采購流程管理制度

1、如果對您有幫助！感謝評論與分享采購流程管理制度導(dǎo)讀 ：本文 采購流程管理制度，僅供參考，如果覺得很不錯，歡迎點(diǎn)評和分享。采購流程管理制度（一）一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化， 特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1 、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時填寫物品申請單；4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時

2、填寫物品申請單或采購訂單，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。6、單次采購在金額在2000 元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000 元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。（二）采購申請1 、 需采購部門填寫物品申請單， 填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量， 需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處； 原材料及設(shè)備的物品申請單或 采購訂單交財務(wù)部審核。2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。3、緊急采購時，由需求部門在物品申請單或采購訂單上注明“緊急采購”字樣，以便

3、及時處理。4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1 、采購經(jīng)辦人根據(jù)物品申請單或采購訂單內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。2 、 原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把物品申請單或 采購定單 交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO 單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)1 、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5、做好平時的采購記錄及對

4、帳工作。（五）采購方式1 、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。采購流程管理制度（二）一、請購及其規(guī)定1 、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：（ 1 ）請購的部門；（ 2）請購單填寫人；（ 3）請購的日期及需求時間；（ 4）請購的物品名；（ 5）請購的物品數(shù)量；（ 6）請購的物品規(guī)格；（ 7）請購的物品用途；（ 8）請購如有特殊需要請備注；（ 9）請

5、購部門主管；（ 10 ）請購單審核人；（ 11 ）公司總經(jīng)理。3、請購單及其提報規(guī)定（ 1 ）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；（ 2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫物料申請表；（ 3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商， 與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；（ 4） 其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單

6、的電子文檔也需一并提交；（ 5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（ 6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（ 7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1 、請購的接收要點(diǎn)（ 1 ）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（ 2）接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（ 3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；（

7、4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（ 1 ）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（ 2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（ 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（ 4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價及其規(guī)定1 、詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2、 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價、議價1 、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。五、入庫（ 1 ）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做