 資源管理通過對本公司資源的有效控制，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)提供了充足的資源。6.1 資源提供1 目的和圍本條款對這些資源

23、的確定并提供進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1  管理層負(fù)責(zé)確定并計劃提供適宜、充分的資源。3 管理要求3.1 公司管理層確定并提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。3.2 這些應(yīng)管理和控制的資源包括：a) 人力資源b) 基礎(chǔ)設(shè)施；c) 工作環(huán)境；4 引用程序文件4.1人力資源培訓(xùn)控制程序SF/CW2-0044.2生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序SF/CW2-0056.2 人力資源1 目的和圍 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，故對公司人力資源進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對人力資源的確定與能力、意識的保持進(jìn)行了說明。2 職責(zé)

24、2.1品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；2.2 品管部負(fù)責(zé)人力資源配備的管理和控制；2.3 品管部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)與培訓(xùn)績效考核的管理和控制。3 管理要求3.1 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的要求，并形成職位描述，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.2 為保持人力資源適宜的意識和能力，本公司因按以下容進(jìn)行控制：a) 品管部負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并形成文件；b) 相關(guān)部門/人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 品管部評價所采取措施的有效性，并視具體情況提請持續(xù)改進(jìn)；d) 管理層應(yīng)重視意識培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)

25、性和重要性，以與如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 品管部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。4 引用程序文件4.1 人力資源培訓(xùn)控制程序SF/CW2-0046.3 基礎(chǔ)設(shè)施1 目的和圍 為確保產(chǎn)品符合要求與保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2.2 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施；2.3相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施使用人員負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。3 管理要求3.1 視基礎(chǔ)設(shè)施對過程的重要性與產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實施對不同基礎(chǔ)設(shè)施的控制，本公司應(yīng)控制的基礎(chǔ)設(shè)施只包括生產(chǎn)

26、設(shè)備與生產(chǎn)重要設(shè)施，為此，本公司編制了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序，以實施對這些生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施選購、驗收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、標(biāo)示、報廢等事宜的控制。包括：a) 廠房、辦公場所、娛樂場所；b) 軟件；c) 水、電、氣、煤的供應(yīng)；d) 售后服務(wù)網(wǎng)點的架設(shè)； e) 通信設(shè)施（如、 、網(wǎng)絡(luò)）；f) 交通設(shè)施（如汽車）。4 引用程序文件4.1生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序SF/CW2-0056.4工作環(huán)境1 目的和圍 為確保產(chǎn)品符合要求與保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工作環(huán)境，為此，本條款進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；2.2 品管部監(jiān)管工作環(huán)境需施并定

27、期核查工作環(huán)境控制實施績效。3 管理要求3.1本公司根據(jù)工作環(huán)境對過程的重要性與產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，應(yīng)確定工作環(huán)境控制場合。3.2 若需要時，公司應(yīng)對如下工作環(huán)境進(jìn)行控制。包括：a) 溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)；b) 安全、工作壓力等。4 引用程序文件 無7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實現(xiàn)一組有序過程的管理和控制。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 目的和圍為確保產(chǎn)品實現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，所以，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本條款對公司產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃的實施和控制進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織產(chǎn)品、項目、合同實現(xiàn)策劃；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量策劃活動的實施。3 管理

28、要求3.1為確保產(chǎn)品實現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本公司編制了產(chǎn)品/服務(wù)要現(xiàn)策劃控制程序，以控制產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)質(zhì)量策劃的實施。3.2 產(chǎn)品/服務(wù)要現(xiàn)策劃時機(jī)/場合：a） 向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)；b） 向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；c） 顧客于合同中需求新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；d） 與質(zhì)量管理相關(guān)的項目。3.3 產(chǎn)品服務(wù)實現(xiàn)策劃容：a) 產(chǎn)品/服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)）；b) 產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)的流程（參見GB/T19001：2000相關(guān)條款容）；c) 開展流程所必須的資源和設(shè)施；d) 產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量控制點并設(shè)置驗收準(zhǔn)則、安排驗證活動

