月份露天礦安全現(xiàn)狀檢查內(nèi)容

1、青海省木里煤業(yè)開發(fā)集團有限公司露天煤礦安全生產(chǎn)現(xiàn)狀檢查表編制部門：安環(huán)監(jiān)察部受檢井田（礦井） 井田人簽字 檢查人員：檢查日期： 年 月 日1、 安全檢查基礎項目序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注11、 地質(zhì)勘察報告；2、可行性研究報告；3、編制安全預評價報告；4、編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和礦山生態(tài)環(huán)境治理方案；5、方案評審批準文件；6、設計階段（編制開采設計或開采方案）；7、設計審查批準文件；8、基建完成，編制安全驗收評價；9、組織竣工驗收審查報告；查看相關報告和方案，并登記批準文件編號和日期。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( )

2、 2煤礦六證包括：1、 采礦許可證；2、安全生產(chǎn)許可證；3、煤炭生產(chǎn)許可證；4、礦長資格證；5、礦長安全資格證；6、營業(yè)執(zhí)照；逐一查看復印件或原件，并登記發(fā)證日期及到期時間。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 3管理制度：1、安全生產(chǎn)委員會；2、安全生產(chǎn)事故調(diào)查委員會；3、安全檢查制度；4、職工安全技術培訓管理制度；5、安全目標管理制度；6、安全隱患排查、治理和報告制度；7、事故統(tǒng)計報告制度；8、安全生產(chǎn)例會制度；9、領導帶班制度；10、重點部位巡視檢查制度；11、領導值班制度；12、交接班制度；13、應急預案管理制度；14、事故調(diào)查處理制度；15、安全質(zhì)量

3、標準化管理制度；16、生產(chǎn)調(diào)度管理制度；17、年度生產(chǎn)設計編制審批管理辦法；20、火工品管理制度；21、工程車輛管理制度；22、出入礦人員登記制度；23、工程質(zhì)量施工管理制度；24、生產(chǎn)計劃管理制度；25、環(huán)境保護管理制度；26、安全技術審批管理辦法；27、特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法；28、安全工作“三同時”制度；29、冬季露天礦施工管理規(guī)定；30、勞動保護防護用品發(fā)放標準及使用規(guī)定；31、露天礦場區(qū)車輛行駛限速規(guī)定；32、施工隊（單位）管理制度；33、作業(yè)人員上下設備防高墜安全防范措施；34、機械設備作業(yè)安全措施；35、露天礦災害預防措施；36、露天礦安全生產(chǎn)事故應急救援預案；37

4、、其他管理制度逐一查看管理制度，對不完善的記錄，并告知企業(yè)。1、 ( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 10、( ) 11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( ) 15、( ) 16、( ) 17、( ) 18、( ) 19、( ) 20、( ) 21、( ) 22、( ) 23、( ) 24、( ) 25、( ) 26、( ) 27、( ) 28、( ) 29、( ) 30、( ) 31、( ) 32、( ) 33、( ) 34、( ) 35、( ) 36、( ) 37、( ) 41、設置安全管理機構(gòu)，配備專職安全管

5、理人員，每周召開一次安全辦公會議，并有記錄； 2、配備符合要求的安全技術負責人；3、配備采礦、地測、地質(zhì)、機電等專業(yè)技術人員；4、配備安全、技術、生產(chǎn)和機電副礦長；5、礦長應具有中專以上的學歷。查看文件和人員配置，記錄人員配置數(shù)量和學歷1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( )51、建立法定代表人、各級管理人員、職能部門的安全生產(chǎn)責任制和各工種崗位責任制，并貫徹落實；2、煤礦領導應按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第33號規(guī)定天數(shù)執(zhí)行，輪流帶班下坑，建立下坑記錄、填寫帶班日志。查看責任制編制時間和執(zhí)行情況，查看帶班記錄1、( ) 2、( )61、生產(chǎn)礦（井）主要負責人和安全生產(chǎn)管理

6、人員文化程度、職稱（或相應資格）、安全資格的情況查看相關證件（復印件或原件）1、（ ）71、 煤礦設計生產(chǎn)能力，服務年限和開采方式；2、 煤礦實際生產(chǎn)能力，已開采年限和采用開采方式；3、 外排土場設計選址位置和實際排土位置；4、 排土場排土界限與采坑境界線距離；查看相關設計文件，并結(jié)合實際進行對照，需現(xiàn)場測繪確定。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( )二、安全檢查綜合項目序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1煤礦安全生產(chǎn)管理人員范圍包括：1、煤礦分管安全生產(chǎn)管理工作的副董事長、副總經(jīng)理、副礦長、技術負責人（總工程師、副總工程師）；2、各級安監(jiān)部門負責人及工作人員配置情況；3、從事煤礦安全生

7、產(chǎn)管理的生產(chǎn)、技術、通風、機電、運輸?shù)嚷毮懿块T的負責人任命情況；查看任命文件1、( ) 2、( ) 3、( ) 2煤礦提取的安全技術措施專項經(jīng)費與安全投入的計劃與使用安排情況。查看繳納情況和計劃3應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查看文件或部室考勤與分工4配備采煤、通風、機電、運輸、地質(zhì)測量、調(diào)度、安全生產(chǎn)管理專職人員等情況。查看部門科室職責和人員配置5生產(chǎn)礦（井）主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員文化程度、職稱（或相應資格）、安全資格的情況查看相關證件（復印件或原件）6依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費情況。查看工傷保險繳納憑證7煤礦重大危險源檢測、評估、監(jiān)控措施；是否制

