模具工裝控制程序

1、模具工裝控制程序1目的確保工裝在設計、米購、制造、驗收、調(diào)試及使用、維護、貯存過程中得到有效的控制，以滿足生產(chǎn)的需求。2適用范圍本程序適用于公司所有生產(chǎn)用模具、工裝的管理。3職責3.1物供部負責外委設計、制造模具工裝的制造商選擇、合同簽訂及其管理。3.2制造部負責依據(jù)新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃、模具工裝報廢單、生產(chǎn)計劃編制模具工裝制造計劃，并負責合格入庫工裝的保管防護和報廢工裝的保管，建立工裝臺帳單；制造部是公司模具的歸口管理部門；負責模具工裝的內(nèi)部制造、修理（包括工裝大修理計劃的編制及需要外委修理時的聯(lián)系工作）、驗證等工作；負責模具工裝事故的調(diào)查和處理以及報廢的管理；負責對制造部門模具工裝的

2、維護和保養(yǎng)進行檢查、周期送檢、指導和管理。3.3技術部組織模具工裝制造計劃的實施；參與外委模具工裝入公司后的調(diào)試、驗收以及有關信息的溝通；負責模具工裝的設計、評審；負責外委模具工裝制造技術協(xié)議的簽訂工作，并明確工裝的技術要求、驗收條件，參與模具工裝驗證.3.4品質(zhì)部負責模具工裝的檢驗（包括外委工裝和工裝修理后的檢驗和周期檢驗工作），參與工裝驗證；負責出具模具工裝調(diào)試中產(chǎn)品的檢測報告。4. 定義無工作程序5.1模具的申請模具需求單位填寫模具申請流轉(zhuǎn)表提出模具配置申請，經(jīng)部門主管、技術部負責人、物供部主管簽字，公司分管領導批準后回傳技術部，由技術部制定模具制造方案。技術部與相關方進行技術交流后，形

3、成正式的模具制造方案交物供部進行辦理。5.2模具供方的選擇、加工、設計521物供部根據(jù)模具制造方案，在合格模具供方中選擇23家進行報價；通過綜合評價后選擇一家簽訂合同/協(xié)議，合同/協(xié)議中需明確雙方責任/權利、交貨時間、質(zhì)量要求等（自制模具由物供部購買材料，制造部組織實施）。物供部需派專人追蹤模具制造的進度和質(zhì)量。技術部負責組織模具設計。設計完畢，技術部應組織制造部等相關部門對A類模具工裝的設計方案進行評審，評審后由相關人員在模具工裝底圖上會簽。會簽后的模具工裝底圖由技術部送檔案室存檔。5.2.4 當模具工裝采取外委設計時，技術部應向制造商提供產(chǎn)品圖紙、或工藝卡，并明確工裝的要求，如功能、定位可

4、靠性、可維修性、操作安全性、生產(chǎn)效率、技術參數(shù)、模具的名稱、編號等。外委設計的模具工裝圖，由物供部向供應商索取后交技術部，由技術部組織制造部等相關部門對模具工裝圖進行評審，評審后由相關人員在模具工裝底圖上會簽。會簽后的模具工裝底圖由技術部送檔案室存檔。5.2.5 自制模具工裝當模具工裝為公司內(nèi)自制時，技術部依據(jù)新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃、工裝制造計劃將設計完成的工裝圖紙等資料一同交模具工裝組。模具工裝組按照工裝圖紙及交貨期的要求組織制造。5.3模具的驗收模具加工完成，技術部派專人與制造部人員一起進行試模驗收，并填寫模具入廠驗收單，制造部對其操作安全性、定位穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率測試進行驗收,品質(zhì)部對

5、試制樣品的尺寸檢驗后，附檢驗單據(jù)作為模具驗收的依據(jù)。對于需要改進的模具，由物供部反饋至模具供方，改進后重新進行試模驗收。（原則上模具批量生產(chǎn)20000件或送樣后三個月開始驗收）.經(jīng)驗收合格的模具，由制造部對其進行編號，建立設備工裝臺賬與模具履歷卡，并辦理相關的領用手續(xù)。驗收合格的模具，由公司副總經(jīng)理在模具入廠驗收單上簽字，公司財務部憑此單建立固定資產(chǎn)臺賬，模具供方憑此單進行結(jié)算。534凡二次調(diào)試不合格、又無法返修的模具，由制造部提請評審，經(jīng)技術部、品質(zhì)部評審后，報公司副總經(jīng)理審批。經(jīng)評審讓步接收的外委模具，必須由物供部負責按不合格性質(zhì)對制造商作降價處罰5-10%處理。5.4模具的使用使用單位根

