酒店經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書

1、酒店經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書（2017年度）考核人：被考核人：公司簽章：考核時(shí)間：簽訂日期：年月日2017年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書甲方：乙方：根據(jù)2017年公司目標(biāo)，經(jīng)討論研究，甲方對(duì)乙方實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理。在認(rèn)真調(diào)研分析，廣泛征求意見的基礎(chǔ)上制定了2017年經(jīng)營管理目標(biāo)，為確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特訂立本經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書，以供雙方共同遵守。一、本責(zé)任書有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。、考核對(duì)象：由謝暉組建的管理團(tuán)隊(duì)成員Id崗位現(xiàn)任者崗位職責(zé)績(jī)效獎(jiǎng)基數(shù)備注1總經(jīng)理負(fù)責(zé)戴斯酒店全面管理工作工資總額20%2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)酒店餐飲和營銷管理工作工資總額20%3房務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店客房、前廳及PA管

2、理工作工資總額20%4工程總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店工程管理工作工資總額20%5財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)、米購、餐飲收銀工作工資總額20%6中餐經(jīng)理負(fù)責(zé)三樓中餐管理工作工資總額20%7西餐經(jīng)理負(fù)責(zé)4樓自助餐、大堂吧、會(huì)議宴會(huì)工資總額20%8人事經(jīng)理負(fù)責(zé)人事部管理工作，兼管保安部工資總額20%9營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店?duì)I銷管理工作工資總額20%10餐飲總監(jiān)負(fù)責(zé)酒店三四樓餐飲、20樓茶舍、5樓棋牌室等工作工資總額20%1120樓茶舍負(fù)責(zé)20樓茶舍管理工作工資總額20%12棋牌室主管負(fù)責(zé)5樓棋牌室管理工作工資總額20%三、酒店總績(jī)效指標(biāo)值：在對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司2016年經(jīng)營管理目標(biāo)

3、完成情況制定了2017年經(jīng)營管理目標(biāo)月份123456789101112合計(jì)經(jīng)營收入2687004221299420125072087867269929822955192412909254971728652842944756237048526432032978萬元成本費(fèi)用2008462168608615832511597606186833416546011742517179930017432901927893172189317983072113萬元利潤總額67854252690842925749026183096464091867039375041711219941016863648592844

4、896865萬元1、經(jīng)營收入2978萬元包括：客房1294萬元、自助餐426萬元、會(huì)議40萬元、中餐包廂522萬元、宴會(huì)549萬元、月餅粽子60萬元、20樓茶舍51萬元、棋牌室36萬元四、考核指標(biāo)與考核的相關(guān)規(guī)定:1、總經(jīng)辦考核指標(biāo):Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說明1總營業(yè)額2978萬元/年50%1、營業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營業(yè)額為實(shí)際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*50%2利潤總額865力兀/年40%1、利潤以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會(huì)議和集團(tuán)安排事

5、宜按時(shí)完成，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全事故，則一祟否決，績(jī)效考核工資計(jì)零(1)總經(jīng)辦考核對(duì)象：酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理，分別考核。(2)當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月營業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤完成率+當(dāng)月綜合管理完成率(3)當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率2、房務(wù)部考核指標(biāo)：Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說明1客房營業(yè)額1294萬元/年50%1、營業(yè)額為客房實(shí)際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*50%2客房利潤額1011萬元/年40%1、利潤以客房實(shí)際利潤為指標(biāo)，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40%

6、3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會(huì)議和集團(tuán)安排事宜按時(shí)完成，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)令(1)2017年?duì)I業(yè)額及利潤指標(biāo)月份123456789101112合計(jì)經(jīng)營收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284萬元成本費(fèi)用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244768273萬元利潤總額59659970

7、7454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011萬元利潤率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%(2)房務(wù)部考核對(duì)象：房務(wù)總監(jiān)、PA經(jīng)理。(3)當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月營業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤完成率+當(dāng)月綜合管理完成率(4)當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率3、餐飲部考核指標(biāo)：Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說明1餐飲部總營業(yè)額力兀/年50%1、營業(yè)額為餐飲各營業(yè)檔口實(shí)際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*50%2餐飲部總利潤額力兀/

8、年40%1、利潤以客房實(shí)際利潤為指標(biāo)，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會(huì)議和集團(tuán)安排事宜按時(shí)完成，按月考核；2、按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零餐飲考核對(duì)象：餐飲總監(jiān)當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月餐飲總營業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率(1)2017年自助餐、會(huì)議營業(yè)額及利潤指標(biāo)月份123456789101112合計(jì)自助餐經(jīng)營收入40734032704031682030660033492430660043449643449633

9、2880362080341640362080426力兀會(huì)議收入44198441982357219152441982209944198441982652428734176794125140萬元成本201633161885156826151767165787151767215076215076164776179230169112179230211萬元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和會(huì)議考核對(duì)象：西餐廚師長(zhǎng)、西餐經(jīng)理。當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月營業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月

10、績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率(2)2017年中餐包廂和宴會(huì)營業(yè)額及利潤指標(biāo)月份123456789101112合計(jì)包廂收入51528239666238106063681329468438396662439161439161，45332849)7716424995439161521萬元宴會(huì)收入843622445390344995357620718996294498311316437131399701708905294498318330547萬元成本43484926945623219223230337997922117124015328041327296938611923023824239