8、定事故應急救援預案。查看相關資料和應急預案8特種作業(yè)人員培訓計劃、從業(yè)人員培訓計劃、職業(yè)危害防治措施（有毒有害氣體、生產(chǎn)性粉塵、生產(chǎn)性噪音等防治措施）。是否制定職業(yè)危害防治措施、綜合防塵措施，建立粉塵檢測制度。查看相關計劃是否滿足要求9特種作業(yè)人員經(jīng)煤炭行業(yè)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書。（指安全檢查工、瓦斯檢查工、井下露天 爆破工、井下電鉗工、采煤機司機和主提升機操作工等六種），持證上崗情況。現(xiàn)場檢查并查看證照10從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓和教育，是否考試合格？其他從業(yè)人員接受煤礦安全培訓機構(gòu)進行的安全生產(chǎn)教育培訓，考核合格，取得安全培訓合格證后方可上崗情況。檢查考試卷和培訓檔案11煤

9、礦是否進行過安全現(xiàn)狀綜合評價。查看是否委托有資質(zhì)部門的文件或合同三、露天采場檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1露天開采應滿足下列要求：(1)必須采用自上而下、臺階式開采方式；(2)設計規(guī)定保留邊坡、臺階在規(guī)定的期限內(nèi)，未經(jīng)技術論證，不應開采或破壞；(3)應按開采方案設計分層開采；同時應滿足：實施中深孔爆破時，分層高度不得超過設計要求；實施淺眼爆破內(nèi)，分層高度不得超過設計要求；分層鑿巖平臺寬度不得小于設計；最終邊坡角不得超過巖體穩(wěn)定角度；檢查現(xiàn)場和查閱開采技術資料1、( ) 2、( ) 3、（ ）2露天采場作業(yè)現(xiàn)場在下列地點應有良好的照明：(1)夜間作業(yè)時，所有作業(yè)地點及危險點；(2)露

10、天采場人行通道。檢查現(xiàn)場1、( ) 2、( ) 3采場內(nèi)無邊幫浮石。生產(chǎn)過程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)?，F(xiàn)場檢查4礦山道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固，堆放物邊緣與道路路面邊緣的距離應不小于lm?，F(xiàn)場檢查5有以下職業(yè)危害管理措施：(1)爆破點、鑿巖作業(yè)、裝卸點、破碎車間等地點和作業(yè)采取防塵技術措施；(2)有噪聲、粉塵、熱害和放射性危害的作業(yè)地點，采取相應的預防措施；(3)進入采場作業(yè)的人員應按規(guī)定佩戴安全帽、口罩等防護用品。檢查現(xiàn)場和查閱記錄1、( ) 2、( ) 3、( ) 6采用直接機械鏟裝作業(yè)方式時，松軟巖土的臺階高度不大于機械的最大挖掘高度；堅硬穩(wěn)固的礦巖臺階高度由設計而定。檢查現(xiàn)場7

11、最小工作平臺寬度符合設計要求。檢查現(xiàn)場和查閱資料。8挖掘機或前裝機鏟裝時，爆堆高度不大于機械最大挖掘高度，按照規(guī)程規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場檢查9檢查是否有穿孔設計，穿孔作業(yè)按穿孔參數(shù)設計要求進行。查看設計和現(xiàn)場檢查10爆破作業(yè)應滿足下列要求：(1)爆破作業(yè)按審批的爆破設計書或說明進行，爆破設計書應由單位主要負責人批準；(2)爆破工作開始前，必須確定危險區(qū)的邊界，并設置明顯的標志和崗哨，使所有通路處于監(jiān)視之下，每個崗哨應處于相鄰崗哨視線范圍內(nèi)，爆破前必須有明確的警戒信號；(3)在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位(作業(yè)組)進行露天爆破作業(yè)時，必須統(tǒng)一指揮；(4)爆破作業(yè)必須由專職爆炮員操作；(5)爆破時，個別

12、飛散物對人員的安全距離不得小于規(guī)程的規(guī)定；(6)露天爆破需設人工掩體時，掩體應設在沖擊波危險范圍之外，其結(jié)構(gòu)必須堅固嚴密，掩體開口設置應考慮能防止飛石和炮煙的危害。查閱爆破設計資料和檢查爆破施工現(xiàn)場1、 ( ) 2、( ) 3、( ) 4、( )5、（ ）6、( )11爆破作業(yè)后，應進行爆破檢查和記錄：(1)爆破后，爆破員必須按規(guī)定的等待時間進入爆破地點；(2)檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，并及時處理；(3)每次爆破后，爆破員應填寫爆破記錄。檢查現(xiàn)場和查閱爆破記錄1、( ) 2、( ) 3、( ) 3、 露天礦綜合項目檢查序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1露天采場主要區(qū)段的上下平盤之間設置人行通路或梯子，并按有關規(guī)定在梯子兩側(cè)設置安全護欄；現(xiàn)場檢查2按規(guī)定設置柵欄、安全擋墻、警示標志。3有嚴格的爆破器材管理、領用和清退登記制度。4電氣設備有過流、過壓、漏電、接地等保護裝置5爆炸材料的管理、使用符合國家有關法規(guī)和標準的規(guī)定檢查火工庫和爆破現(xiàn)場6有