6、據(jù)生產(chǎn)計劃，安排選擇相應的模具進行生產(chǎn)。對使用該模具生產(chǎn)的零件進行首、末件檢查并在設備工裝點檢維修記錄上注明模具使用情況。模具在使用的過程中，應定時潤滑其工作表面（如凹凸模刃口或工作型腔）和活動配合面，潤滑時應在確保安全的情況下進行。模具在使用過程中若出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)問題時應停止使用，由制造部模具工裝管理人員及時填報模具工裝修理單交模具組修理，模具組并將修理內(nèi)容填入模具履歷卡。修理后模具生產(chǎn)的首件須經(jīng)授權人檢查，合格方能生產(chǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場的在用、待維修或報廢的工裝，制造部必須以明顯的標識予以區(qū)分，以防止誤用。5.5模具的維護和保養(yǎng)下模后，模具應予以清潔（特別是刃口部位）、上油（需要維修的模具應及時維

7、修，以確保再次使用時能正常投入使用）并按預定的位置保存于模具架上，模具放置時，應將上下成套疊放整齊，在下模底部墊上木板，并做相應的防塵和防潮保護，暫時不用時涂上防護油脂。模具卸模及存放超過3個月時，制造部須按規(guī)定的保養(yǎng)項目對模具進行維護保養(yǎng)，保養(yǎng)結(jié)果記錄于設備工裝定期保養(yǎng)記錄表中，以確保模具及產(chǎn)品質(zhì)量。5.6模具的檢修和改造561模具在使用過程中出現(xiàn)無法排除的故障，使用單位可向技術部提出檢修申請，技術部制定檢修方案，由有關人員或單位組織實施。模具檢修后，由制造部派專人重新試模，試模產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部質(zhì)檢員或主管確認合格后方可正常生產(chǎn)，制造部操作人員將模具檢修情況記錄于設備工裝點檢維修記錄中。5.7模

8、具報廢模具由于圖紙更改、機種停產(chǎn)而需重新開?；蛞虿豢笆褂枚鑸髲U時，由制造部提出申請并填寫設備工裝報廢申請單，技術部、品質(zhì)部共同確認，經(jīng)分管副總批準后財務部下賬。6.記錄模具工裝申請流轉(zhuǎn)表模具入廠驗收單模具臺賬另外的電子版本模具出廠/車間維修記錄模具工裝報廢申請單模具借用清單模具履歷表7附錄7.1附錄一：模具工裝管理海龜圖7.2附錄二：模具工裝管理流程圖附錄模具工裝管理控制過程分析使用什么方式進行（材料/設備/裝置）由誰進行？（能力/技能/知識/培訓）資金；易損件；維修設備工裝管理人員維修人員設計人員操作人員工裝使用人員輸入（要求是什么？）新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工裝維護計劃、工裝預防性維護計劃工裝臺

9、帳表、工裝驗收入庫規(guī)定、產(chǎn)品技術資料、工裝制造計劃、現(xiàn)場使用信息輸出（將要交付的是什么？）工裝驗收單易損件清單工裝報廢單工裝維護記錄表工裝圖紙如何做？（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）模具工裝控制程序模具管理辦法1工裝完好率；2現(xiàn)場產(chǎn)品合格工裝計劃完成率；3新產(chǎn)品合格工裝計劃完成率；4.工裝廢品損失率；5工裝讓步放行率；6工裝制作質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；7工裝故障停工率；模具工裝管理流程圖責任部門技術部技術部技術部制造部技術部物供部技術部制造部制造部制造部制造部制造部制造部工藝要求、新產(chǎn)品開發(fā)需求工裝設計申請表技術資料產(chǎn)品圖紙工裝驗收標準標識和可追溯性管理程序/