11、7342萬元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包廂和宴會(huì)考核對(duì)象：中餐廚師長(zhǎng)、中餐經(jīng)理。當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月包廂和宴會(huì)營業(yè)額完成率+當(dāng)月利潤完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率(3)2017年餐飲部5樓棋牌室營業(yè)額及利潤指標(biāo)月份123456789101112合計(jì)營業(yè)收入29264330402560628320292642478032922329222478036580283203292236萬元5樓棋牌室考核對(duì)象：棋牌室主管當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月棋牌室營業(yè)額完成率+當(dāng)月綜合管理完成率當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*

12、當(dāng)月績(jī)效完成率4、工程部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說明1總營業(yè)額2978萬元/年40%1、營業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營業(yè)額為實(shí)際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40%2能耗率6.90%40%按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40弧3綜合管理20%分普通維修和緊急維修，正常維修無投訴，部門管理正常。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零(1)酒店能耗指標(biāo)月份123456789101112合計(jì)能耗費(fèi)用224807176779130873131785136816152114171084173621

13、154278179681198928223326205.4萬元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%8.45%6.9%(2)工程部考核對(duì)象：工程總監(jiān)(3)當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月總營業(yè)額完成率+當(dāng)月能耗完成率+當(dāng)月綜合管理完成率(4)當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率5、人事及保安部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說明1總營業(yè)額2978萬元/年30%1、營業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營業(yè)額為實(shí)際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成

14、比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40%3培訓(xùn)合格率20%按計(jì)劃完成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*20%4綜合管理10%日常管理規(guī)范，會(huì)議安排事宜按時(shí)完成，無投訴，按月考核；按達(dá)成比例同比計(jì)分。5安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零(2)人事及保安部考核對(duì)象：人事經(jīng)理(3)人事經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月總營業(yè)額完成率+當(dāng)月招聘完成率+當(dāng)月培訓(xùn)完成率+綜合管理(4)當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率6、財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說明1總營業(yè)額2978萬元/年30%1、營業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營業(yè)額為實(shí)際回收營業(yè)額，不包

15、括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*30%2成本費(fèi)用2113萬元/年30%按報(bào)表完成情況同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40%3綜合管理40%日常管理規(guī)范，會(huì)議安排事宜按時(shí)完成，米購及時(shí)，按月考核；按達(dá)成比例同比計(jì)分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績(jī)效考核工資計(jì)零(2)財(cái)務(wù)部考核對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)(3)當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月總營業(yè)額完成率+當(dāng)月報(bào)表完成率+綜合管理(4)當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率7、營銷部考核指標(biāo)Id考核項(xiàng)目年度計(jì)劃值權(quán)重指標(biāo)說明1總營業(yè)額2978萬元/年40%1、營業(yè)額以酒店總績(jī)效指標(biāo)值按月考核；2、營業(yè)額為實(shí)際回收營業(yè)額

16、，不包括應(yīng)收款；3、按達(dá)成比例同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*30%2營銷營業(yè)目標(biāo)40%按報(bào)表完成情況同比計(jì)分，例如達(dá)成80%即80*40%4綜合管理20%日常管理規(guī)范，會(huì)議安排事宜按時(shí)完成，客戶關(guān)系維護(hù)，有回訪記錄，按月考核；按達(dá)成比例同比計(jì)分。5安全事0次/一旦發(fā)生嚴(yán)重安全質(zhì)量事故，則績(jī)效考核工資計(jì)零(2)營銷部考核對(duì)象：營銷總監(jiān)。(3)營銷總監(jiān)當(dāng)月績(jī)效完成率=當(dāng)月總營業(yè)額完成率+當(dāng)月營銷部營業(yè)目標(biāo)完成率+綜合管理(4)當(dāng)月績(jī)效考核工資=績(jī)效工資*當(dāng)月績(jī)效完成率五、考核指標(biāo)數(shù)據(jù)來源及考核辦法1、月度營業(yè)額指標(biāo)，由酒店管理團(tuán)隊(duì)以年度營業(yè)額目標(biāo)為基礎(chǔ)，按月分解得出，報(bào)人事部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、經(jīng)營指標(biāo)考核數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部每月10日前提供月度經(jīng)營報(bào)表，其他管理指標(biāo)考核,以人事部收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)；3、人事部每月15日前核算每月各管理人員的績(jī)效工資經(jīng)總經(jīng)理審批，核算工資。六、責(zé)任書變更解除與終止及法律責(zé)任1、變更：甲方根據(jù)經(jīng)營綜合情況可以對(duì)責(zé)任書內(nèi)容的進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；被考評(píng)人在任期內(nèi)對(duì)情勢(shì)變化所引起的責(zé)任內(nèi)容變更須經(jīng)考評(píng)人同意。2、解除：責(zé)任書的解除一般由雙方協(xié)商確定。但在下列情況下考評(píng)人可單方解除：(1)被考評(píng)人違反集團(tuán)或公司重大經(jīng)營管理方針政策和目