29、；e) 策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過程符合性提供證據(jù)；f) 上述容形成質(zhì)量計劃（或產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)方案書）。4 引用程序文件4.1 產(chǎn)品/服務(wù)要現(xiàn)策劃控制程序SF/CW2-0067.2 與顧客有關(guān)的過程1 目的和圍 為確保顧客要求得到識別并確保顧客滿意，公司應(yīng)管理和控制與顧客有關(guān)的過程，這些過程包括：產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評審與顧客溝通，為此，本條款對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 國營銷中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評審，負(fù)責(zé)保存合同評審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評審事宜外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；2.2 品管部負(fù)責(zé)對外銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國營銷中心負(fù)責(zé)對銷客戶反饋（包括

30、顧客抱怨）進(jìn)行處理。2.3 國營銷中心、出口部負(fù)責(zé)對顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理、修改）進(jìn)行處理。3 管理要求3.1 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責(zé)任和風(fēng)險，從而確保合同按質(zhì)、按期履行，為此，本公司編制了合同評審控制程序，以控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審。3.2 國營銷中心、出口部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，圍應(yīng)包括：a) 顧客明示的；b) 顧客沒有明示，但很顯然，必須要具備的；c) 有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定和強(qiáng)制的；d) 同行所具有的（非必要）；e) 組織計劃要提供的（非必要）。3.3 與產(chǎn)

31、品有關(guān)的要求容可包括：a) 產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視覺、安全等；b) 產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨期、可用性、準(zhǔn)時性、品牌形象、售后服務(wù)等；c) 服務(wù)特性：誠信、禮貌、好客、親切、準(zhǔn)時、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等；d) 體系特性：健全、穩(wěn)健、有效；e) 過程特性：規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、充分。3.4 國營銷中心、出口部應(yīng)在如下時機(jī)，組織相關(guān)部門就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審：a) 向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前；b) 合同/訂單簽定前；c) 標(biāo)書發(fā)出前；d) 顧客要求更改后。3.5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審的要求：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 顧客認(rèn)同、確認(rèn)產(chǎn)品要求；c） 組織有能力滿足產(chǎn)品要求。3.6 顧客產(chǎn)品要求變更

32、的處理：a) 得到顧客的認(rèn)同、確認(rèn)；b) 修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書、訂單）；c) 重新評審顧客產(chǎn)品要求；d) 相應(yīng)更改容傳遞至相關(guān)職能部門/人員。3.7 國營銷中心、出口部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改。3.8 品管部就有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 顧客反饋，包括顧客抱怨。4 引用程序文件4.1 合同評審控制程序SF/CW2-0074.2 顧客溝通控制程序SF/CW2-0087.3 設(shè)計和開發(fā)1 目的和圍對產(chǎn)品設(shè)計過程進(jìn)行有效的控制和驗證,確保產(chǎn)品設(shè)計在受控狀態(tài)下進(jìn)行.對此,本條款對公

33、司產(chǎn)品設(shè)計過程進(jìn)行了說明.2 職責(zé)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計控制的歸口管理,其他相關(guān)職能部門協(xié)助.3 管理要求3.1 總則.3.1.1產(chǎn)品設(shè)計的控制和驗證依據(jù)本公司設(shè)計控制程序執(zhí)行；3.2 設(shè)計和開發(fā)的策劃。3.2.1公司對每項設(shè)計和開發(fā)活動都應(yīng)編制文件化的計劃：產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計書。產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計書至少應(yīng)：a) 闡明或列出應(yīng)開展的活動；b) 規(guī)定實施這些活動的職責(zé)；c) 規(guī)定開展每個活動的部門或人員（應(yīng)具備一定資格）；d) 每個活動應(yīng)配備的資源。3.2.2應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計的進(jìn)展產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計書更改的方式和步驟。3.3 設(shè)計輸入應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計書中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評審活動

34、的結(jié)果，并評審其是否適當(dāng)。對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。3.4 設(shè)計輸出。3.4.1設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。3.4.2設(shè)計輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計輸入的要求；b) 包含或引用驗收準(zhǔn)則；c) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性（如操作、儲存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）。3.4.3設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評審。3.5 設(shè)計評審。在設(shè)計的適當(dāng)階段，應(yīng)有計劃地對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行正式的評審，并形成文件。每次設(shè)計評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要時也應(yīng)包括其他專家。開發(fā)部負(fù)責(zé)保存評審記錄。3.6 設(shè)計驗