10、入庫單工裝領用單技術資料、工裝維修保養(yǎng)計劃工裝維護記錄表/易損工裝更換計劃工裝履歷卡工裝報廢單工作流程接收輸出部門工裝設計申請表工裝設計申請表工裝采購合同工裝圖紙、工裝實物工裝驗收單工裝臺帳表工裝操作規(guī)程/工裝標識工裝維護計劃/易損工裝更換計劃工裝事故報告單總經(jīng)理技術部制造部制造部制造部制造部制造部技術部財務部制造部模具工裝的管理流程1、目的：為規(guī)范工裝、模具的管理，特制定本辦法。2、適用范圍本制度適用于制造部內(nèi)部工裝、模具的管理。3、職責:3.1制造部為工裝、模具管理歸口部門；3.2模具庫專管員負責工裝、模具的管理，以及日常維護。3.3使用各班組負責模具的日常維護、潤滑、清掃；3.4模具鉗工

11、人員負責各類模具的維護、檢修。4、工裝、模具管理4.1模具管理員負責工裝、模具定義進行分類并掛上“模具標識牌”；4.2模具管理員必須對模具建立臺帳，并且每月26日進行盤存并將其報表報部門領導審核；并傳成控辦。4.3使用各班組根據(jù)生產(chǎn)計劃，在模具管理員處領取模具，并在模具登記表簽字。4.4使用各班組在使用完模具必須歸還模具庫，并在模具登記表簽字。4.5使用各班組在歸還模具時，必須保持模具的清潔與潤滑。4.6對于不清潔、未潤滑的模具，模具庫管理員有權拒決辦理入庫。4.7各班組使用模具后應放回相應的位置與“模具標識牌”吻合，不得占用他組位置或亂擺亂放。5、模具工裝的出廠管理5.1模具工裝出廠維修或測

12、試出據(jù)出門票據(jù)5.2模具工裝出廠時由負責送貨人在出門條上簽字說明送貨原因，并由分管領導簽字認可，模具管理員才根據(jù)出門票據(jù)發(fā)貨5.3模具出門條原件由送貨人交于門崗傳綜合部留底，每月月底對賬5.4模具管理員對出廠維修模具作一份模具出廠維修記錄表6、模具工裝的報廢6.1制造部根據(jù)由于模具工裝導致生產(chǎn)出來的產(chǎn)品出現(xiàn)異常，而且多次修復也不能改變狀況，提議報廢此模具并填寫模具工裝報廢申請單6.2品質(zhì)部驗證符合事實，建議執(zhí)行模具工裝報廢申請單6.3財務部對模具工裝報廢申請單進行審核6.4總經(jīng)理對模具工裝報廢申請單進行批準6.5報廢的模具工裝必須拆離生產(chǎn)現(xiàn)場模具傳票管理流程目的1. 讓使用者、管理者明確模具的

13、實時狀況加強模具動態(tài)管理2. 對模具使用壽命進行追蹤管理以產(chǎn)品末件品質(zhì)狀態(tài)進行模具是否是完好狀態(tài)狀態(tài)的確認1. 適用范圍適用制造部、品質(zhì)部2. 職責1. 模具傳票由模具管理員到綜合部領取保管。2. 由品質(zhì)部質(zhì)檢員到模具庫領取到各班組使用，班組長領取模具需到模具庫填寫模具領用記錄表3. 檢驗員對首件驗收，合格后在模具傳票上作上記號，并簽字確認。4. 檢驗員對末件的驗證，合格后在模具傳票上作上記號，簽字確認后并傳回模具管理員。5. 模具管理員根據(jù)模具傳票上檢驗員的判定，對需要維修的模具讓各班組送去維修，并實時跟蹤維修狀況，進行模具維修記錄表的填寫6. 模具在各班組使用后，必須清結(jié)入庫，否則模具管理

