材料設備采購程序

1、9材料設備采購程序1. 目的和范圍：對采購過程及供應商進行控制，確保所采購物資型號、規(guī)格、技術參數等符合國家規(guī)范以及設計要求，并保證其質量滿足公司經營運作與所開發(fā)的樓宇檔次的要求。適用于工程項目所需的原、輔材料和設備的采購（其中包括甲供、乙供兩種形式）以及對供應商的選擇、評價和控制。2. 職責2.1總經理和總經理室2.1.1 副總經理參與重要甲供設備的合同談判；總經理批準采購合同。2.2 由總經理室、工程材料部、設計研發(fā)部、審計核算部、項目經理部和監(jiān)理單位共同成立采購審查委員會。由工程材料部分門別類準備合格供應商名錄，提交采購委員會審查、篩選，采購必須在合格供應商范圍內進行。2.3 工程材料部

2、負責設備、材料信息的收集，建立供應商信息庫（材料樣品室、供應商檔案）；2.3.2 負責物資供應商的評價、選擇與控制，并編制合格供應商名錄，由工程材料部經理批準；負責對合格供應商進行動態(tài)考核，至少每年更新一次。2.3.3 負責審批物資采購計劃 2.3.4 負責組織采購物資招標，明確所采購物資的技術標準；2.3.5 負責草擬采購合同，組織合同談判（乙供材料除外）；2.3.6 負責監(jiān)控采購合同的履行狀況；負責驗證采購產品的質量、規(guī)格和數量（項目部）；2.4審計核算部2.4.1 參與物資供應商的選擇；2.4.2 參與甲供物資合同的談判；2.4.3 參與采購合同的審核與會簽。2.5經營銷售部參與對有關售

3、樓書中所承諾的重點材料、設備的規(guī)格、檔次、功能等項目的招標書審核。2.6財務計統(tǒng)部2.6.1 參與物資供應商的選擇；2.6.2 參與甲供物資合同談判；2.6.3 參與采購合同的審核與會簽。2.7 設計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認。3. 工作程序3.1 合格供應商選擇供應商能力調查由工程材料部采購資料員負責收集供應商和廠家提供的營業(yè)執(zhí)照、法人資格、生產許可證、質量鑒定書等資料。進行全面的比較、選擇，建立供應商信息庫（包括材料樣品室、供應商名錄、設備材料推薦書等）。供應商能力評價評價內容： A廠家能力的評價點：資質證書（包括企業(yè)質量認證、產品生產許可證、特殊產品

4、認證、產品質量檢驗證書）產品的技術先進性、生產規(guī)模、生產工藝、生產設備、檢測手段、業(yè)績、售后服務等。 B供應商能力評價點：資質證書（包括工商登記營業(yè)執(zhí)照代理或專營證書等）注冊資金、代理品牌、經營規(guī)模、業(yè)績、信譽、售后服務等。評價方法：工程材料部材料經理和設備經理分別根據廠家、供應商評價的側重點組織相關部門人員以及采購資料員采取以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價（必要時邀請采購委員會成員參與）。A實地考察生產線及公司狀況。B實地考察產品在建設項目實際應用情況。C實地或通過其他方式了解用戶對廠家及其產品的使用、服務情況。D從行業(yè)機構中了解廠家及其產品的市場率及用戶反映情況。E資質評價：要求供應

5、商提供營業(yè)執(zhí)照、生產許可證。 F樣品評價：要求供應商提供樣品，公司對所提供的樣品進行檢測、評價或試用。G業(yè)績評價：對供應商以往提供同類物資的質量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨是否及時以及售后服務是否良好等進行評價。 編制合格供應商名錄公司合格供應商名錄中應包含兩類：一是公司匯總各方意見后形成的合格供應商；二是針對公司采購的主要設備材料（量大、高價值）確定若干家廠商作為長期合作的戰(zhàn)略伙伴。工程材料部采購資料員將以上評價結果分類填入供應商評價表,對各供應商及其產品進行綜合分析、比較、選擇出合格的供應商及其產品，列入合格供應商名錄，同一種物資應有多個合格供應商可供選擇。合格供應商名錄報送公司采購審查