35、證。3.6.1在設(shè)計的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。設(shè)計驗證應(yīng)予以記錄，品管部負(fù)責(zé)保存驗證記錄。3.6.2 設(shè)計驗證可包括以下活動：a) 設(shè)計評審（參見3.6）;b) 變換方法進(jìn)行計算；c) 可能時，將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較；d) 進(jìn)行試驗和證實；e) 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進(jìn)行評審。3.7 設(shè)計確認(rèn)。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。一般而言：a) 設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證之后進(jìn)行；b) 確認(rèn)通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行；c) 確認(rèn)通常針對最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行；d) 如果有不同的預(yù)期用途，也

36、可以進(jìn)行多次確認(rèn)。3.8 設(shè)計更改。所有的設(shè)計更改和修改在實施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，并評審和批準(zhǔn)。4 引用程序文件4.1 設(shè)計控制程序SF/CW2-0107.4 采購1 目的和圍 對采購過程與供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定的要求。公司通過對供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方與所提供的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足要求，為此，本條款進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1采購部負(fù)責(zé)組織供方評定工作，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格供方；2.2 品管部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量的確認(rèn)（包括首樣的試驗和確認(rèn)），并跟蹤合格供方質(zhì)量情況；2.3 品管部負(fù)責(zé)確定采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對原材料實施檢驗；2.4 采購部負(fù)責(zé)采購事宜。3 管理

37、要求3.1 供方評定諸活動依據(jù)本公司供方評定控制程序執(zhí)行；3.2 產(chǎn)品采購、檢驗諸活動依據(jù)本公司產(chǎn)品采購控制程序執(zhí)行；3.3 運(yùn)輸服務(wù)采購、檢驗諸活動依據(jù)本公司運(yùn)輸服務(wù)采購控制程序執(zhí)行；3.4 報關(guān)服務(wù)采購、檢驗諸活動依據(jù)本公司報關(guān)服務(wù)采購控制程序執(zhí)行；3.5 供方評定圍：a) 原材料供方；b) 運(yùn)輸供方；c) 報關(guān)供方。3.6 供方評定與控制過程容包括：a) 品管部負(fù)責(zé)確定評定準(zhǔn)則；b) 采購部組織供方評定；c) 副總經(jīng)理確定合格供方；d) 品管部負(fù)責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)；e) 品管部適時協(xié)助供方改善。3.7 采購信息 采購信息在與供方溝通前，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)理就其充分性和適、宜性進(jìn)行

38、審批，這些采購信息包括：a) 產(chǎn)品要求和引用各類標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)編號；b) 程序要求（如產(chǎn)品必須經(jīng)過某個工藝流程）；c) 過程要求（如商品提供必須經(jīng)過正常合法渠道流通）；d) 設(shè)備要求（如對供方必須檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備提出要求）；e) 人員要求（如售后服務(wù)提供人員必須經(jīng)過充分的培訓(xùn)）。3.8 采購產(chǎn)品的驗證a） 為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，品管部應(yīng)實施必要的檢驗和試驗，只有驗收合格的產(chǎn)品才能予以進(jìn)廠；b） 當(dāng)公司或其顧客擬在現(xiàn)場實施驗證時，國營銷中心、出口部應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出明確的規(guī)定，但不能免除本條款a）的驗證。4 引用程序文件4.1產(chǎn)品采購控制程序SF/CW

39、20104.2報關(guān)服務(wù)采購控制程序SF/CW2-0117.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制。1 目的和圍為確保生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。為此，本條款對公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃的實施和控制進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)策劃活動的實施。3 管理要求3.1 為確保產(chǎn)品和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行策劃，為此，本公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)控制程序，以策劃產(chǎn)品和服務(wù)提供各自過程，策劃容包括：a) 規(guī)產(chǎn)品/服務(wù)特性/規(guī)（如產(chǎn)品檢驗規(guī)程、服務(wù)提供規(guī)程）；b) 編制某一過程/活動的作業(yè)指導(dǎo)書；c)