14、員可以拒絕不清潔模具入庫；建立模具履歷表四、模具傳票流程圖模具傳票流程圖責任部門輸入工作流程輸出接收部門綜合部模具管理員到綜合部領取模具傳票填寫領用登記表制造部品質(zhì)部檢驗員到模具管理員處領取到各班組使用模具領用記錄表制造部品質(zhì)部對首件確認的記錄檢填寫模具傳票制造部品質(zhì)部對末件的確認記錄巡檢填寫模具傳票制造部制造部品質(zhì)部對維修模具的實時跟蹤實時跟蹤填寫模具維修記錄制造部制造部模具的入庫管理并作履歷記錄入庫填寫模具履歷表制造部模具的借用管理流程1. 目的對借用模具工裝的動態(tài)統(tǒng)一管理2. 職責1模具委外生產(chǎn)是根據(jù)制造部生產(chǎn)情況來定2模具委外生產(chǎn)時需配套部與外協(xié)廠家溝通協(xié)商運作，外協(xié)廠家來提取模具時須

15、由配套部出據(jù)手續(xù)。3外協(xié)廠家持外調(diào)模具同意單來制造部模具庫提取模具并辦理模具借用清單4模具借用清單須分管領導簽字確認，并公司與外協(xié)廠家同時蓋上公章為約定。5模具管理員根據(jù)模具借用清單發(fā)放模具，并建立模具借用記錄表模具借用流程圖模具借用流程圖責任部門輸入工作流程輸出接收部門制造部根據(jù)生產(chǎn)計劃的需求，提出委夕卜生產(chǎn)提議委外生產(chǎn)計劃量配套部配套部選擇外協(xié)廠家協(xié)商運作協(xié)商制定模具借用清單配套部外協(xié)協(xié)商合作并辦理相關手續(xù)外協(xié)接洽>模具借用清單配套部財務部制造部配套部財務部簽訂模具借用清單簽訂合同模具借用清單制造部配套部財務部綜合部模具管理員憑模具借用清單發(fā)放模具模具委外出庫模具借用記錄表制造部模具

16、領用記錄臺帳領用狀態(tài)歸還狀態(tài)領用日期模具名稱數(shù)量使用班組領用人歸還日期數(shù)量歸還人模具制作申請流轉(zhuǎn)表NO型號模具名稱數(shù)量制作方式要求完成時間申請原因模具報價模具材質(zhì)及尺寸回復完成時間備注申請人（時間）：模具廠簽字確認：技術部確認意見：零部件尺寸不合格，模具無法修復因操作不當，造成模具損壞，報廢口因生產(chǎn)需要備?？谛缕烽_發(fā)模具制作其它意見：技術部簽字（時間）：品質(zhì)部確認意見：因零部件尺寸變更，暫不制作同意口不同意，原因：其它意見：品質(zhì)部簽字（時間）：總工程師意見:口同意不同意，原因:其它意見：總工程師簽字（時間）：副總經(jīng)理審批意見：口同意不同意，原因：其它意見：副總經(jīng)理簽字（時間）：總經(jīng)理審批意見：

17、口同意不同意，原因：其它意見：總經(jīng)理簽字（時間）：配套部意見：模具制作廠家：其它意見：配套部簽字（時間）：公司審批價格：審批人簽字（時間）：模具工裝入廠驗收合格單制作廠家產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱工工裝名稱工裝入庫簽收人：供方樣件檢測情況匚檢測人：合格口不合格品管部負責人：生產(chǎn)部使用情況n合格不合格生產(chǎn)部負責人：技術部審定合格口不合格技術部負責人：分管領導意見分管領導意見：模具履歷表模具權屬設計制造使用與管理項目工程師開模時間入庫時間生產(chǎn)起始時間使用部門使用地占八、存放地占八、庫管員模具承制廠家重慶市三明模具制作有限公司使用管理廠家重慶市港騰科技有限公司模具編號模具名稱適用設備適用產(chǎn)品設置壽命使用頻次壽命預警維修記錄備注港騰公司物品借用清單借用單位借用時間：分類項目序號模具名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額（元）備注模具合計借用人：借出單位部門負責人：借出單位經(jīng)辦人：分類項目序號檢具名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額（元）備注檢具/、合計借用人：借出單位部門負責人：借出單位經(jīng)辦人：約定事項：1.借用單位有責任在我司需要該模具時，及時返還該模具。2.借用單位借用期間有責任對該模具進行維護和必要保養(yǎng)。3.借用單位借用期間，如造成模具非正常損壞，有責任承擔維修費用或相應賠償。4.未盡事宜雙