月份露天礦安全現(xiàn)狀檢查內(nèi)容

1、青海省木里煤業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司露天煤礦安全生產(chǎn)現(xiàn)狀檢查表編制部門：安環(huán)監(jiān)察部受檢井田（礦井） 井田人簽字 檢查人員：檢查日期： 年 月 日1、 安全檢查基礎(chǔ)項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注11、 地質(zhì)勘察報(bào)告；2、可行性研究報(bào)告；3、編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告；4、編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和礦山生態(tài)環(huán)境治理方案；5、方案評(píng)審批準(zhǔn)文件；6、設(shè)計(jì)階段（編制開采設(shè)計(jì)或開采方案）；7、設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn)文件；8、基建完成，編制安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)；9、組織竣工驗(yàn)收審查報(bào)告；查看相關(guān)報(bào)告和方案，并登記批準(zhǔn)文件編號(hào)和日期。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( )

2、 2煤礦六證包括：1、 采礦許可證；2、安全生產(chǎn)許可證；3、煤炭生產(chǎn)許可證；4、礦長資格證；5、礦長安全資格證；6、營業(yè)執(zhí)照；逐一查看復(fù)印件或原件，并登記發(fā)證日期及到期時(shí)間。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 3管理制度：1、安全生產(chǎn)委員會(huì)；2、安全生產(chǎn)事故調(diào)查委員會(huì)；3、安全檢查制度；4、職工安全技術(shù)培訓(xùn)管理制度；5、安全目標(biāo)管理制度；6、安全隱患排查、治理和報(bào)告制度；7、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；8、安全生產(chǎn)例會(huì)制度；9、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度；10、重點(diǎn)部位巡視檢查制度；11、領(lǐng)導(dǎo)值班制度；12、交接班制度；13、應(yīng)急預(yù)案管理制度；14、事故調(diào)查處理制度；15、安全質(zhì)量

3、標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；16、生產(chǎn)調(diào)度管理制度；17、年度生產(chǎn)設(shè)計(jì)編制審批管理辦法；20、火工品管理制度；21、工程車輛管理制度；22、出入礦人員登記制度；23、工程質(zhì)量施工管理制度；24、生產(chǎn)計(jì)劃管理制度；25、環(huán)境保護(hù)管理制度；26、安全技術(shù)審批管理辦法；27、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法；28、安全工作“三同時(shí)”制度；29、冬季露天礦施工管理規(guī)定；30、勞動(dòng)保護(hù)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及使用規(guī)定；31、露天礦場區(qū)車輛行駛限速規(guī)定；32、施工隊(duì)（單位）管理制度；33、作業(yè)人員上下設(shè)備防高墜安全防范措施；34、機(jī)械設(shè)備作業(yè)安全措施；35、露天礦災(zāi)害預(yù)防措施；36、露天礦安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案；37

4、、其他管理制度逐一查看管理制度，對(duì)不完善的記錄，并告知企業(yè)。1、 ( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 10、( ) 11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( ) 15、( ) 16、( ) 17、( ) 18、( ) 19、( ) 20、( ) 21、( ) 22、( ) 23、( ) 24、( ) 25、( ) 26、( ) 27、( ) 28、( ) 29、( ) 30、( ) 31、( ) 32、( ) 33、( ) 34、( ) 35、( ) 36、( ) 37、( ) 41、設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管

5、理人員，每周召開一次安全辦公會(huì)議，并有記錄； 2、配備符合要求的安全技術(shù)負(fù)責(zé)人；3、配備采礦、地測、地質(zhì)、機(jī)電等專業(yè)技術(shù)人員；4、配備安全、技術(shù)、生產(chǎn)和機(jī)電副礦長；5、礦長應(yīng)具有中專以上的學(xué)歷。查看文件和人員配置，記錄人員配置數(shù)量和學(xué)歷1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( )51、建立法定代表人、各級(jí)管理人員、職能部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制和各工種崗位責(zé)任制，并貫徹落實(shí)；2、煤礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第33號(hào)規(guī)定天數(shù)執(zhí)行，輪流帶班下坑，建立下坑記錄、填寫帶班日志。查看責(zé)任制編制時(shí)間和執(zhí)行情況，查看帶班記錄1、( ) 2、( )61、生產(chǎn)礦（井）主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理