40、使用相關(guān)適宜生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲籨) 使用相關(guān)適宜檢測設(shè)備，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲籩) 設(shè)置質(zhì)量控制點，對有關(guān)產(chǎn)品特性/服務(wù)特性/過程能力進(jìn)行監(jiān)控；f) 對放行、交付與交付后整個過程進(jìn)行控制。3.2 本公司主要產(chǎn)品/服務(wù)提供流程。 見生產(chǎn)和服務(wù)控制程序SF/CW2-0124 引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序SF/CW2-0127.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn)。1 目的和圍 某些過程輸出是不能定量以驗證其品質(zhì)的，為確保上述過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 管理者代表組織本公司特殊過程實現(xiàn)的確認(rèn)；2.2 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)過程的實施。3

41、 管理要求3.1 為確保特殊過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行特殊過程實現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序，以使特殊過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，條件適宜時，應(yīng)對特殊過程：a) 確定最佳的工藝參數(shù)和服務(wù)的最佳方式；b) 所用設(shè)備、設(shè)施（精確度、安全性、可用性）進(jìn)行能力確認(rèn)；c) 操作人員進(jìn)行資格確認(rèn)與能力考核；d) 過程能力進(jìn)行定期確認(rèn)（應(yīng)規(guī)定定期確認(rèn)的項目與準(zhǔn)則）；e) 所需留下的記錄進(jìn)行策劃、實施和保持。3.2 本公司現(xiàn)階段應(yīng)控制的過程包括：3.3本公司現(xiàn)階段應(yīng)識別并控制的過程包括：4 引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序SF/CW2-0127.5.3 標(biāo)識和可追溯1 目的和圍 為確保

42、需要時對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的形成過程與質(zhì)量狀況實現(xiàn)可追溯，公司應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、運(yùn)輸?shù)日麄€過程建立產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)識系統(tǒng)，為此，本條款進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施，采購部負(fù)責(zé)倉庫儲存產(chǎn)品標(biāo)識。2.2 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管服務(wù)標(biāo)識；2.3 管理者代表負(fù)責(zé)策劃可追溯場合與確保實施。3 管理要求3.1 為確保公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識別產(chǎn)品，公司編制了標(biāo)識和可追溯控制程序，以指導(dǎo)對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫貯存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行身份標(biāo)識。標(biāo)識方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標(biāo)識；3.2 為確保公司在服務(wù)實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識別服務(wù)，公司編制了標(biāo)識和可追溯控制程

43、序，以指導(dǎo)對公司提供服務(wù)進(jìn)行身份標(biāo)識。標(biāo)識方式包括：a) 通過佩帶職員卡、遞送名片，給予顧客服務(wù)者身份標(biāo)視；b) 公司每一部門、每一場所應(yīng)有醒目標(biāo)識，使顧客能得到指引。3.3為確保公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識別產(chǎn)品狀態(tài)，公司編制了標(biāo)識和可追溯控制程序，以指導(dǎo)對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫儲存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標(biāo)識；c) 容器標(biāo)識。3.4為確保公司在服務(wù)實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識別服務(wù)狀態(tài)，公司編制了標(biāo)識和可追溯控制程序，以指導(dǎo)對公司提供服務(wù)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識方式包括：a） 只有服務(wù)提供者，才能佩帶職員卡、印刷名片、以傳遞狀態(tài)標(biāo)識。3.5 在有可追

44、溯性要求的場合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，公司有可追溯要求的參與標(biāo)識和可追溯控制程序。4 引用程序文件4.1 標(biāo)識和可追溯控制程序SF/CW2-0147.5.4 顧客財產(chǎn)1 目的和圍對顧客提供的財產(chǎn)規(guī)定驗證、儲存和維護(hù)的方法。以控制發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，可進(jìn)行與時有效的處理。 2 職責(zé) 2.1 品管部負(fù)責(zé)對顧客提供的原材料進(jìn)行驗證與標(biāo)識； 2.2 原材料倉負(fù)責(zé)對顧客提供的原材料進(jìn)行適宜的儲存、維護(hù)； 2.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供的原材料在使用過程中的維護(hù)； 2.4 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)與時通知品管部予以確認(rèn)。應(yīng)予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報告，并作相應(yīng)處理