6、委員會審批。 3.2 物資采購3.2.1 甲供物資的采購驗收 甲供物資包括：電梯、空調設備、消防工程設備、冷卻塔、水泵、凈水設備、自動供水設備、污水處理設備、發(fā)電機組、安防監(jiān)控設備、高低壓開關柜、變壓器等。3.2.1.1 采購產品招標書的編制 工程開工后工程材料部設備經理依據施工單位經監(jiān)理單位和項目經理審查確認后報送的甲供設備進場計劃（甲供設備進場計劃必須在設備到場前半年報送到工程材料部）編寫采購產品招標書。3.2.1.2 招標、評標、簽定合同 A.工程材料部經理根據公司所開發(fā)樓宇的檔次及采購物資的類別、性能要求，根據合格供應商名錄對供應商進行選擇，（同一設備或材料必須有二家以上的供應商）分發(fā)

7、產品招標書；執(zhí)行招標管理程序。B.收到投標書后工程材料部組織總經理室、研發(fā)部、審計部、財務部、項目部、監(jiān)理單位有關人員對產品的外觀、性能、制造工藝、維保服務、使用情況等及供應商的資信、實力、交貨期、供應價進行綜合評判（必要時到廠家和已使用該產品的項目考察），以開標報告的形式記錄評判結果，確定入圍供應商。 C.確認入圍供應商后，工程材料部協(xié)同審計部、財務部、監(jiān)理單位、總經理室有關人員與入圍供應商進行商務談判并形成會議記錄，最后確認供應商。 D.工程材料部組織草簽合同，并會同審計部、法律顧問及財務部對合同的準確性、合法性、付款方式的合理性以工作請示單的形式進行審核，經總經理批準后生效。 E.合同生

8、效后，工程材料部資料員將合同原件分發(fā)給財務部、供應商，復印件分發(fā)給審計部、項目部。項目部資料員將合同復印件傳遞到監(jiān)理單位。 低值易耗零星物資的采購 由項目部經理通過工作請示單進行材料申請，由工程材料部材料員進行詢價，經工程材料部、審計部、財務部審核后，報總經理批準即可。驗收執(zhí)行施工管理程序中“3.2.1.2 甲供材料、設備到場管理”的有關程序。 3.2.2 乙供物資的控制乙供物資包括：鋼筋、水泥、砂石、墻磚、面磚、地磚、照明箱、開關、燈具、插座、電線、管材、閥門等。 認價、確定品牌 A.項目經理對監(jiān)理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資（除地材外）采購計劃（施工單位按施工合同要求分階段提交），

9、進行確認，上報工程材料部，工程材料部應及時對材料、設備的品牌和標準進行確定，由工程材料部、審計核算部核定價格，設計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認。B 審計部將認價單及時下發(fā)到項目經理部，由項目經理部、監(jiān)理單位、施工單位三方會簽確認其中一家供應商。 驗證 A.項目部經理委托監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位根據國家規(guī)范、設計要求對乙供物資進行外觀、性能驗收，確認施工單位填寫材料報驗單，合格品批準進場使用。B.施工單位在安裝過程中造成產品損壞問題的由施工單位聯(lián)系分包商進 行協(xié)調、處理。 3.3合格供應商的評價: A工程材料部采購資料員負責建立供應商檔案，其中包括：供應商評價表產品使用情況表（物業(yè)公司提供）合格供應商考核表項目經理月報（對材料、設備的評價部分） B項目竣工驗收交付后，由工程材料部、審計部、財務部有關人員及時采取適當的方式對提供產品的合格供應商進行全面評價一次，填寫合格供應商考核表并納入合格供應商檔案，評價時主要依據：進貨檢驗記錄采購合同產品使用情況表 C項目交付使用一年后，由工程部材料或設備經理列出需了解的產品目錄，由客戶服務中心