6、人員文化程度、職稱（或相應(yīng)資格）、安全資格的情況查看相關(guān)證件（復(fù)印件或原件）1、（ ）71、 煤礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，服務(wù)年限和開采方式；2、 煤礦實(shí)際生產(chǎn)能力，已開采年限和采用開采方式；3、 外排土場設(shè)計(jì)選址位置和實(shí)際排土位置；4、 排土場排土界限與采坑境界線距離；查看相關(guān)設(shè)計(jì)文件，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行對(duì)照，需現(xiàn)場測繪確定。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( )二、安全檢查綜合項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1煤礦安全生產(chǎn)管理人員范圍包括：1、煤礦分管安全生產(chǎn)管理工作的副董事長、副總經(jīng)理、副礦長、技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師、副總工程師）；2、各級(jí)安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人及工作人員配置情況；3、從事煤礦安全生

7、產(chǎn)管理的生產(chǎn)、技術(shù)、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸?shù)嚷毮懿块T的負(fù)責(zé)人任命情況；查看任命文件1、( ) 2、( ) 3、( ) 2煤礦提取的安全技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與安全投入的計(jì)劃與使用安排情況。查看繳納情況和計(jì)劃3應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查看文件或部室考勤與分工4配備采煤、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地質(zhì)測量、調(diào)度、安全生產(chǎn)管理專職人員等情況。查看部門科室職責(zé)和人員配置5生產(chǎn)礦（井）主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員文化程度、職稱（或相應(yīng)資格）、安全資格的情況查看相關(guān)證件（復(fù)印件或原件）6依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)情況。查看工傷保險(xiǎn)繳納憑證7煤礦重大危險(xiǎn)源檢測、評(píng)估、監(jiān)控措施；是否制

8、定事故應(yīng)急救援預(yù)案。查看相關(guān)資料和應(yīng)急預(yù)案8特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)危害防治措施（有毒有害氣體、生產(chǎn)性粉塵、生產(chǎn)性噪音等防治措施）。是否制定職業(yè)危害防治措施、綜合防塵措施，建立粉塵檢測制度。查看相關(guān)計(jì)劃是否滿足要求9特種作業(yè)人員經(jīng)煤炭行業(yè)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。（指安全檢查工、瓦斯檢查工、井下露天 爆破工、井下電鉗工、采煤機(jī)司機(jī)和主提升機(jī)操作工等六種），持證上崗情況?，F(xiàn)場檢查并查看證照10從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育，是否考試合格？其他從業(yè)人員接受煤礦安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，考核合格，取得安全培訓(xùn)合格證后方可上崗情況。檢查考試卷和培訓(xùn)檔案11煤

9、礦是否進(jìn)行過安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)。查看是否委托有資質(zhì)部門的文件或合同三、露天采場檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1露天開采應(yīng)滿足下列要求：(1)必須采用自上而下、臺(tái)階式開采方式；(2)設(shè)計(jì)規(guī)定保留邊坡、臺(tái)階在規(guī)定的期限內(nèi)，未經(jīng)技術(shù)論證，不應(yīng)開采或破壞；(3)應(yīng)按開采方案設(shè)計(jì)分層開采；同時(shí)應(yīng)滿足：實(shí)施中深孔爆破時(shí)，分層高度不得超過設(shè)計(jì)要求；實(shí)施淺眼爆破內(nèi)，分層高度不得超過設(shè)計(jì)要求；分層鑿巖平臺(tái)寬度不得小于設(shè)計(jì)；最終邊坡角不得超過巖體穩(wěn)定角度；檢查現(xiàn)場和查閱開采技術(shù)資料1、( ) 2、( ) 3、（ ）2露天采場作業(yè)現(xiàn)場在下列地點(diǎn)應(yīng)有良好的照明：(1)夜間作業(yè)時(shí)，所有作業(yè)地點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)；(2)露

