采購管理控制程序6

1、1目的確保所采購的產品符合公司規(guī)為確保本公司的采購程序完整及有系統(tǒng)地對供應商進行評估，定的要求。2 范圍適用于原材料，委外件，MRO類物料、五金備件以及服務類的采購以及相應供應商的選擇、評定和控制。3 職責/依據3.1 采購員負責審核、發(fā)放由計劃員制定的物料需求計劃表。3.2 采購員負責組織進行供應商評定。3.3 研發(fā)部負責提供原物料規(guī)格書原始數據，工藝部負責編制原料規(guī)格書，在供應商評定時，質量部，生產部,進行樣品測試。3.4 質量部負責對進廠物資進行檢測或驗證,協(xié)助采購對供應商進行評定。3.5 生產部或使用部門協(xié)助對樣品的測試。4 .程序/內容4.1 供應商的業(yè)績評定4.1.1 原材料供應商

2、業(yè)績評定4.1.1.1 產品質量：嚴格執(zhí)行產品的倉儲、運輸、質檢等方面的管理制度，對不合格品有控制辦法；4.1.1.2 產品價格：產品報價單客觀、具體、透明，積極配合本公司提出的付款條件，發(fā)票準確、及時；4.1.1.3 交貨周期：按時按量的交貨；4.1.1.4 售后服務：對訂單、交貨、質量投訴等問題進行及時主動的處理。4.1.1.5 采購將原材料供應商業(yè)績評定記錄表（附件1）分發(fā)到相關參與評估的部門或人員。如有必傳真或電子郵件一份給供應商（不做備查記錄，只是通知相關人員做準備材料）4.1.2 物流運輸供應商業(yè)績評定4.1.2.1 提貨，交貨及時，供應商無爽約、遲到等現象；4.1.2.2 交貨完

3、好，無貨物損壞現象；4.1.2.3 運輸途中無重大事故，（包括無交通事故，走失，貨損情況）；4.1.2.4 服務質量、態(tài)度良好，及時主動幫忙裝卸貨，無客戶投訴。4.1.2.5 采購將物流運輸供應商業(yè)績評定記錄表（附件2）分發(fā)到相關參與評估的部門或人員。如有必要傳真或電子郵件一份給供應商（不做備查記錄，只是通知相關人員做準備材料）。4.2 生產性物料采購4.2.1 采購訂單（附件5）應包括如下事項:供應商名稱、采購單編號、品名、規(guī)格、數量、交貨日期、總金額、付款條件、注意事項（違約責任）、備注等說明。4.2.1.1 采購方式第一種根據公司的全年（或半年）的生產計劃，下訂單給供應商備料，根據實際生

4、產，要求供應商分批到貨；4.2.1.2 采購方式第二種采購根據實際生產計劃，下訂單給供應商，供應商根據訂單，按時按量的到貨。4.2.2 首次向合格供應商采購物料時,需與其簽訂采購合同，明確質量保證要求，驗收條件、原物料標準、違約責任等內容,采購合同需經核準后方能生效。4.2.3 采購需向供應商提供相應圖紙或原物料標準，并做好發(fā)放記錄。4.2.4 經審批后的采購單采購員應妥善保管。4.2.5 原材料的采購，應以生產計劃、庫存等為參考依據。4.2.6 采購訂單有變更時，由采購與供應商聯系處理。4.3 非生產物料的采購4.3.1 固定資產采購4.3.1.1 單位金額超過RMB2,000且耐用年數超過

5、一年的獨立機具、儀器設備均屬固定資產。4.3.1.2 申請部門填寫固定資產采購申請單（附件3）。4.3.1.3 相關固定資產記錄需長期保存。4.3.2 一般資產和非生產物料采購。4.3.2.1 單位金額在RMB2,000以下或耐用年數不超過一年的獨立設備。4.3.2.2 整部機械及零件。4.3.2.3 備用的機械零件。4.3.2.4 雜項支出及文具用品。4.3.2.5 除購置整部機器填寫固定資產采購申請單（附件3），試機完成后的增設設備，除符合固定資產定義外，其余零組件全部使用一般非生產采購申請單（附件4）。4.3.3 項目類采購4.3.3.1 申請部門填寫項目申請單，經審核后交至采購。4.3

6、.3.2 采購根據項目要求選擇兩家以上供應商提供項目方案以及報價。4.3.3.3 采購員協(xié)助申請部門與供應商協(xié)商項目方案。4.3.3.4 待確認方案和供應商后，由采購完成合同等相關商務信息的處理。4.3.3.5 待項目結束后，由使用部門填寫驗收單。4.4 費用結算4.4.1.1 生產性物料根據和供應商付款條件，在與供應商核對到期賬務后，并按照公司財務要求，根據審批權限批準后依付款條件付款。4.4.1.2 非生產物料采購的付款，一次性采購根據采購合同條款和公司財務付款規(guī)定執(zhí)行，日常MRO根據與供應商付款條款規(guī)定，根據審批權限批準后依付款條件付款。4.4.1.3 項目類根據與供應商付款條款規(guī)定，并附使用部門的項目驗收單，根據審批權限批準后依付款條件付款4.5供應商的質量控制4.5.1 采購部負責建立供應商檔案（非生產物料部分可不建檔）。4.5.2 采購員依據質量部的原材料質量月報（*9人-061）,對質量異常的供應商發(fā)放糾正和預防措施處理單（-QR-QA-038）。5 相關文件5.1 不合格品控制程序（PX-QA-OOS）5.2 倉儲運輸管理控制程序（-CX-SC-004）6 質量記錄6.1 原材料質量月報（*9人-061）6.2 糾正和預防措施處理單（-QR-QA-038）6.3 固定資產采購申請單（-QR-SC-