建筑施工項目工程部內(nèi)審檢查表

1、項目部內(nèi)審檢查表（項目部）受審核部門:項目工程部(含測量隊、試驗室、檔案室）體系要素： 審核人: 時間：序號檢查內(nèi)容要素及要求檢查方法1崗位職責(zé)是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置情況如何？每人的職責(zé)分工是否明確，職責(zé)情況都是什么?項目有無建立完善的現(xiàn)場質(zhì)量管理辦法？4。310。11。向部門負(fù)責(zé)人詢問了解部門的主要職責(zé)和分工情況以及各崗位對人員能力、資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進行核對？2.查看項目的現(xiàn)場質(zhì)量管理辦法，5。5.17。12設(shè)計文件接收是否建檔？圖紙的收發(fā)使用管理是否建檔？圖紙會審制執(zhí)行情況如何？會審記錄是否齊全？標(biāo)后施工總策劃和施工組織設(shè)計有無編制完善？ 10.21

2、.查看設(shè)計文件臺賬，有無將全部設(shè)計資料等級建檔？設(shè)計資料的下發(fā)、使用、作廢記錄是否齊全？2。查看圖紙會審記錄，看會審是否規(guī)范、會審內(nèi)容是否建檔并上報跟蹤?7.13總體施工組織設(shè)計(總體開工報告)是否經(jīng)過業(yè)主審批？各分項開工報告是否經(jīng)業(yè)主審批?施工總策劃有無公司交底并保留相關(guān)記錄？施工總策劃和總體施工組織設(shè)計并進行了逐級技術(shù)交底，交底記錄是否齊全？10。41。查看項目總體施工組織設(shè)計和施工總策劃,檢查策劃和總體施工組織設(shè)計的內(nèi)容是否齊全，簽字記錄是否齊全，公司對項目的策劃交底是否記錄齊全；2.6.44測量隊、試驗室及質(zhì)檢部等有無配置滿足相關(guān)資質(zhì)要求和數(shù)量的操作人員?項目使用的各項規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律

3、法規(guī)等是否滿足要求?項目是否實行有首件認(rèn)可或者相關(guān)的樣板引路制度，執(zhí)行情況如何？項目的科技研發(fā)情況如何，是否有立項或者四新應(yīng)用，有無具體的執(zhí)行部門和責(zé)任人,相關(guān)記錄情況是否齊全？現(xiàn)場施工標(biāo)識是否齊全、規(guī)范？ 施工日記是否齊全，日記內(nèi)容是否符合要求？項目有無安全、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案和各類專項預(yù)案,預(yù)案編寫是否完備并經(jīng)過審批？專項預(yù)案是否進行了演練？分項工程開工是否進行技術(shù)交底，交底記錄是否完備?項目部與業(yè)主方、監(jiān)理方的質(zhì)量管理文件收發(fā)、處理情況是否齊全并保留相關(guān)記錄?10.51。詢問項目總工或者工程部負(fù)責(zé)人，對工程部、測量隊、試驗室人員數(shù)量、資質(zhì)取證情況進行了解,并對證件進行核對和記錄；2查看項目相關(guān)

4、法律法規(guī)和文件清單臺賬，檢查其是否滿足當(dāng)前使用要求，是否滿足公司和業(yè)主的要求？3.檢查現(xiàn)場的材料、半成品、成品,檢驗狀態(tài)有無進行相應(yīng)的標(biāo)識；4。檢查項目部現(xiàn)場作業(yè)人員施工日記，并抽查24本,查看日記記錄是否規(guī)范、統(tǒng)一、完整?5。查看項目安全、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案以及預(yù)案演練方案和演練記錄,檢查預(yù)案及演練是否符合要求?5。5.35項目是否建立項目質(zhì)量檢查管理辦法或者執(zhí)行公司的質(zhì)量檢查管理辦法?施工與內(nèi)業(yè)施工資料是否同步，資料的齊全、完備、真實、及時性如何？項目有無發(fā)生質(zhì)量事故，如有發(fā)生是否按規(guī)定進行上報和處理？項目是否有不合格品管理制度，項目是否存在不合格品，對不合格品的處理是否滿足要求？項目是否編制有

5、糾正、預(yù)防措施,在現(xiàn)場施工是否進行了有效執(zhí)行？11.111.211.311。41.查看項目的項目質(zhì)量管理辦法；2。 查看施工檔案資料，結(jié)合現(xiàn)場查看情況,看資料與施工是否同步，并抽查不同分項的施工記錄3-5份，檢查記錄的完整性、規(guī)范性、及時性、真實性是否滿足要求？3.查看項目質(zhì)量事故記錄；4。查看項目不合格品管制制度，查看項目不合格品臺賬或者各類檢查記錄，看項目是否有不合格品,不合格品處置如何進行，處理過程是否滿足要求?5。查看項目糾正、預(yù)防措施,對照項目出現(xiàn)的不合格品查看糾正措施編制是否符合要求？6項目的檢測設(shè)備采購是否進行了申報和審批，供應(yīng)方確定是否進行了評價和選擇？各項檢測設(shè)備是否齊全,并

6、滿足使用要求？各類儀器設(shè)備的操作規(guī)程是否齊備，維護、保養(yǎng)有無按規(guī)定進行,并保留相關(guān)記錄？11.51.檢查檢測儀器設(shè)備清單，看其是否進行購置審批？購置要求是否滿足要求?2.檢查試驗、檢測儀器臺賬，了解數(shù)量和規(guī)格是否滿足工程要求，查看儀器的檢驗、標(biāo)定校準(zhǔn)記錄和使用臺賬,記錄儀器的校準(zhǔn)和使用是否滿足要求？3。實地檢查試驗室、測量隊，查看各類儀器設(shè)備的操作規(guī)程上墻情況，并隨機抽查34本儀器使用臺賬,查看儀器的使用保養(yǎng)情況是否符合要求？7項目部有無質(zhì)量檢查制度，并按照要求定期組織質(zhì)量檢查，并對檢查情況作出及時、有效的處理？查看項目對于業(yè)主、監(jiān)理關(guān)于質(zhì)量、進度、安全環(huán)保目標(biāo)提出意見和要求的執(zhí)行落實情況12.112.21.查看逐月的質(zhì)量大檢查記錄，并抽取其中的35份對內(nèi)容進行詳細(xì)查看,對檢查記錄、檢查發(fā)現(xiàn)問題、檢查整改記