10、天采場人行通道。檢查現(xiàn)場1、( ) 2、( ) 3采場內(nèi)無邊幫浮石。生產(chǎn)過程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)?，F(xiàn)場檢查4礦山道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固，堆放物邊緣與道路路面邊緣的距離應(yīng)不小于lm?，F(xiàn)場檢查5有以下職業(yè)危害管理措施：(1)爆破點(diǎn)、鑿巖作業(yè)、裝卸點(diǎn)、破碎車間等地點(diǎn)和作業(yè)采取防塵技術(shù)措施；(2)有噪聲、粉塵、熱害和放射性危害的作業(yè)地點(diǎn)，采取相應(yīng)的預(yù)防措施；(3)進(jìn)入采場作業(yè)的人員應(yīng)按規(guī)定佩戴安全帽、口罩等防護(hù)用品。檢查現(xiàn)場和查閱記錄1、( ) 2、( ) 3、( ) 6采用直接機(jī)械鏟裝作業(yè)方式時(shí)，松軟巖土的臺(tái)階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度；堅(jiān)硬穩(wěn)固的礦巖臺(tái)階高度由設(shè)計(jì)而定。檢查現(xiàn)場7

11、最小工作平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)要求。檢查現(xiàn)場和查閱資料。8挖掘機(jī)或前裝機(jī)鏟裝時(shí)，爆堆高度不大于機(jī)械最大挖掘高度，按照規(guī)程規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場檢查9檢查是否有穿孔設(shè)計(jì)，穿孔作業(yè)按穿孔參數(shù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。查看設(shè)計(jì)和現(xiàn)場檢查10爆破作業(yè)應(yīng)滿足下列要求：(1)爆破作業(yè)按審批的爆破設(shè)計(jì)書或說明進(jìn)行，爆破設(shè)計(jì)書應(yīng)由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；(2)爆破工作開始前，必須確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，使所有通路處于監(jiān)視之下，每個(gè)崗哨應(yīng)處于相鄰崗哨視線范圍內(nèi)，爆破前必須有明確的警戒信號(hào)；(3)在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位(作業(yè)組)進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，必須統(tǒng)一指揮；(4)爆破作業(yè)必須由專職爆炮員操作；(5)爆破時(shí)，個(gè)別

12、飛散物對(duì)人員的安全距離不得小于規(guī)程的規(guī)定；(6)露天爆破需設(shè)人工掩體時(shí)，掩體應(yīng)設(shè)在沖擊波危險(xiǎn)范圍之外，其結(jié)構(gòu)必須堅(jiān)固嚴(yán)密，掩體開口設(shè)置應(yīng)考慮能防止飛石和炮煙的危害。查閱爆破設(shè)計(jì)資料和檢查爆破施工現(xiàn)場1、 ( ) 2、( ) 3、( ) 4、( )5、（ ）6、( )11爆破作業(yè)后，應(yīng)進(jìn)行爆破檢查和記錄：(1)爆破后，爆破員必須按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)；(2)檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，并及時(shí)處理；(3)每次爆破后，爆破員應(yīng)填寫爆破記錄。檢查現(xiàn)場和查閱爆破記錄1、( ) 2、( ) 3、( ) 3、 露天礦綜合項(xiàng)目檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1露天采場主要區(qū)段的上下平盤之間設(shè)置人行通路或梯子，并按有關(guān)規(guī)定在梯子兩側(cè)設(shè)置安全護(hù)欄；現(xiàn)場檢查2按規(guī)定設(shè)置柵欄、安全擋墻、警示標(biāo)志。3有嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度。4電氣設(shè)備有過流、過壓、漏電、接地等保護(hù)裝置5爆炸材料的管理、使用符合國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定檢查火工庫和爆破現(xiàn)場6有