45、。 3 運(yùn)作流程 3.1 顧客提供財產(chǎn)的圍：a) 顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）；b) 顧客提供的技術(shù)資料等知識產(chǎn)權(quán)；c) 顧客提供的服務(wù)（如運(yùn)輸、報關(guān)等）； 本公司的顧客財產(chǎn)有顧客提供的半成品與顧客提供的技術(shù)資料知識產(chǎn)權(quán)。 3.2 顧客提供原材料的驗證 品管部IQC負(fù)責(zé)對顧客提供的原材料進(jìn)行檢驗和試驗。 3.3 顧客提供原材料的標(biāo)識、儲存。 顧客提供的原材料的原材料具有一定的特殊性，為區(qū)別予一般原材料的標(biāo)識，倉管員應(yīng)予標(biāo)識，并時刻保持適宜的儲存環(huán)境。3.4 顧客提供原材料的維護(hù)3.4.1 倉管員負(fù)責(zé)提供原材料在倉庫中的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)與時通知開發(fā)部和采購部。

46、開發(fā)部和采購部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國營銷中心與出口部向顧客報告，并作相應(yīng)的處理。3.4.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供原材料在生產(chǎn)現(xiàn)場的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)與時通知開發(fā)部和采購部。開發(fā)部和采購部應(yīng)予以記錄并協(xié)同國營銷中心與出口部向顧客報告，并作相應(yīng)的處理。5 引用程序文件4.1 顧客提供財產(chǎn)的控制程序SF/CW2-0137.5.5 產(chǎn)品防護(hù)1 目的和圍為確保在部處理和交付到預(yù)定的地點期間的產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)，為此，本條款進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 國營銷中心、出口部負(fù)責(zé)交付活動；2.2 倉庫負(fù)責(zé)倉儲活動，采購部跟進(jìn)倉

47、儲質(zhì)量；2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、包裝作業(yè)。3 管理要求3.1 在產(chǎn)品與產(chǎn)品的組成部分部處理和交付到預(yù)定的地點期間，公司應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括：a) 標(biāo)識；b) 搬運(yùn)；c) 包裝；d) 儲存；e) 交付。3.2 本公司產(chǎn)品的標(biāo)識依據(jù)標(biāo)識和可追溯控制程序執(zhí)行。3.3 為防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中發(fā)生損壞或危險，本公司編制了產(chǎn)品防護(hù)控制程序，以控制搬運(yùn)作業(yè)。3.4 針對產(chǎn)品與產(chǎn)品組成部分特性，公司應(yīng)進(jìn)行適宜的包裝。3.5 為確保產(chǎn)品在儲存過程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了儲存控制程序，以控制儲存作業(yè)?？刂迫莅ǎ篴) 公司管理層應(yīng)提供適宜的儲存環(huán)境并予以保持；b) 公司管理層應(yīng)文件

48、化規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理辦法；c) 為與時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，倉庫應(yīng)按適宜的時間間隔盤點產(chǎn)品儲存情況，技質(zhì)部予以協(xié)助。3.6 交付為確保國營銷中心、出口部交付過程活動能得到控制，本公司編制了產(chǎn)品交付控制程序，以控制交付作業(yè)。5 引用程序文件4.1 標(biāo)識和可追溯控制程序SF/CW2-0144.2 產(chǎn)品防護(hù)控制程序SF/CW2-0154.3儲存控制程序 SF/CW2-0167.6 監(jiān)視和測量裝置的控制1 目的和圍 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，以確保測量和監(jiān)控裝置的測量精度和準(zhǔn)確性滿足適用的要求。為此，本條款對此進(jìn)行了說明。2 職責(zé)2.1 品管部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的歸檔管理；2.2 各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的維護(hù)。3 管理要求3.1 公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以與所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。3